各部门规章制度附二修.docx

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各部门规章制度附二修

上海松江钢材市场经营管理有限公司

部门岗位职责

和管理制度汇编

附

（二）

各部门规章制度

目录

一、上海松江钢材市场经营管理有限公司文书收发管理制度…

二、上海松江钢材市场经营管理有限公司文书档案管理制度..

三、上海松江钢材市场经营管理有限公司办公室物资管理制度

四、上海松江钢材市场经营管理有限公司印章管理办法………

五、上海松江钢材市场经营管理有限公司松江钢材城码头区车辆、人员进出须知…………………………………………..

六、上海松江钢材市场经营管理有限公司行车装卸安全生产管理规定…………………………………………………………

七、上海松江钢材市场经营管理有限公司货物入库管理制度…

八、上海松江钢材市场经营管理有限公司货物出库管理制度…

九、上海松江钢材市场经营管理有限公司现场管理部起重机管理制度………………………………………………………

一十、上海松江钢材市场经营管理有限公司物业管理部保安管理制度……………………………………………………………

十一、上海松江钢材市场经营管理有限公司员工宿舍管理规章制度…………………………………………………………

十二、上海松江钢材市场经营管理有限公司市场车辆使用规章管理制度…………………………………………………

2009年月日

文书收发管理制度

一．总则

㈠．目的

为使文书管理制度化，以增进文书处理之品质及效率，特订定本制度。

㈡．范围

本制度所称文书收发，指董事会、公司各部门与外界来往的文书（包括电报、传真）及各部门间来往文书，收发文全部过程之办理与控制。

二．承办部门

本公司的文书，由公司综合管理办公室统一进行管理。

所有文书应由指定人员进行核稿及收发、登记、分文、稽催、校对、监印、档案管理等事宜，文书未按规定处理者不得受理。

三．行文

㈠．行文类别

1．函：

发布规章或临时性规定及对机关团体、公司行号、私人或关系企业各公司间及公司内各部门间行文使用。

2．公告：

就主管业务向公众或特定对象宣布时使用。

3．便函：

关系企业各公司、部门间或公司内各部门间业务接洽时使用。

4．电报（传真）：

业务处理须以电报（传真）行文时使用。

5．请示：

请上级指示和批准时使用。

6．报告：

向上级部门汇报工作，反映情况时使用。

7．指示：

对下级部门布置工作，阐明工作活动的指导原则时使用。

8．批复：

答复请示事项时使用。

9．通知：

传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级、看看同级和不相隶属单位的公文时使用。

10.通报：

表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要所属各单位知道的事项时使用。

11.决定、决议：

对某些问题或者重大行动作出安排，用"决定"。

经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项，用"决议"。

12.其他：

⑴.司法文书依据司法部门规定程序实施；诉讼文书，依政府有关部门诉讼审议委员会规定程序实施。

⑵.会议纪录及例行表报等的发送不必行文。

㈡．行文规范

1．公文格式包括：

标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送（抄报）单位、公文字号、主题词等。

⑴公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容，并标明发文单位和公文种类。

除批转法规性文件外，公文标题一般不加书名号和其他标点符号。

⑵向上级请示的公文，应只写一个主送单位。

如果需要上报另一个上级单位，可以用抄报的形式。

⑶发文时间，以签发日期为准，联合行文，以最后单位签发的日期为准。

⑷公文字号格式为：

X1（X2）总字第ＯＯＯＯ号。

X1为公司简称，X2部门简称，如果为公司发文，则不填X2。

ＯＯＯＯ为公司收（发）文流水号。

几个单位联名发文，只标明主办单位的公文编号。

⑸公文如有附件，应当在正文之后、单位名称之前，注明附件的名称和件数。

⑹收、发文单位应写单位全称或规范化简称。

联合发文，应将主办单位排列在前。

⑺文字一律从左至右横写横排。

2．公文纸为16开，在左侧装订。

"通告"等用纸大小，根据实际需要确定行文关系。

3．内部行文，可按问题的种类和性质，用部门名义行文。

各部门不得联合行文。

4．公文保密等级分为：

绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。

绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。

绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。

秘密文件由阅文人妥善保管。

文件机密级数，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。

5．各单位一般不得越级行文。

因特殊情况，必须越级行文的，应当抄报越级的单位。

6．向上级请示的公文，应一文一事，主送一个单位，不得同时抄送下级单位，向下级单位的重要行文，可以抄报直接上级单位。

7．按照一级抓一级的管理原则，公司行文原则上只发到各分公司和各部门，不直接发到下属子公司。

8．发文应根据需要确定主、抄送单位，不得滥发。

9．红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，其他文件一般用公司信笺印发。

四．收文处理。

㈠．上级发来的文件及简报、电报、资料和平级发来的文件，均由文秘人员统一签收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理。

其中内容重要的急件，及时呈送领导阅批，如领导出差，立即送办公室领导处理。

㈡．承办人应根据文件规定的传阅范围或领导指示，安排传阅或办理。

领导人之间不宜直接横向传递，以免积压或传失。

㈢．加强公文检查催办工作。

办公室对有领导批示的公文及本公司发出的文件，要认真督促、催办，以防积压或漏办。

各分公司、各部门对上级发出的文件，需要汇报贯彻执行情况的，要及时检查反馈。

㈣．领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件立卷归档。

五．发文处理。

㈠．草拟公文的要求：

1．要符合国家的方针、政策、法律、法令和上级的有关规定。

如提出新的政策规定，应尽量与原来的有关政策相衔接，并加以说明。

2．情况要确实，观点要明确，文字要精练，条理要清楚，层次要分明，标点符号要正确，篇幅要力求简短。

3．引用的公文要写明发文机关、公文编号、标题和发文时间。

4．正式文件中，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外，其他用简体汉字规范书写。

5．章节序数应按下列顺序排列：

第一层为：

"一"，第二层为"

（一）"，第三层为"1"，第四为"

（1）"。

6．年月日、人名、地名、文件名称、事物名称等，不得滥用简称。

㈡．公文审核。

公司的文稿在送领导签发前，应由起草文件部门负责人审核后送办公室核稿。

审核的重点：

1.是否需要行文。

2.是否符合国家的方针、政策、法律、法令；与本单位发过的公文是否衔接。

3.提出的要求和措施是否明确具体、切实可行。

4.处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定。

5.文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。

审核时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原则性的问题，应退回原承办单位修改，改动过大的，要重新抄正。

㈢．公务会签。

部分重要文件应以会签形式征求公司相关部门领导意见，各主管人员应对文案注意见，避免只签名而无意见。

㈣．承办、核稿、会签等人员之答名，应清晰可辨，不得潦草难认。

㈤．公文签发。

公司行政文件，由分管副总经理签署意见后，由总经理签发。

㈥．签发后的公文不得再作任何修改。

若确需修改，必须重新送签。

㈦．公文签发后，由文秘室负责打印、盖章、装订、登记、分发。

打印文件要美观大方，符合公文格式。

装订要整齐牢固，不漏页、错页、粘页。

印章盖在年、月、日的中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，如正文末页无空档，可另起一空白页注上日期盖章，并在该页的左上方标明"此页无正文"字样。

㈧．公文校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。

文书档案管理制度

一．总则

㈠．为加强公司档案管理，提高文书立卷工作水平，特制定本制度。

㈡．归档的文件材料必须按年度立卷，公司内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。

㈢．公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。

结案后及时归档。

工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

二．文件材料的收集管理

㈠．凡公司缮印发出的公文（含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件）一律由综合管理办公室统一收集管理。

与直管部门业务相关的文书、资料由各部门自行保管，如财务、物业、人力资源、工程等。

㈡．公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时，必须将会议的主要文件资料向办公室办理归档手续、档案室签字认可后财务部门才给予核报差旅费。

㈢．公司召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像资料等向综合管理办公室室办理归档手续，办公室签字认可后财务部门才给予报会议费用。

三．归档范围

㈠．重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

㈡．上级部门发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。

㈢．公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

㈣．部门的请示与上级部门的批复。

㈤．反映公司主要职能活动的报告、总结。

㈥．公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

㈦．公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

㈧．公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。

㈨．公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

㈩．公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

四．平时归卷

㈠．各部门都要建立健全平时归卷制度。

对处理完毕或批存的文件材料，应指派专人集中统一保管。

㈡．各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的"案卷类目"。

"案卷类目"的条款必须简明确切，并编上条款号。

㈢．公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门归卷。

㈣．各部门应及时将已归卷的文件材料，按照"案卷类目"条款，放入平时保存文件卷夹内"对号入座"，并在收发文登记薄上注明。

五．立卷（案卷质量要求）

㈠．案卷质量总的要求是：

遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

㈡．归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

㈢．在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；

㈣．不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。

㈤．卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

㈥．卷内文件材料应按非列顺序，依次编写页号。

装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页号。

㈦．永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。

填写的字亦要工整。

卷内目录放在卷首。

㈧．案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。

㈨．案卷的装订和案卷各部分的排列格式：

案卷装订。

装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破损的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。

六．保存期限

文件保存期限除政府有关法令或本企业其他规章特定者外，依下列规定办理：

㈠．永久保存：

1.公司章程；2.股东名簿；3.组织规程及办事细则；4.董事会及股东会纪录；5.财务报表；6.政府机关核准文件；7.不动产所有权状及其他债权凭证；8.工程设计图；9.其他经核定须永久保存的文书。

㈡．10年保存：

1.预算、决算书类；2.会计凭证；3.事业计划资料；4.其他经核定须保存10年的文书。

㈢．5年保存：

1.期满或解除之合约；2.其他经核定保存5年的文书。

㈣．1年保存：

结案后无长期保存必要者。

㈤．规章由规章管理部门永久保存，使用部门视其有效期间予以保存。

七．档卷清理

㈠管档人员应随时拂拭档案架，维护档案清洁，以防虫蛀腐朽。

每年年度更换时，依第四十五条的规定清理一次，已届保存期限者，得予销毁，销毁前应造册呈总经理核准，并于目次表之附注栏内注明销毁日期。

㈡保管期限届满的文件中，部分经核定仍有保存参考价值者，管档人员应将"收（发）文登记单"第五联附注在其保留文件上，并在第五联上注明部分销毁之日期。

八．档案调用

㈠．调卷程序

1．各部门经办人员因业务需要需调阅档案时，应填具"调卷单"经其部门主管核准后持单调阅。

2．档案管理人员接到“调卷单”经核查后，取出该项档案，并于“调卷单”上填注借出日期，将档案交与调卷人员。

“调卷单”则依预定归还日期之先后整理，以备稽催。

3．档案归还时，经办公室核查无误并于“调卷单”填注归还日期及签章确认后，档案即行归入档夹。

“调卷单”由管理人员留存备查。

㈡调卷管理

1．“调卷单”以一单一案为原则，借阅时间最长以一周为限，如有特殊情形欲延长调阅期限时，应按调阅程序重新办理。

2．调卷人员对于所调案件，不得抽换增损，如有拆开必要时，亦须报明原因，请档案管理人员处理。

3．调卷人员调阅档案，应于规定期限内归还，如有其他人员调阅同一档案时，应经调卷变更登记，不得私自授受。

4．调阅案卷限与经办业务有关者，如调阅与经办业务无关之案件，应经办公室主管同意。

办公室物资管理制度

第一章总则

为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

第二章物资分类

公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、实物资产。

1．低值易耗品：

笔、纸、电池、订书钉、胶水等；

2．管制品：

订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等；

3．实物资产：

物资价格达300元以上，如：

空调、计算机、摄像机、照相机等。

第三章物资采购

1.公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。

2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：

1）定点：

公司定大型超市进行物品采购。

2）定时：

每月月初进行物品采购。

3）定量：

动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4）特殊物品：

选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

第四章物资领用管理

公司根据物资分类，进行不同的领用方式：

1．低值易耗品：

直接向办公室物品保管人员签字领用；

2．管制品：

直接向办公室物品保管人员签字领用；

3．实物资产：

由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。

第五章公司物资借用

1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可

2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还

3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿

第六章附则

1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。

2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

印章管理办法

第一章总则

第一条印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。

第二条公司董事长授权由办公室专人负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章地保管和使用。

第二章印章地领取和保管

第三条公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。

第四条印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。

第五条公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

第六条印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章地，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

第三章印章地使用

第七条公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。

第八条经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。

第九条印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

第十条在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。

第十一条公司董事长对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。

第十二条涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。

第十三条财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。

第十四条用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期这个整理后交办公室归档。

第十五条印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司董事长批准后由两人以上共同携带使用。

第十六条公章的使用决定权归公司董事长，其他各印章的使用决定权由公司董事长根据实际工作需要进行授权。

第四章责任

第十七条印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司办公室报告。

第十八条任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

第十九条违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

第五章附则

第二十一条本办法解释权归公司综合管理办公室。

钢材城码头区车辆、人员进出须知

进出的车辆、人员请注意。

这里为东泗泾码头——松江钢材城码头区，东泗泾码头位于上海市松江区泗泾镇东部，松江钢材城东北角，泗泾塘南岸。

码头水深4.5米，可允许300吨级内河船只全天候进出。

目前设有50吨行吊车一台，配套设施完善，进行24小时作业。

鉴于码头区现场作业危险大，往来车辆人员较多，为了做好安全生产工作，消除不完全隐患，所有进入此码头区的车辆人员必须遵守以下条例，如果未按此条例执行，发生事故，本码头概不负责：

一、码头区所属的作业现场均为作业区，任何人进入作业区必须认真阅读《上海松江钢材市场仓储区安全管理规定》。

二、任何进入码头区的人员必须戴好安全帽。

无安全帽者严禁进入码头区，不听劝告者，自负后果并视情节轻重进行处罚。

三、任何自行车、摩托车、助动车一律不准进入码头区。

不得将无关人员和孩童带入码头区，进场企业携带客户进入本码头区，必须负责所携带进入码头区的人员的安全。

四、严禁进入吊车作业区范围。

车辆、人员必须在所示的安全线外，如有不听劝告者，擅自进入作业区，发生事故，市场概不负责。

五、非本市场专业工作人员不得操作机械设备，一经发现必将严肃处理，并对引起的后果负法律责任。

六、码头区作业频繁，所有进入码头区的车辆、人员，不允许在码头区内长时间逗留。

所有装货车辆装好货物后，马上离开码头区，以确保车道畅通。

七、携带货物进入码头的车辆，请自觉在大门门卫处登记，避免发生不必要的误解。

八、凡进入码头提货车辆，必须听从现场指挥，按照次序先后提货。

若没有安全措施，不听指挥者，市场拒绝发货。

九、装货车辆应携带有车厢上的垫物，如无垫物，造成车厢的损坏，市场概不负责。

十、不允许在码头区内私自装卸、拆包、捆绑或拼装货物。

没有出门手续的货物，一律不许离开本码头。

十一、任何危险品、腐蚀品、易爆品，以及有严重污染的物资严禁进入码头区。

十二、不准在码头区内吵闹，影响码头正常运转。

行车装卸安全生产管理规定

一、具备条件

1、行车生产管理人员必须年满18岁，不瞒40岁。

具有良好的听力、视力，身体健康；

2、行车生产管理人员必须持有上海市质量技术监督局颁发的《特种设备作业证》方可上岗；

二、工资待遇

1、行车生产管理可以承包经营。

一台一组，每组四人。

每人月保底工资700元，享受伙食补贴200元，劳保补贴10元；货物出库每吨提成1.70元，

2、S钩、钢丝绳等物品费用由承包人负责，每吨补贴0.3元。

3、行车月出库量在2500吨以下，补贴炊事员工资500元；出库量在2501－3000吨的补贴炊事员工资300元；出库量在3001吨以上，不作补贴。

4、无偿使用住所及炊具（水、电费自理）；每人每年免费使用统一制式工作服两套、安全帽一顶、劳保鞋两双、雨鞋一双、雨衣裤一套；

5、承包组每月所获工资总额的10％留作保证金，待合同期满归还。

三、工作要求

（一）一般要求

1、上岗必须着统一制式服装，佩戴安全帽；客户及驾驶员进入吊装现场不戴安全帽，承包人有权劝阻并拒绝装卸货物。

违规一次，扣责任人工资30元；

2、饮酒后上岗，扣责任人工资30元；

3、货物进场必须核对无误，堆放整齐；货物出库凭单准确吊装放行。

遗失与误差，承包人负责赔偿损失。

4、做好环境卫生，保持场地整洁。

（二）严禁行为

1、行车工作时严禁进行检查、加油和维修，禁止人员停留在上部主架、小车上；

2、行车工作完毕或因修理而停止时，应切断电源，固定轨道滑轮；病车必须挂上警示牌，禁止使用；

3、空车运行时，吊钩离地面阻碍物一米以上；带货运行时必须高出移动线路上最高阻碍物半米以上；

4、禁止在行车主梁、脚梁、小车及走台上放置物件；

5、“七不吊”

（1）超负荷的不吊；

（2）斜拉的不吊；

（3）无人指挥的不吊；

（4）指挥手势不清的不吊；

（5）吊物上、下有人的不吊；

（6）吊物捆扎不牢的不吊；

（7）恶劣天气（暴雨、雷电、强风、浓雾）不吊。

违反行车操作规程，一次扣责任人50元，造成后果责任人赔偿损失直至追究法律责任。

货物入库管理制度

1、货物入库时，货主需持有效送货单至结算中心换取作业令（其中货物为螺纹钢时需出示一票三证），交给现场作业小组组长，组长凭作业令上编号按顺序进行作业。

在作业过程中，应核对货物品名、规格、数量、包装支数、材质、牌号、产地，作业完毕后小组组长应根据验收的实物按规定要求填写作业单（如有过磅应注明过磅），并经送货人（或货主）签字确认。

2、码头船舶货物直接卸至车辆，或者车辆之间进行货物盘车，货主需至结算中心，凭有效的送货单按规定缴纳相关费用后，换取相应的作业令及办理出门手续，将作业令交给现场作业小组组长进行作业。

作业完毕后小组组长应根据实际作业情况按规定要求填写作业单（如有过磅应注明过磅），经送货人、收货人（或货主）双方签字确认后交结算中心存档。

3、载货船舶和车辆须听从市场统一指挥，按作业令上的编号依次作业，严禁胡乱停靠，影响交通。

对不服从市场管理人员指挥的车辆，市场将采取停止作业的措施。

4、货主凭作业小组组长填写的作业单至结算中心换取入库单据。

结算中心须认真核实作业单、审核货主所提供的资料，核对无误进行电脑录入，打印入库单据，交予货主签字确认，办理入库。

受托监管的货物除上述工作流程外，须在电脑录入“监管或质押”标识，并按委托方或质押权人要求设立货物库存最低控制线，入库单据须由货主及监管方双方签字确认，并报一份市场担保监管部门存档备案。

5、入库物资应和货主提供的