某公司完整版审批权限表.docx
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某公司完整版审批权限表.docx
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山东某某
各级人员管理权限划分规定
编制
审核
批准
2017年08月01日颁布
权限表特别说明
目的:
为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本权限表。
原则:
依据高效、分工合作的原则。
备注:
1.“★”表示最终审批,指最终决策批准岗位;“▲”表示审核,指审核出具意见,并根据审批结果具体落实实施岗位;“○”表示审查,根据提报内容进行初步审核;“△”表示主报,指事项发起并组织落实岗位;“*”表示报备;
2.如果现岗位人员空缺,则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行;
3.审批流程原则:
发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长,各相关部门或单位根据自己的实际情况,结合权限表,按照以上原则进行审批;
如:
行政部费用审批流程为:
发起人(行政专员)→部门负责人(行政人力部经理)→财务(财务部经理)→分管领导(企管总监/财务总监)→总经理→董事长;(依据权限表,按以上原则进行审批)
4.在集团公司注册成立之前,各公司暂时以部门为单位执行权限表。
5.涉及各公司特殊岗位的权限,由董事长、总经理单独授权,财务备案。
6.在“财务管理类”权限表中,其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。
7.有关财务审批流程中,超过一定额度的需财务总监把关。
8.所有审批流程均以“谁发起,谁主责,部门负责人推动”为基本原则;
9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标,有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通,企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。
10.现阶段为此权限表的试用期,有意见可反馈到企管部,在新的标准出来之前,一律按此表执行。
一、人力权限划分
类别名称
项目
职位
主管
/专员
部门经理
分管领导
企管人力/分管领导
总经理
董事长
人才需求申请
普通员工、班组长
△
○
▲
○/▲
★
技术人员及科室人员
△
○
▲
○/▲
★
主管、工程师、业务员
△
○
▲
○/▲
★
部门经理级、财务人员
△
*/▲
★
*
总监、副总经理级
△
▲
★
录用
/免职
/离职
普通员工、班组长
△
○
▲
○/★
*
技术人员及科室人员
△
○
▲
★/*
*
主管、工程师、业务员
△
○
▲
○/▲
★
部门经理级、财务人员
△
*/▲
★
*
总监、副总经理级
△/▲
▲
★
调动
普通员工、班组长(部门内部)
△
▲
*
★/*
部门/车间普通员工之间的互调
△
▲
*
★/*
*
技术人员及科室人员
△
○
▲
○/▲
★
主管、工程师、业务员
△
▲
○/*
★
部门经理级、财务人员
○
△/▲
★
*
总监、副总经理级
△/▲
▲
★
调薪
普通员工、班组长、技术人员、科室人员
△
▲
○/▲
★
主管、工程师、业务员
△
▲
○/▲
★
部门经理级、财务人员
○
△/▲
▲
★
总监、副总经理级
△/▲
▲
★
晋升
由员工提升为班组长、技术员、科室人员
△
○
▲
○/★
*
技术人员、科室人员提升为主管、工程师
△
▲
○/▲
★
由主管、工程师、业务员、财务人员提升为副经理/经理
○
△/▲
★
*
经理提升为总监、总监提升为副总经理
△/▲
▲
★
说明:
1、符号说明:
△:
经办、提出○:
审查▲:
审核★:
批准*:
报备
2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行
二、假期审批权限划分
类别名称
项目
职位
主管
部门经理
分管领导
企管人力/分管领导
总经理
董事长
出差
普通员工1天(含)以内
▲
★
*
普通员工2天(含)以上
○
▲
★
*
1天以内的班组长、科室人员
▲
★
*
1天以上的班组长、科室人员
○
★
*
1天以内的主管、工程师、采购员、业务员、财务人员
○
★
*
2天(含)以上的主管、工程师、采购员
○
▲
*
★
经理1天(含)以下
▲
*
★
经理2天(含)以上
○
*
★
*
总监级及以上人员0.5天(含)以上
*
★
*
请假(含事假、病假、法定带薪假等)
主管级以下普通员工:
1天(含)以内
▲
★
*
主管级以下普通员工:
2~3天(含)
○
▲
★
*
主管级以下普通员工:
3天以上
○
▲
○/*
★
主管/工程师2天(含)以内
▲
★
*
主管/工程师2天以上
○
▲
○/*
★
经理级1天(含)以内
▲
*
★
经理级1天以上
○
▲/*
★
*
总监、副总经理0.5天(含)以上
*
★
*
说明:
1、符号说明:
△:
经办、提出○:
审查▲:
审核★:
批准*备案
2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权;
3、该权限表的经办、提出人均为当事人;
4、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行。
三、费用类权限划分
序号
内容
各部门
部门负责人
分管领导
财务部
企管人力领导
总经理
董
事
长
1
其他费用支出
单笔500元及以下(月累计不超2000元)
△
○
★
▲
3
单笔500元-3000元(月累计不超2万)
△
○
▲
▲
★
4
单笔3000元及以上(月累计2万元及以上)
△
○
▲
▲/▲
▲
★
5
营销类费用支出
单笔2000元及以下
△
○
★
▲
6
单笔2000元以上5000元以下
△
○
▲
▲/▲
★
*
7
单笔5000元以上
△
○
▲
▲/▲
▲
★
8
生产类费用支出
计划内支出
2万元及以下
△
○
▲
▲/★
*
9
2-20万元以下
△
○
▲
▲/▲
★
*
10
20万及以上
△
○
▲
▲/▲
▲
★
11
计划外支出
5000元及以下
△
○
▲
▲/▲
★
*
12
5000元以上
△
○
▲
▲/▲
▲
★
13
资产管理
固定资产购置
△
○
▲
▲
★
14
闲置资产核定
△
○
▲
▲
★
*
15
资产让售
△
○
▲
▲
★
*
16
资产报废
△
○
▲
▲
★
*
17
对公现金借款
单笔1000元及以下
△
○
▲
▲/★
18
单笔1000元-5000元
△
○
▲
▲/▲
★
*
19
单笔5000元以上
△
○
▲
▲/▲
▲
★
说明:
1、符号说明:
△:
经办、提出○:
审查▲:
审核★:
批准*报备
2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
3、当职位空缺或责任人不在岗或当事人参与时,在审核、批准时自动上延一级执行。
4、其它费用包括:
四、业务类权限划分
类别
名称
项目
职位
经理
分管领导
企管人力分管领导
财务分管领导
总
经
理
董
事
长
企管类
1.人力/行政/法务/会议等企业管理制度及规定;
△
▲
★
2.保洁、消防和保卫等管理制度及规定;
△
▲
★
3.行政管理文件及办公管理制度及规定;
△
▲
★
4.公司绩效管理、薪酬福利体系;
△
▲
▲
★
5.部门/岗位考核指标及权重;
△
○
▲
★
6.招聘培训计划/方案(含人力资源年度规划);
△
▲
★
*
7.岗位任职资格体系;
△
▲
★
8.公司会议决议、决定、指令;
△
▲
★
*
9.公司办公、招待等的费用预算;
△
○
▲
★
*
10.公司基础设施建设方案;
△
○
▲
▲
★
11.公司发展大事记(公司中长期发展规划)。
△
○
▲
▲
★
营销管理类
1.市场营销政策、管理制度及规定等;
△
▲
▲
▲
★
*
2.年度销售费用、市场推广费用等的预算;
△
○
▲
★
*
3.市场开发计划(方案)及产品销售需求计划;
△
▲
★
*
4.合同评审;
△
▲
▲
★
*
5.销售货款回收计划;
△
○
▲
▲
★
6.公司营销业务的汇总、分析文件和资料;
△
★
*
*
7.产品销售情况统计报告;
△
★
*
*
8.客户投诉改进报告。
△
▲
*
★
*
物资管控类
1.仓储管理制度及规定与作业程序等;
△
▲
▲
▲
★
2.仓库盘点报告;
△
▲
▲
★
*
3.月度仓储物料统计报告。
△
▲
▲
★
*
类别
名称
项目
职位
经理
分管领导
企管人力分管领导
财务分管领导
总经理
董
事
长
生产管理类
1.生产管理制度及规定和工作程序
△
▲
*
★
2.年度生产成本控制计划与生产费用预算报告
△
▲
▲
★
*
3.员工上岗、转岗技能训练和素质教育计划
▲
★
*
4.各类设备(设备动力)的安全操作规程
△
★
*
5.各类设备的大、中、小维修计划
△
▲
★
生产车间:
主管
经理
分管领导
企管人力分管领导
财务分管领导
总经理
董
事
长
1.车间安全、生产和成本管理制度及规定
△
○
▲
*
*
★
2.生产月统计报表
△
○
▲
★
*
3.生产现场、安全管理方案
△
▲
★
*
4.
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