生产型企业管理循环制度总结(目录).doc
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生产型企业管理制度总结
目录
第一章企业组织结构
第二章企业部门情况
2.1各部门岗位设置
2.1.1财务部
2.1.2采购部
2.1.3人力资源部
2.1.4销售部
2.1.5生产部
2.2工作流程
2.3职责范围
2.4不相容岗位分离及风险(结合COSO分析)
第三章五大循环管理制度
3.1财务管理循环
3.1.1财务预算
3.1.2财务分析
3.1.3资金管理
3.1.3.1资金使用及核对制度
3.1.3.2银行账款
3.1.3.3现金管理
3.1.3.4应收票据管理
3.1.3.5公司信用卡管理
3.1.3.6公司借记卡管理
3.1.3.7外汇管理
3.1.4财务审批权限规定
3.1.5财务盘点制
3.1.6出纳作业管理规范
3.1.7会计档案管理
3.1.8统计管理制度
3.1.9财务核算—业务循环
3.1.9.1销售收入环节
3.1.9.1.1销售收入确认
3.1.9.1.2信用管理-赊销制度
3.1.9.1.3价格管理制度
3.1.9.2采购付款环节
3.1.9.2.1采购程序
3.1.9.2.2供应商管理
3.1.10财务核算—成本费用
3.1.10.1生产成本
3.1.10.2管理费用
3.1.10.3报销费用
3.1.10.4工资与福利
3.1.11财务管理
3.1.11.1投资管理
3.1.11.2融资管理
3.1.12税收筹划
3.1.13财务内审
3.1.13.1固定资产管理
3.1.13.2其他资产清查
3.1.13.3内部审计制度
3.1.14存货管理
3.1.14.1存货管理流程
3.1.14.2存货采购管理流程
3.1.14.3外购物资验收流程
3.1.14.4存货授权审批制度
3.1.14.4.1采购计划审批
3.1.14.4.2采购货款支付审批流程
3.1.14.4.3存货保管授权审批
3.1.14.4.4存货报废授权审批
3.1.14.4.5存货采购控制制度
3.1.15无形资产管理
3.1.16往来账款管理
3.1.17关联方交易
3.1.18电子化管理制度与建议
3.1.19单据模板(见附录)
3.2采购管理循环
3.2.1人员配置及工作流程
3.2.2采购部门管理制度
3.2.3采购计划的订立与执行
3.2.3.1采购预算
3.2.3.2采购控制
3.2.3.3请购单
3.2.3.4采购方式
3.2.3.5价格管理
3.2.3.6交期管理
3.2.4采购方式
3.2.4.1集中采购
3.2.4.2合约采购
3.2.4.3一般采购
3.2.4.4采购招标
3.2.5供应商开发与管理
3.2.5.1供应商开发
3.2.5.2供应商选择
3.2.5.3供应商档案
3.2.5.4供应商考核
3.2.5.5供应商管理
3.2.6采购价格管理
3.2.6.1采购询价议价管理
3.2.6.2采购价格确定及审批流程
3.2.7合同—结算管理
3.2.7.1合同管理
3.2.7.2结算管理
3.2.7.3应付票据结算
3.2.8采购商品确认及管理
3.2.9电子化管理制度与建议
3.2.10各单据模板(见附录)
3.3销售管理循环
3.3.1人员配置及工作流程
3.3.2销售部门管理制度
3.3.3销售部门工作流程及岗位设置
3.3.4授权审批控制
3.3.5会计计入与定期核对控制
3.3.6客户资料管理与信用等级评定制度
3.3.7销售预算制度
3.3.8价格管理
3.3.9应收账款管理
3.3.10销售分析制度
3.3.11销售合同与结算制度
3.3.12售后服务管理
3.3.13电子化管理制度与建议
3.3.14各单据模板(见附录)
3.4人力资源及行政管理循环
3.4.1员工守则
3.4.2人员配置及工作流程
3.4.3招聘与录用制度(含流程、实施)
3.4.3.1招聘方式
3.4.3.2招聘程序
3.4.3.3适用阶段
3.4.3.4正式聘用
3.4.4培训管理
3.4.4.1培训流程
3.4.4.2入职培训
3.4.4.3在职培训
3.4.4.4培训组织和管理
3.4.5工资管理
3.4.5.1工资结构
3.4.5.2工资系列
3.4.5.3工资计算方法
3.4.5.4薪级调整
3.4.5.5关于员工工资
3.4.5.6工资发放
3.4.5.7福利与补贴
3.4.6人员异动管理制度
3.4.6.1内部沟通与奖惩措施
3.4.6.2岗位轮换
3.4.6.2.1轮换种类
3.4.6.2.2轮岗发展方向
3.4.6.2.3审批权限
3.4.6.3晋升制度
3.4.6.4离职管理办法(含退休、辞职、解聘)
3.4.7考核制度
3.4.8特殊岗位防护措施
3.4.9档案管理制度
3.4.10电子化管理制度与建议
3.4.11单据模板(见附录)
3.5生产管理循环
3.5.1生产部门管理制度
3.5.1.1生产计划管理
3.5.1.2生产调度管理
3.5.1.3劳动定额管理
3.5.1.4生产统计管理
3.5.2人员配置及工作流程
3.5.3生产成本控制制度
3.5.4委托外加工
3.5.4.1托外加工申请
3.5.4.2托外步骤
3.5.4.3订合约-结算控制
3.5.5车间管理制度
3.5.5.1轮岗制度管理
3.5.5.2员工生产纪律管理
3.5.6固定资产管理
3.5.6.1设备固定资产的管理
3.5.6.2设备的使用管理
3.5.6.3设备的使用及日常维护保养
3.5.6.4设备的申请与选购
3.5.6.5设备的开箱验收
3.5.6.6设备安装实施与交付使用
3.5.6.7设备的更新
3.5.6.8闲置和报废设备的处理
3.5.7生产质量管理制度(原材料、半成品、成品质量)
3.5.8认证体系建设
3.5.9专利技术保护制度
3.5.10安全生产管理制度
3.5.11生产管理绩效考核制度
3.5.12特殊行业的重点关注
3.5.13电子化管理制度与建议
3.5.14各单据模板(见附录)
第四章附录
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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