检查工作评分附表.docx

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检查工作评分附表

卓越监理公司项目监理部贯标实施主要资料目录（督查附表）

第一部分质量方面

建立以下目录及记录

1、资料盒目录

2、资料分目录

3、文件和资料收发登记表

4、文件分发清单

5、本工程所使用的有效文件和规范、标准清单

6、管理文件销毁清单

7、文件和资料借阅目录

8、作废文件的收回和处置记录

一、建立以下档案盒并根据以下清单中所列内容归档资料，建立分目录，分目录要与第一项中的

（2）资料分目录对应，以便检索。

（一）、上级来文

1-1本部来文

1-2监理及业主来文

1-3其他部门来文

1-4与工程有关的业务联系函件

（二）、工程材料质量记录

以下各原材料、成品、半成品等均要有以下资料：

检验试验报告汇总表，试验报告单，出厂质量证明文件（构件施工资质）

土建工程

2-1水泥

2-2钢材（含钢筋）

2-3黄砂

2-4碎石

2-5砌块（含红砖、毛石、空心砖）

2-6砼构件

2-7防水材料

2-8隔热保温

2-9防腐材料

2-10轻集料

2-11焊条（焊接材料）

2-12沥青

2-13涂料

2-14砼外加剂

2-15粘接材料

2-16石灰

2-17商品砼

同时与之配套填制的记录有：

2-18工程物质选样送审记录

2-19进场物质批次汇总记录

2-20进场物质报验表

2-21工程物质使用位置记录

安装工程

2-1设备、产品合格证、质量保证书

2-2设备装箱单、商检证明和说明书，开箱报告

市政工程

2-1—2-21同土建部分

2-22水泥混合料

2-23石灰混合料

2-24粉煤灰混合料

2-25沥青混合料

2-26管材、管件、钢结构（出厂合格证书及相应的施工技术资料）

2-28厂站工程的成套设备，预应力砼张拉设备，各类地下管线井室设施，产品等的合格证书及安装使用说明

2-29设备开箱报告

（三）、各类施工实验记录

土建工程

3-1钎探记录及汇总表，探点平面布置图

3-2土壤（素土、灰土）干密度实验报告及汇总表

3-3土壤（素土、灰土）击实实验报告及汇总表

3-4砂浆配合比通知单

3-5砂浆（试块）抗压强度实验报告及汇总表

3-6混凝土配合比通知单

3-7混凝土（试块）抗压强度实验报告及汇总表

3-8混凝土（试块）抗压强度统计评定记录

3-9混凝土抗渗试验报告及汇总表

3-10混凝土抗冻实验报告及汇总表

3-11商品混凝土出厂合格证及复试报告

3-12钢筋接头（焊接）实验报告及汇总表

3-13防水工程试水检查记录

3-14楼地面、屋面坡度检查记录

安装工程

3-1接地电阻测试记录

3-2绝缘电阻测试记录（电气）

3-3综合布线末端测试记录

3-4有线电视末端测试记录

3-5楼宇自控系统调试

3-6监视系统系统调试

3-7视听系统系统调试

3-8电话系统系统调试

3-9变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录

3-10给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度实验报告严密性实验，灌水实验；通水实验；吹洗实验；漏风实验；试压实验；通球实验；阀门实验等记录

3-11电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气系统调试、试运行记录

3-12电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录

电梯空载、半载、满载、超载试运行记录

电梯平衡、运速、噪声调整实验记录

市政工程

3-1回填土、路床压实度实验报告及汇总表

3-2回填土、路床土质的最大干密度及最佳含水量实验报告及汇总表

3-3石灰类、水泥类、二灰土无机混合料基层的标准击实实验报告及

汇总表

3-4道路基层混合料强度实验报告及汇总表

3-5道路面层压实度实验报告及汇总表

3-6混凝土配合比通知单

3-7混凝土强度（试块）试验报告及汇总表

3-8混凝土试块抗渗、抗冻实验报告及汇总表

3-9混凝土试块强度统计评定记录

3-10砂浆配合比通知单

3-11砂浆试块强度实验报告及汇总表

3-12砂浆试块强度统计评定记录

3-13钢筋（材）焊、连接实验报告

3-14钢管、纲结构安装及焊缝处理外观质量检查记录

3-15桩基础试（检）验报告

3-16道路工程弯沉实验记录

3-17桥梁工程的动、静实验记录

3-18无压力管道的严密性实验记录

3-19压力管道的强度实验，严密性实验，通球实验等记录

3-20水池满水实验

3-21消化池气密性实验

3-22电气绝缘电阻、接地电阻测试记录

3-23电气照明、动力试运行记录

3-24供热管网、燃气管网等管网试运行记录

3-25燃气储罐总体实验记录

3-26电讯、宽带网等试运行记录

3-27.工程物质选样送审记录

3-28进场物质批次汇总记录

3-29工程物质进场报验记录

3-30工程物质使用部位记录

（四）、工程质量检验及验收记录

土建工程

4-1测量记录

4-1-1工程定位测量记录及复核记录

4-1-2控制网设置记录

4-1-3基槽开挖测量记录

4-1-4高程控制测量记录

4-1-5沉降观测记录

4-1-6工程竣工报告

4-2隐蔽工程验收记录

4-2-1基础和主体结构钢筋工程验收记录

4-2-2上层结构隐蔽下层的砼、砖石分项工程验收记录

4-2-3纲结构工程验收记录

4-2-4防水工程验收记录

4-2-5高程控制验收记录

4-2-6预埋管道、线路等

4-2-7基础隐蔽验收

4-2-8所含的分项、分部、子单位隐蔽验收

安装工程

4-1-1设备基础测量记录（设备就位测量验收）

市政工程

4-1测量记录

4-1-1工程定位测量资料

4-1-2工程定位测量复核记录

4-1-3导线点、水准点测量复核记录

4-1-4工程轴线、定位桩、高程测量复核记录（分层）

4-1-5沉井工程下沉观测记录

4-1-6构筑物沉降观测记录

4-1-7建筑物、构筑物竣工测量记录及测量示意图

4-1-8地下管线工程竣工测量记录

4-2隐蔽工程验收记录

4-2-1钢筋工程

4-2-2预埋构件

4-2-3下道工序隐蔽上道工序的分部分项工程

4-2-4回填土所隐蔽的所有分部分项工程（雨水、污水、照明管线、弱电控制管线、设备基础、路基、路面基层等）

4-2-5分项工程、分部工程

4-3工程质量评定表

4-3-1施工现场自量管理检查记录

4-3-2检验批质量验收记录

4-3-3分项工程质量验收记录

4-3-4分部工程量验收记录

4-3-5子单位工程量验收记录

4-3-6单位质量验收记录

4-3-7单位工程质量资料核查记录

4-3-8单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

4-3-9单位工程观感质量检查记录

4-4技术管理资料

4-4-1工程开工报告

4-4-2图纸会审记录（含项目部图纸自审记录、参审人员签到表）

4-4-3设计交底记录

4-4-4地质勘探报告或资料

4-4-5分部分项技术交底

4-4-6设计变更、工程洽商记录、设计会审记录

4-4-7施工组织设计：

单位工程施工组织设计

分部工程施工组织设计

特殊工序（关键工序）施工组织设计

（深基坑、高层架、大型吊装方案）

4-4-8临时用电、用水方案

4-4-9施工现场总平面布置图

4-4-10脚手架搭拆方案及计算

4-4-11关键工序（特殊工序）或主要控制点的预防措施

4-4-12关键工序（特殊工序）或主要控制点的纠正措施

4-4-13三废治理措施和预防措施

4-4-14塔吊、龙门架搭拆方案及设计计算

4-4-15质量计划

4-4-16单位工程施工日志

4-4-17施工图预算及编制依据、审查记录

4-4-18（质量计划、环境因素、重大环境因素、危险源辩识、风险评价、粉线控制计划、设计变更、图纸会审、其他措施等）交底记录

4-5其他施工记录

土建工程

4-5-1地基验槽记录

4-5-2地基处理记录

4-5-3桩基础施工记录

4-5-4桩基础试桩记录

4-5-5基础工程验收记录

4-5-6主体工程验收记录

4-5-7门窗工程验收记录

4-5-8装饰工程验收记录

4-5-9屋面工程验收记录

4-5-10结构吊装记录

4-5-11现场施工预应力记录

4-5-12冬施砼搅拌测温记录

4-5-13冬施砼养护测温记录

4-5-14烟道、垃圾道检查记录

4-5-15模板工程验收记录

4-5-16脚手架工程验收记录

安装工程

4-5-1设备基础验收记录

4-5-2设备安装记录

4-5-3设备试运行记录

4-5-4设备明细表

4-5-6设备预检记录

市政工程

4-5-1地基与基槽验收记录

4-5-2地基处理记录及示意图

4-5-3桩基位置平面示意图

4-5-4打桩记录

4-5-5钻孔桩钻进记录

4-5-6钻孔桩成孔质量检查记录

4-5-7钻孔（挖孔）桩混凝土浇灌记录

4-5-8钢筋混凝土大型预构件吊装记录

4-5-9钢结构吊装记录

4-5-10厂（场）、站大型设备安装调试记录

4-5-11预制构件预应力张拉记录

4-5-12预应力张拉孔道压浆记录

4-5-13孔位示意图

4-5-14砼浇灌记录

4-5-15管道、涵洞等工程项目推进记录

4-5-16施工测温记录

4-5-17预制安装水池壁板缠绕钢丝应力测定记录

4-5-18模板工程验收记录

4-5-19大型构件设备安装前预检记录

4-5-20设备安装位置检查记录

4-5-21管道安装检查记录

4-5-22补偿器冷拉及安装情况检查

4-5-23支吊架位置、各部位连接方式等检查记录

4-5-24供水、供热、供气管道吹（冲）洗记录

4-5-25保温、防腐油漆等施工检查记录

4-6质量事故及处理记录

4-6-1工程质量事故报告及调查

4-6-2工程质量事故报告处理记录

4-6-3工程质量事故报告预防措施

4-7工程概况及竣工验收资料

4-7-1工程概况表

4-7-2工程竣工验收记录

4-7-3竣工验收记录

4-7-3-1单位（子单位）工程质量竣工验收记录

4-7-3-2单位（子单位）工程质量竣工验收证明书

4-7-3-3单位（子单位）工程质量竣工验收报告

4-7-3-4单位（子单位）工程质量竣工竣工验收备案表（包括专项认可文件）

4-7-3-5单位（子单位）工程质量保修书

4-7-4工程结算资料

4-7-5声像、缩微、电子档案

4-7-5-1工程照片

4-7-5-2录音、录象材料

4-7-5-3电子档案光盘

4-7-5-4电子档案磁盘

（五）、质量、环境、职业健康体系运行资料及文件

5-1质量、环境、职业健康体系运行程序文件

5-2质量、环境、职业健康体系运行质量手册

5-3质量、环境、职业健康体系运行有效文件清单

5-4GB/T19001：

2000、ISO9001：

2000质量管理体系要求标准

5-5GB/T28001-2001职业健康安全管理体系要求标准

5-6GB/T24001-2004环境管理体系、要求及使用指南

5-7关于印发“三标整合”型各部门审核要点的通知

5-8关于“三标整合”管理体系内部审核的通知

5-9内审不合格纠正措施报告表

（六）、与顾客的沟通及内部沟通

6-1工程进度计量报表

6-2工程价款拨付资料

6-3设计变更或其他原因造成的费用索赔资料

6-4监理例会记录

6-5业主满意度调查表

6-8-1与工程有关的其他业务联系书

6-8-2重大质量、环境及职业健康安全问题的处理情况通报

6-9提高职工满意的证据

6-10对程序文件，管理手册的传达记录

6-11顾客投诉、处理记录

（七）、采购控制及合同管理

8-1合同台账

（八）监视和监测装置

9-1监视和测量设备台帐

9-2监视和测量装置校准记录

技术性监测：

1、监测设备例行检测

2、职业病检查

3、特种人员资质年检

4、劳动防护用品监测

5、监测设备校准等

6、特殊设备检查

管理性监测：

1、目标、指标、管理方案完成情况及效果检测

2、适用法律、法规及其他符合性检测

（九）、不合格品控制及纠正与预防

10-1不合格品严重程度的判定记录

10-2不合格品的处置记录

10-3不合格品返工后再次验证的记录

10-4竣工后顾客发现不合格后的纠正处置记录

10-5必要的纠正措施

10-6重点部位、关键难点、质量通病的控制预防措施

10-7预防措施的实施效果的评定记录

需填制以下资料：

1、整改通知书ZMSJ-QEO-CX-17-1

2、不合格/不符合报告ZMSJ-QEO-CX-17-2

3、不合格/不符合汇总表ZMSJ-QEO-CX-17-3

4、不合格/不符合评审处置记录ZMSJ-QEO-CX-17-4

5、质量信息汇总分析表ZMSJ-QEO-CX-17-5

6、环境、职业健康安全信息汇总分析表ZMSJ-QEO-CX-17-6

7、纠正措施报告ZMSJ-QEO-CX-19-1

8、预防措施报告ZMSJ-QEO-CX-19-2

9、纠正措施评审表ZMSJ-QEO-CX-19-3

10、预防措施评审表ZMSJ-QEO-CX-19-4

（十）、项目管理资料

11-1建设工程施工许可证书

11-2工程质量报监、安全报监手续

11-3工程项目施工管理机构及主要管理人员名单

11-4主要管理人员职责权限分配表

11-5主要岗位责任制度

11-6项目施工管理组织机构框图

11-7项目施工质量管理体系框图

11-8项目施工环境、职业健康安全管理体现框图

（十一）、项目施工报验资料

本部分资料依据监理单位的要求进行整理汇总

十二、分包单位管理

13-1合格分包单位评价表ZMSJ-QEO-CX-10-2

13-2合格分包单位评价表ZMSJ-QEO-CX-10-2

13-3合格分包单位评价表ZMSJ-QEO-CX-10-2

13-4合格分包单位资质资料，环境、职业健康资料

13-5合格分包单位相关管理人员证书

13-6分包合同评审意见表ZMSJ-QEO-CX-6-2

13-7分包计划申请表ZMSJ-QEO-CX-18-1

13-8分包工程申报表ZMSJ-QEO-CX-18-2

13-9分承包方审批表ZMSJ-QEO-CX-18-3

第二部分：

环境、职业健康安全

（查施工单位）

保留一部分主要资料

一、环境、职业健康安全文件及证件

1-1安全生产许可证书

1-2施工许可证

施工许可证办理资料及开工前安全生产条件审查表

矿建开工许可证

1-3分类垃圾池（施工区、办公区）排污许可证

1-4固废消纳准运证

1-5垃圾消纳厂的营业证

1-6有害有毒垃圾处理厂的准营证

1-7上级适时发放的安全生产文件清单

上级适时发放的安全生产文件

1-8施工单位企业法人证书，资质证书、营业执照、管理体系认证证书、组织机构代码证书等证书复印件

1-9项目管理人员上岗证书，资格证书复印件

1-10特种作业人员（塔吊司机、起重工、电工、架字工、电焊工、钢筋工、绞车司机、放炮工、瓦检员等）上岗证书复印件

1-11特定岗位人员：

项目经理，安全员，质检员，实验员民工成技术人员，计量员，造价员，资料员，

1-12特种作业人员年检资料

1-13现场工作人员花名册

1-14与外招人员签定的劳动合同及环境控制、职业健康安全协议

1-15排污达标证明或守法证明

1-16排污申报及许可证明

二|、施工现场环境、职业健康安全管理

2-1施工现场安全管理十项制度

2-1-1安全生产会议制度

2-1-2安全生产活动日制度

2-1-3安全教育培训制度

2-1-4安全生产调度汇报及领导干部值班制度

2-1-5安全生产文明施工大检查制度

2-1-6事故追查处理制度

2-1-7规程措施制度

2-1-8开工许可证制度

2-1-9安全生产奖罚制度

2-1-10工伤社会保险及职业病防治管理制度

2-2安全生产责任制（包括各部门、各岗位的安全生产责任制）

2-3安全生产目标管理制度（包括安全生产工作目标和安全效果目标）

2-4安全生产经费提取制度

2-5施工设备管理维修制度

2-6防护用品管理制度

2-7施工现场各工种安全技术操作规程

2-8施工现场各机械安全技术操作规程

2-9法律、法规和其他要求清单（安全、环境、职业健康方面）

2-10施工现场安全、环境、职业健康措施方案

2-10-1噪声控制；扬尘控制；污水排放控制；机械废气排放控制；油品、化学品泄露控制；运输遗洒控制；固废管理；水电消耗、原材料消耗控制等作业指导书

2-10-2相关方环境影响宣传资料

2-10-3环境管理方案

2-10-4职业健康管理方案（含防高温、防严寒措施）ZMSJ-QEO-CX-22-5

2-10-5现场安全生产措施方案（包括专项安全方案，安全技术交底）

2-10-6洒水降尘措施及实施记录

2-11应急准备与响应

2-11-1高处坠落应急及预案响应计划

2-11-2物体打击应急及预案响应计划

2-11-3火灾、爆炸应急及预案响应计划

2-11-4中毒应急及预案响应计划

2-11-5坍塌应急及预案响应计划

2-11-6化学危险品的储存、使用管理作业指导书

2-11-7化学品安全使用说明书

2-12-1消防人员名单

2-12-2消防器材、工具清单

2-12-3消防器材存放点及平面布置图

2-12-4化学危险品清单

2-12-5消防演习记录

2-12-6备用发电机

2-12-7化学品库房设置（含实验化学试剂的收集存放）

2-12-8乙炔棚、氧气棚设置

2-12-9技术人员及救护知识，急救和紧急情况的报警信号及电话等

三、安全生产职责目标考核

3-1项目部安全生产管理组织网络

3-2总包单位与分包单位、企业与项目部签定的经济承包安全协议书

3-3项目部安全管理目标责任书（包括项目部与各部门、各作业队、各班组签订的安全管理目标责任书）

3-4用于提高环境保护，职业健康安全管理所需人、财、物、资源

3-5项目部安全、环境、职业健康目标责任考核及考核记录

3-6职业健康安全目标计划表ZMSJ-QEO-CX-22-4

四、施工组织设计（详见质量资料中4-4-7）

五、分部分项工程质量、环境、职业健康安全技术交底

土建工程

5-1基础工程

5-2主体工程

5-3屋面工程

5-4装饰工程

5-5门窗工程

5-6脚手架工程

5-7临时用电、用水工程

5-8垂直运输机械的拆装使用

5-9施工机具的安装使用

5-10水暖、通风工程

5-11电器安装工程

5-12临时设施工程

5-13大型搅拌设备拆安使用

5-14各类措施、方案、预案的技术交底

5-15项目质量计划、环境因素、重大环境因素、危险源辩识、风险因素评价和风险控制计划交底记录

市政工程

5-1管道工程

5-2管道安装

5-3管井工程

5-4路基填筑

5-5基层施工

5-6路面施工

5-7临时用电、用水

5-8大型搅拌设备安拆使用

5-9施工机具安装使用

5-10临时设施

六、环境、职业健康检查

6-1安全检查“三定”表整改记录

6-2基础、主材，屋面，装饰四个阶段安全检查评分表

6-3集团及行业安全管理部门检查的有关资料

6-4环境，职业健康守法情况的监测和测量记录

6-5重大危险因素控制绩效记录

6-6职业病、事故、事件检测记录

6-7检查计划及检查表

6-8法律、法规合格性评价

七、安全、环保教育

7-1施工现场作业人员安全教育登记表

7-2新进场工人三级安全教育登记表

7-3工种变换教育登记表

7-4项目部管理人员和安全管理人员年度安全培训记录

7-5特种作业人员花名册及上岗证书（复印件）

7-6采用新技术、新工艺、新设备、新材料时的安全教育培训记录

7-7全员安全教育知识考试卷

7-8项目部急救人员年度培训记录表

7-9相关培训计划、实施记录

7-10环保教育记录

八、班组安全教育

8-1班组上岗安全教育，上岗检查及上岗交底记录

8-2班组所开展的安全活动的有关资料

8-3班组对风险控制措施的交底记录

九、工伤事故管理

9-1安全生产月报表

9-2工程建设重大质量、安全事故快报表

9-3伤亡事故档案

9-4事件、事故档案

9-5事故调查处理记录

9-6工伤报告单

9-7工伤认定申请表

十、文明施工及工作环境

10-1六牌三图（五牌一图、企业简介，安全标志布置图，施工现场布置图，工程效果图）建档

10-2施工现场文明施工日志

10-3文明施工结束要求和验收表

10-4施工现场消防安全检查记录

10-5施工现场动用明火审批表

10-6木工棚搅拌站封闭

10-7暂时闲置的场地绿化，施工现场道路绿化

十一、安全防护用品、安全设施、设备主材三证

11-1安全防护用品（安全帽、安全网、安全带、漏电保护器等）

11-2现场安全防护设施布置记录

11-3员工个体防护用品领用发放记录

11-4机械产品（如：

附着式升降脚手架，物料提升机、卷扬机、塔吊、龙门架、起重机、打桩机等）的厂家生产经营许可证，产品准用证，检验合格证

11-5脚手架用钢管，扣件出厂合格证

十二、各类设备、设施验收、检测及报告

12-1关键设备及其检查表

12-1-1塔吊验收记录表（含他塔基、吊蓝、塔吊）

12-1-2外用电梯（人货两用梯）验收记录

12-1-3脚手架验收记录

12-1-4卷扬机验收记录

12-1-5打桩机验收记录

12-1-6物料提升机记录

12-1-7起重机验收记录

12-2施工现场简易工棚，办公用房验收记录表

12-3基坑支护验收记录表

12-4模板工程验收记录表

12-5施工用电验收记录表

12-6施工机具验收记录表

12-7安全防护设施验收记录表

12-8起重机械安全装置检测记录表

12-9漏电保护器检测记录表

12-10电工巡视维修记录

12-11垂直运输交接班记录表

12-12污水、噪声、废气检测记录及报告

12-13环境因素评价和控制报表

十三、流动人口计划生育管理

13-1流动人口计划生育管理制度（措施）

13-2流动人口登记花名册

13-3流动人口婚育证明（复印件）

十四、职业病危害防治

14-1职业病危害防治组织机构

14-2职业病危害防治措施

主要针对生产性粉尘的危害、缺氧和一氧化碳的危害、有机溶剂的危害，焊接作业的金属烟雾危害，生产性噪声和局部的震动危害，高温作业的危害

14-3职业病检查计划及检查记录

14-4职业健康档案ZMSJ-QEO-CX-24-6

14-5职业病统计台帐ZMSJ-QEO-CX-24-7

十五、职业安全安全、环境因素评价及分析

15-1职工安全健康危害调查表ZMSJ-QEO-CX-22-1

15-2危险源与风险评价结果一览表ZMSJ-QEO-CX-22-2

15-3重大风险因素及其控制计划一览表

15-4环境因素调查表

15-5环境因素评价表

15-6重要环境因素清单

十六、三废处理

16-1废弃物分类、处理/