内审安排和总结报告、不符合报告.doc
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内审安排和总结报告、不符合报告.doc
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东莞市通华智能科技有限公司
内部审核实施计划
一、审核目的:
根据ISO9001:
2015的要求,对公司现有质量管理体系进行审核诊断和分析,认清优势,找出不足,得出全面的诊断审核报告,以确定建立管理体系的工作重点及努力方向,为正式认证审核作准备。
二、审核范围;
ISO9001:
2015标准涉及的全部要素以及公司的管理层/管代、生产部、销售部、采购部、品质部、仓库、人力资源部(含文控)等职能部门,包括生产车间及各岗位设施。
三.审核依据:
1.ISO9001:
2015质量管理体系-要求;
2.公司质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录;
3.相关产品的技术规范、法律法规。
四.审核组成员:
审核组长:
张鹏涛
审核员:
A组:
霍小东B组:
潘玲玲
五、审核时间:
2017年11月7日
六、审核报告发日期及范围:
审核报告将于2017年11月8日发布,发布范围为公司总经理、各部门主管、管理者代表及审核组成员。
七.审核日程安排:
时间
受审核部门
审核过程及要素
审核员
2017年6月16日
8:
30-9:
00
首次会议
总经理、中层以上管理干部、内审员
A、B
9:
00-10:
00
领导层、管理者代表
体系范围、4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、7.5.1、9.1.1、9.1.3、9.2、9.3、10.1、10.3
B
10:
00-12:
00
品质部
5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7、10.2、9.1.3
、9.1.1
B
9:
00-10:
30
采购部(含仓库)
5.3、6.2、8.4、8.5.3、8.5.4、8.5.5、9.1.1
A
10:
30-12:
00
人力资源部(含文控)
5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5.2、7.5.3、9.1.1
A
午间休息
13:
30-16:
30
生产部(含PMC)
5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1、8.5.2、8.5.6及其相关条款(8.5.3、8.7、8.5.4)、9.1.1
A
13:
30-15:
30
研发部
5.3、6.2、8.1、8.3、9.1.1
B
15:
30-16:
30
营销部
5.3、6.2、8.2、9.1.2、8.5.3、9.1.1
B
16:
30-17:
00
审核组内部商议
A、B
17:
00-17:
30
末次会议
总经理、中层以上管理干部、内审员
A、B
审核结束
审核:
编制:
日期:
2017年11月5日
SD-FM-QC-14-1/0
不符合项报告
第1份,共2份
受审核部门
人力资源部
部门负责人
审核日期
2017年6月16日
不合格事实描述:
查行政部对培训工作管理时,2017年度的培训工作具体计划制定不详细。
不符合标准:
GB/T19001:
2015标准中7.2
程序文件:
《人力资源控制程序》
不合格类型:
A(体系性)□B(实施性)□C(效果性)□
严重□轻微
内审员:
责任部门代表:
2017年6月16日
原因分析:
对标准的理解有出入,制定时比较简单。
责任部门负责人:
日期:
2017年11月7日
采取的纠正/预防措施:
立即将年度培训计划重新调整,将新进员工、技术工种、安全培训、管理培训等纳入计划,后续严格按文件标准的要求编制与实施
责任部门负责人:
日期:
2017年11月7日
管理者代表审批:
采取措施合理,同意按要求处理。
管理者代表:
日期:
2017年11月7日
纠正措施实施结果:
已经将年度培训计划整改完毕。
责任部门负责人:
日期:
2017年11月7日
纠正/预防措施实施效果跟踪验证:
经检查,纠正预防措施有效。
并制订了详细的培训计划,符合要求。
验证审核员:
日期:
2017年11月9日
TH-FM-QC-19-1/0
不符合项报告
第2份,共2份
受审核部门
营销部
部门负责人
审核日期
2017年11月7日
不合格事实描述:
查对顾客满意度调查时,发现未对客户满意度进行分析处理。
不符合标准:
GB/T19001:
2015标准中9.1.2
程序文件:
《客户服务控制程序》
不合格类型:
A(体系性)□B(实施性)□C(效果性)□
严重□轻微
内审员:
责任部门代表:
2017年11月7日
原因分析:
因为我部负责此项工作的同事比较繁忙,未能及时将调查表汇总分析。
责任部门负责人:
日期:
2017年11月7日
采取的纠正/预防措施:
立即统计工作,在本周内完成。
后续严格按文件要求及时开展并统计分析
责任部门负责人:
日期:
2017年11月7日
管理者代表审批:
采取措施合理,同意按要求处理。
管理者代表:
日期:
2017年11月7日
纠正措施实施结果:
已经对顾客满意度调查表进行了分析处理。
责任部门负责人:
日期:
2017年11月7日
纠正/预防措施实施效果跟踪验证:
经检查,纠正预防措施有效。
顾客满意度调查全部按照要求完成,符合要求。
验证审核员:
日期:
2017年11月7日
SD-FM-QC-19-1/0
内部质量审核报告
审核开始日期:
2017年11月7日审核结束日期:
2017年11月7日
受审核部门:
管理层/管代、生产部、销售部、
采购部、品质部、仓库、人力资源部(含文控)
内部审核组:
审核组长:
张鹏涛
审核员:
A组:
霍小东B组:
潘玲玲
1.审核目的:
根据ISO9001:
2015的要求,对公司现有质量管理体系进行审核诊断和分析,认清优势,找出不足,得出全面的诊断审核报告,以确定建立管理体系的工作重点及努力方向,为正式认证审核作准备。
2.审核范围:
ISO9001:
2015标准涉及的全部要素以及公司的生产部、研发部、营销部、采购部、品质部、PMC、仓库、人力资源部等职能部门,包括车间及各岗位设施。
3.审核依据:
1.ISO9001:
2015质量管理体系-要求;
2.公司质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录;
3.相关产品的技术规范、相关的法律法规。
4.内部审核主要参加人:
管理者代表;各相关部门的主管;各相关部门的陪同人员及工作骨干.
5.审核概况:
5.1组织
本次审核根据制订的《年度审核计划》,由谢兵任审核组长,2名审核员进行内审。
并贯彻审核职责与自身的管理职能不重迭的原则。
5.2计划
为使本次审核工作有序的进行,事先由拟制了《年度审核计划》,并经总经理批准后执行,《年度审核计划》没有受生产紧迫和其它诸因素的影响如期进行。
5.3准备
审核组按分工要求,分别根据内部审核程序编制了“内审检查表”。
另外,审核提前一星期通知受审核部门并经部门负责人确认。
5.4实施
(1)按审核实施计划,审核员2017年6月16日用1天时间对所有受审核方进行了审核。
(2)审核员在各部门负责人及有关责任人的配合下,审核员分别到部门、现场、对文件实况记录进行了抽样调查。
据统计,本次审核共调查了200多项次左右,质量方面发现公司存在2个次要缺失项。
(3)审核员发现的不合格项都向受审核部门的有关人员阐明,并由他们确认,审核人员还就缺失项与受审部门商讨了纠正方法。
内部质量审核报告
6不合格项描述:
(无严重不符合,2项轻微不符合)
人力资源部的2017年度培训计划编写不完整(7.2);
营业部对顾客满意度度调查未能进行分析处理(9.1.2)。
9.本次内审判定的不合格项(2项),必须在7个工作日完成整改或整改计划。
7.改进建议:
1.本公司2017年1月已发布实施的2015版质量体系文件,是企业运行中的执行标准要求。
全体员工必须认真执行实施,尤其是各职能部门负责人,一定要认真按要求履行职责做好工作,共同推进本企业质量/HSF体系的正常运行并不断改进提高。
2.各部门仍需加强对员工的教育培训,提高全体员工的质量意识和岗位技能
3.各部门应对本部门质量体系运行情况进行自查,对本部门质量目标实现情况进行监督,将检查结果作为工作业绩的一项考核指标,加速目标实现的进程;
4.质量体系文件和记录是体系运行的重要依据,各部门都要重视。
建议各部门根据体系运行的要求,对所使用的记录逐一整理,纠正原来不符合要求的格式,对所使用的文件按程序规定,进行登记归档,使文件和记录趋于完善;
5.体系运行以体系文件为依据,建议各部门对本部门员工要经常宣讲体系文件,使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行,纳入标准的轨道,保证体系运行的持续有效。
各部门要把存在的问题摆出来,责任到人,限期完成
6.进一步建立和健全自我教育、自我评审、自我改进、自我完善的机制。
内部审核是抽样的,不是所有不合格项都能被观察到,各部门对已发现的问题项,要抓紧制定纠正措施;
7.各部门与质量体系有关的管理人员和操作人员,仍需持续学习相关的质量体系文件内容,在工作中不断修订完成文件内容,形成标准化作业
8.因此次审核是采取抽样的方式进行的,具有局限性,存在一定的风险,审核员肯定无法发现全部的问题,因此,希望各受审核部门不要就事论事,应举一反三,对本部门存在的问题进行纠正,使公司质量管理体系更加符合ISO9001:
2015标准,
8、内审结论性意见:
质量管理体系文件符合标准要求,覆盖了标准的全部要素,运行期有效,审核中没有发现重大的内外部失效和客户投诉,领导和员工对贯彻ISO9001标准态度正确、持之以恒、不搞形式主义、不做表面文章。
质量管理体系得到了公司领导的大力支持,公司职员的质量管理意识不断加强,公司的总体方针目标得到有效贯彻,目标指标得到持续改进,文件已经大力贯彻且遵守,但是通过现场审核,审核组认为公司的自我完善、改进机制还要进一步提高,现场管理、质量管理、仓库管理等方面的力度需要强化,对文件、资料的熟悉程度不够。
希望全体人员持续努力,共同改进管理体系。
从目前情况看
1.本质量管理体系是符合的、有效的、充分的
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