生产部室管理流程.doc
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生产部室管理流程.doc
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国电贵州煤业投资有限公司工序标准(部室)
编委会
批准:
丁海强
审核:
丁海强韩兴赵志国胡林
沈瑞马华冷明昊杨顺成
高建设凌冲刘威峰
主编:
赵志国
责任编辑:
丁海强
目录
公司概况 1
第一章安全监察部 2
一、安全监察部工作计划、目标策划流程图 2
二、安全监察部工作流程图 4
三、安全管理工作流程图 7
第二章生产建设部 8
一、生产建设部职责 8
二、管理程序 9
第三章通防部 13
一、工作标准 13
二、管理程序 14
第四章地测管理部 15
一、工作标准 15
二、管理程序 19
第五章机电运输管理部 23
一、工作标准 23
二、管理程序 24
27
公司概况
国电贵州煤业投资有限公司,产权隶属于国电贵州电力有限公司,公司注册地位于安顺市。
2011年6月,国电贵州电力有限公司相继注册成立了国电六枝安家寨煤业投资有限公司、国电毕节双龙煤业投资有限公司、国电安顺煤业投资有限公司,从事煤矿开发、建设、生产、经营、管理等业务。
3家煤业投资有限公司,所属矿井共8座,即织金县兴旺煤矿、双龙煤矿、闽桥煤矿、沙子井煤矿,六枝特区安家寨煤矿、中柱煤矿、洒志煤矿、四新煤矿。
企业所属矿井经鉴定有2座为高瓦斯矿井,有6座为煤与瓦斯突出矿井,目前设计产能330万吨/年,掌控煤炭储量2.95亿吨。
十二五”期间,贵州省力争建成1个年产5000万吨、2个年产3000万吨、5个1000万吨、10个500万吨大型煤炭企业集团,煤炭企业集团控制在200个以内。
根据国家和贵州省政府的政策法规规定,贵州省第二轮兼并重组主体企业资格煤炭产能不少于150万吨/年。
为保证贵州公司煤炭开发持续发展,为此,国电贵州电力公司对管理组织机构进行整合优化,将现有3家煤业投资公司进行整合,组建成立国电贵州煤业投资有限公司,不但符合国家和贵州省政府政策规定要求,而且便于企业统一管理、减少管理环节、合理配置人力资源,实现最佳有效的管理模式。
第一章安全监察部
一、安全监察部工作计划、目标策划流程图
安监部
年度安全工作计划、目标的制定
编制
编制依据
编制内容
年度总目标安全目标的分解年度安全目标的考核实施办法
修改初审
复审
批准
实施调整提出
运行
总结
流程说明
1、编制
(1)安全监察部部长在年初召开有总经理、副总经理(总工)参加的工作会议,由总经理、副总经理、总工办、生产部和安全监察部部长就年度公司安全总目标及指标分解提出总体思路,并通过会议形成一致意见。
(2)安全监察部根据会议意见进行初稿的草拟。
2、编制的依据
(1)国家及政府部门有关安全生产的方针、政策。
(2)投资公司对煤业公司的安全考核指标。
(3)投资公司下达的安全考核指标。
(4)公司生产、运输、经营各环节的实际情况。
(5)总经理、总工程师对安全指标的意见。
3编制的内容
(1)制定公司年度安全总目标。
(2)各生产经营单位年度安全目标的分解。
(3)制定年度安全目标的考核实施办法。
4、审核、修改、批准
(1)初稿完成后,报安监部部长、副部长和总工程师、副总经理审核,并根据其审核意见进行修改完善。
(2)经修改后的讨论稿,下发各有关部门讨论征求意见。
根据意见反馈内容进一步完善,报总经理、副总经理和总工程师审定。
(3)安监部部长将审定的年度工作计划、目标方案提交总经理和公司安全委员会批准。
5、考核指标的调整
(1)因国家政策等不可预见因素而导致安全目标无法实现时,实施部门可以文字形式提出对考核指标的调整意见,并说明其调整的原因和理由。
(2)公司安全总目标的调整由总工程师和安监部部长提出;各生产、经营部门的安全考核指标的调整由其第一负责人提出。
(3)总经理对安全目标和考核指标是否调整进行审批。
(4)公司安全委员会对调整后的安全目标和考核指标进行审批。
安监部
二、安全监察部工作流程图
监督、检查、考核
综合业务管理矿安全办自查
检查
安全罚款通知书整改意见通知书
考核
安全生产月度考核表
奖惩报表汇总部长、总工、总经理审批
安全简报安全生产例会财务部兑现
事故处理
日常事务
统计、整理、归档信息搜集、传递协调配合
年终总结
投资公司
流程说明
一、监督、检查和考核
1、监督、检查和考核的依据为年度安全生产工作安排和年度安全生产奖惩办法。
2、由安全监察部牵头,每年按月组织安全生产大检查,查前有部署,查后有通报。
配合政府部门的安全生产监察工作和其他各项安全生产活动,协调各生产经营单位与政府部门有关安全生产的工作关系。
3、安全监察
(1)安全监察部对所管辖范围内的各煤矿每月不低于2次进行安全生产巡回检查、复查,重点监督各煤矿安全生产现场工作,每次检查后由安全监察部组织填写《检查整改记录意见通知书》,一份交矿整改,一份留存,另一份在月底前反馈到总经理、副总经理作出批示。
(2)安监部每次检查结束后,给被查单位留下检查意见或下达《检查整改意见通知书》,对违反安全操作规程的按《安全生产奖惩办法》的有关规定进行处罚,并填写《安全处罚通知单》。
《安全处罚通知单》一式三份,一份留存,一份交被罚单位,一份由安监部于月底前交回安全监察部存档。
(3)每月月底,安监部根据日常监察情况,对管辖范围内的每对矿井如实认真地填写《煤矿安全生产基本考核项目评分表》,并将结果于月底前报送公司考核。
(4)安监部部长、副部长每月月底参加由生产、技术、安监、地测、审计、人事、财务部组织召开的煤矿生产经营例会,在会议上通报安全生产现状及重大隐患的整改情况。
二、综合业务管理
1、根据考核结果,审计监察部、安全监察部按各单位不同分别填写《安全生产月度考核表》,并按照安全职责不同逐月填报《安全奖罚明细表》。
2、行政人事部根据《煤矿安全生产基本考核项目评分表》得分情况和煤矿的产量指标,确定煤矿的安全月奖,结合本程序填报《安全生产奖惩月度考核汇总表》,经安全监察部部长、总工程师、总经理、副总经理审签后,交财务部兑现。
3、在公司生产经营月度例会上,安全监察部部长通报安全生产现状及安全生产督查情况。
4、安全监察部根据公司安全生产、经营情况及国家、地方政府的安全信息主办《安全简报》,并在全公司范围内进行安全宣传和安全教育,发挥舆论监督职能。
三、事故处理
1、除死亡事故外,其它事故由总工程师、安全监察部部长组织调查、处理,制定防范措施,并监督检查落实情况。
2、死亡事故由总工程师、安全监察部协同责任部门及政府有关部门进行调查、处理。
3、安全监察部负责统计、整理事故档案。
4、除政府部门的事故罚款外,其它事故罚款由安全监察部依据公司安全事故奖惩规定填写相关记录,经总工程师审核、总经理、副总经理批准后,交财务部执行。
5、根据煤矿事故情况及产量,年终安全监察部提出煤矿安全生产风险抵押金兑现方案,由安全监察部部长、副部长、总工程师、总经理、副总经理签字后,交财务部执行。
6、每年年终,将安全生产情况,作为对部门负责人业绩考评的重要依据。
安全生产考评意见由安全监察部部长以报告形式提出,经总工程师、总经理、副总经理参加的经理、部长班子会议讨论通过后实施。
四、日常事务管理
1、安全监察部部长、副部长负责本部门费用管理及员工的劳动纪律和考勤管理工作。
2、安全监察部安全业务员负责搜集有关安全生产方针、政策、法规和政府部门最新发布的安全信息,并整理报安全监察部副部长。
3、安全监察部部长每季度组织召集有关部门分析研究安全生产形势,预测未来,并适时调整公司的各项安全管理制度。
五、安全监察部与其他部门的协调配合
1、接受安全监督、检查与考核的单位,可以及时向安全监察部反馈信息,或直接向安全监察部部长、总工程师、总经理、副总经理反馈信息,提供或寻求进一步改善安全工作的建议或办法。
2、接受审计监察部、行政人事部的考核与抽查。
3、经常与政府安全生产部门沟通,积极配合政府部门有关安全生产的活动及安排,及时传达政府的相关规定,根据公司实际情况,研究制定执行计划,报总工程师、总经理、副总经理批准后实施。
三、安全管理工作流程图
职业健康安全保证体系
合格
合格
不合格
不合格
持续改进
年度安全工作总结
项目部
安保措施,纠正违规违章
各种安全管理台帐
施工现场安全管理
职业健康安全管理内业资料
整改
整改
项目部
安保体系贯标认证
三级安全教育
事故处理
召开安全工作会议
服务指导监督检查
安保体系贯标认证
安全教育培训
制定年度职业健康安全管理目标
制订各项安全生产管理制度
编制年度安全生产工作规划
制订安全生产责任制
第二章生产建设部
一、生产建设部职责
1、公司生产建设部是公司技术、生产、基建管理的综合性部门,是代表公司协同其他部室对下属各矿基建工程技术、进度、质量、安全进行监督把关的一个部门。
2、协同公司计划部对各矿制定矿井中长期,年度,季度采掘衔接计划,并组织实施。
3、工程开工前,生产建设部组织,相关部门参加,检查开工报告,施工组织设计、作业规程等资料的完整情况,符合开工条件方可开工作业。
4、严格一工程一措施,每一项工程需按《煤矿安全规程》《操作规程》、《安全技术管理制度》等制度制定《施工组织设计》、《作业规程》,并负责落实。
5、根据工程进展情况,负责组织人员对由各矿编制上报的每月工程完成情况进行核实汇总,作为工程进度款的依据。
6、施工、监理单位应按相关验收标准和规范做好旬检查月验收记录,自行组织验收检查评定,并向建设单位提出申请,监理公司牵头对工程进行旬检查月验收。
工程检查验收报告要在矿基建科备案,公司生产建设部按矿检查验收情况进行监督抽查审核。
7、工程竣工后,在施工队、监理、矿检查验收的前提下,根据施工合同、竣工验收资料等安排竣工验收,根据验收结果进行工程结算工作。
并按照集团公司规定进行工程结算审计工作。
8、工程竣工验收后,负责将竣工验收后的工程移交给工程使用单位。
凡在保修期之内的工程质量缺陷,由工程使用单位提出修复申请,建设部核实后,安排施工单位进行修复,所发生的费用由施工单位承担;保修期之外的工程质量缺陷,由工程使用单位提出修复申请,经基建部核实后,由建
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