ISO9001ISO14001质量环境管理手册双体系.docx

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ISO9001ISO14001质量环境管理手册双体系

江苏电子有限公司

质量环境管理手册

编号：

版本：

编制：

管理部

审核：

王二

批准：

李四

发布日期：

2017年1月5日实施日期：

2018年1月5日

0.1文件修订履历表

修订日期

修改章节（内容）

修改前版本

修改后版本

修订人

0.2任命书

为使公司更好地贯彻执行ISO9001:

2015、ISO14001:

2015，加强对质量及环境管理体系运行的领导，特任命本公司王二为本公司质量及环境管理体系管理者代表，履行以下职责：

1：

确保质量及环境管理体系符合本标准的要求；

2：

确保各过程获得其预期输出；

3：

报告质量及环境管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；

4：

确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；

5：

确保在策划和实施质量及环境管理体系变更时保持其完整性。

6：

负责与质量及环境管理体系有关事宜的内部沟通和外部联络。

总经理：

李四

2017年1年5日

0.3手册颁布令

本质量环境管理手册（以下简称“手册”）是为了在我公司建立和实施质量及环境管理体系,持续、稳定地设计出符合产品质量环境标准,满足顾客要求的产品而制定的。

本手册是依据ISO9001：

2015《质量环境管理体系─要求》、ISO14001:

2015《环境管理体系—要求及使用指南》和本公司实际情况相结合编制而成。

手册对质量及环境管理体系作了系统、总体的阐述,是质量及环境管理工作的基本法规,也是我公司质量及环境管理体系运行应长期遵循的纲领性文件,它是我公司对外向顾客提供满意的产品和服务的可靠保证,适用于本公司所有的部门和人员。

现批准颁发公司的《质量环境管理手册》，由管理者代表公司贯彻落实,全体员工必须切实执行,不断地改进与提升,迎接市场经营新的挑战。

总经理：

李四

2017年1月5日

0.4质量环境方针、目标

质量环境一体化方针：

质量为本、顾客至上、遵纪守法、防治污染、持续改进。

公司承诺：

1.按照国家和地方的法律法规要求，确保质量环境管理体系的有效运行，实现并证实良好的质量环境行为。

2.坚持环境优先的制度，预防建设、生产过程中的污染现象并杜绝严重的污染事故发生。

3.坚持科学发展观，实现环境绩效和经济快速增长的良性发展。

4.不断提高员工的环境意识和严格的行为规范。

5.不断提高产品质量满足顾客和法律法规要求。

本方针宣传贯彻到传达到所有为组织或代表组织工作的人员并付诸实施，亦可为公众所获取。

1.6.2质量目标：

顾客满意度≥90%；

产品一次交检合格率≥90％；

1.6.3环境目标：

A、固废分类合理合规处置；

B、无火灾发生

C、噪声达标排放、无被投诉现象发生

D、废气达标排放

指标：

a）固废合理合规100%处置

b）火灾发生为0

c）噪声超标现象为0次，被投诉现象发生0次

d）废气超标现象为0次

1.0公司简介

1.0覆盖的范围：

本手册适用于蒸发器、冷凝器的生产和销售的质量管理与蒸发器、冷凝器、ABS板材的生产和销售的环境管理，是向顾客展示质量保证能力和实施环境污染预防控制、节能降耗绩效的纲领性文件，

2.0关于“产品和服务设计和开发”要求不适用的说明

公司产品的依据顾客要求和国家相关法律法规要求进行,工艺成熟稳定，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。

公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。

3引用标准：

本质量环境管理手册描述的质量环境管理体系，是按照ISO9001：

2015《质量环境管理体系─要求》、ISO14001:

2015《环境管理体系—要求及使用指南》建立、实施和保持的质量环境管理体系。

3.0术语及定义：

本手册采用ISO9000：

2015《质量环境管理体系—基本原理和术语》和ISO14001:

2015《环境管理体系—要求及使用指南》中的术语和定义。

3.1质量环境管理手册内容

本手册依据ISO9001：

2015及ISO14001:

2015标准，结合本公司实际情况编写而成。

本

手册阐明了本公司的质量环境方针，充分描述了本公司质量环境管理体系所包括的过程顺序

和相互作用，对文件化的质量环境管理体系运行做出了明确规定，是本公司各部门进行质量

环境活动必须遵循的法规和准则。

本手册也是向客户展示公司质量环境管理体系的依据，以便使客户了解并相信我公司的产品质量和公司的环境得到严格有效的控制和保证。

3.2质量环境管理手册的制定、批准和修订

3.2.1质量环境管理手册的制定、批准和实施：

质量环境管理手册由管理者代表制定，由总经理批准颁布；本手册为公司的受控文件，自批准之日起实施。

本手册由管理者代表负责解释。

3.3质量环境管理手册的发行和修订

3.3.1本手册由管理者代表编制及更新，由总经理审批。

文控负责保存本手册正本,复制副本盖“受控印章”按规定的部门分发。

未经管理者代表批准，任何人不得将本手册提供给公司以外人员。

手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还文控，办理核收手续。

3.3.2本手册使用期间如有修改应及时汇总到管理者代表处，管理者代表定期对本手册的适用性、有效性进行评审，并记录在修改控制页上。

本手册持有者应使其妥善保管，不得丢失、损坏、随意涂抹.必要时按照《文件化信息控制程序》进行修订。

4.0公司环境

4.1理解公司及其环境

公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素，公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。

注1：

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

注2：

考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和

经济因素，有助于理解外部环境。

注3：

考虑公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。

本公司的内部环境有公司的价值观、企业文化、公司的绩效和专利技术等。

公司的外部环境有与产品和经营相关的法律法规、竞争对手、销售市场、社会购买力不足、经济转型等。

对公司有利的内外部环境因素有：

公司全体员工质量意识比较强，质量在同行业中比较领先。

公司的产品的技术水平比较先进。

对公司不利的内外部因素有：

市场竞争非常激烈，内外行业冲击。

4.2理解相关方的需求和期望

由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：

a）与质量环境管理体系有关的相关方；

b）这些相关方的要求。

公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。

公司的相关方有员工、股东、银行、政府部门、供应商、客户等。

4.3确定质量环境管理体系的范围

组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

在确定范围时，组织应考虑：

a）内部和外部因素，见4.1；

b）有关相关方的要求，见4.2；

c）组织的产品和服务。

如果本标准的全部要求适用于组织确定的质量环境管理体系范围,组织应遵循本标准的全部要求。

组织的质量环境管理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持。

该范围应描述所覆盖的产品和服务类型，如果组织确定本标准的某些要求不适用于其质量管理体系范围，应说明理由。

（内容详见2.0说明）

除非组织所确定的不适用于其质量管理体系的标准要求不影响组织确保其产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则不能声称符合本标准要求。

4.4质量、环境管理体系及其过程

4.4.1公司按照ISO9001:

2015标准及ISO14001:

2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量及环境管理体系，包括所需过程及其相互作用。

公司应确定质量环境管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用，且应：

a）本公司对管理体系所需要的过程进行确定，并编制相关程序文件对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；

b）制定文件《风险和机遇管理程序》，确定产生非预期的输出和顾客满意带来的风险，以及应对措施；

c）制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制

d）确定和提供每个过程实施所需的资源；

e）规定每个过程相关执行人员的职责和权限；

f）依照规定实施各个流程,以实现策划的结果;

g）对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果；

h）采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。

4.4.2在必要的程度上，公司应：

a）保持形成文件的信息以支持过程运行；

b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。

5.0领导作用

5.1领导作用与承诺

5.1.1总则

本公司最高管理者应证实其对质量环境管理体系的领导作用和承诺,通过：

a）建立公司管理方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施;

b）在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出。

c）建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、产品要求的重要性。

d）建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得;

e）建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；

f）管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用。

5.1.2以顾客为关注焦点

最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：

a）对可能影响产品符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；

b）顾客要求得到确定和满足；

c）保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；

d）保持以增强顾客满意为焦点；

5.2质量环境方针

5.2.1本公司总经理负责制定质量环境方针，方针应满足以下要求（但不限于）：

a）与本公司的宗旨相适应；

b）考虑本公司活动、产品和服务的特点；

c）包括对满足产品、客户要求以及体系方面的要求和持续改进体系的承诺；

g）对保护环境和履行合规义务的承诺

d）提供制定和评审质量环境目标/环境目标的框架；

e）满足相关法律法规的要求；

f）本公司质量环境方针可为需求的相关方获取。

5.2.2沟通质量环境方针，质量环境方针应：

a）管理层通过各种宣传方式，将质量环境方针宣传到本公司各层次，确保质量环境方针得到正确的理解和实施。

b）在每次管理评审会议上，最高管理者须组织对质量环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。

c）当有相关方（公司内部员工、客户、认证机构或其他单位）需要公司提供质量环境方针时，文控或管理者代表及时提供，必要时做好发放记录。

5.3组织的岗位、职责与权限

公司各岗位的职责和权限描述参见相应的《岗位职责与任职要求》。

《各岗位职责与任职要求》可以包含该职务的基本信息、工作概述、具体工作职责、工作协调关系、衡量标准、管理权限、任职资格、工作条件等内容信息。

具体包含信息由编制部门依据岗位需要进行控制。

5.3.2部门的职责如下所述。

a.总经理职责权限

全面负责公司日常营运工作。

颁布公司的质量环境方针和有关文件，并负责规定各部门负责人的职责、权限和相互关系；

负责为本公司的质量环境管理体系配备必要的资源并确认必要资源的可用性，定期开展管理评审活动，确认质量环境管理体系在受控状态下进行持续改进的有效运行；

负责向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。

贯彻执行国家的有关法规和政策，以及上级主管机关的指示。

识别顾客要求、符合顾客要求以及达到顾客满意。

主持管理评审,为质量环境管理体系的有效运行提供充分的资源。

委任管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件。

就质量环境管理体系的有效性和组织的各部门层级人员进行沟通，以促进质量环境管理体系的有效性。

有权决定本公司组织机构设置和任免各部门负责人；

有权对员工违反本公司质量要求的事件作出行政处分决定；

公司质量环境目标的建立与监督实现；

有权对管理评审作出评价结论。

b.管理者代表

负责质量环境管理体系的建立和保持，领导编制质量环境管理体系文件。

监督质量环境管理体系的有效运行，定期向总经理报告质量环境管理体系的运行情况，并提出改进的建议。

在公司内促进顾客要求和环保意识的形成。

负责就本公司质量环境管理体系有关事宜与外部的联络。

负责管理评审、内审的组织。

负责批准重要环境因素及环境管理方案；

对质量环境管理体系的建立和保持有指挥和监督权。

有权定期收集质量环境管理体系业绩的信息与资料，并提出改进建议。

有权要求全体员工接受质量意识、环保意识、顾客要求意识培训。

有权要求各部门指派内审员。

有权要求各部门配合内审的执行。

c.营业部

负责新客户的开发；

负责按客户提供的要求进行报价管理；

负责产品和环境相关事宜与客户联络与沟通；

负责客户满意度的调查、统计、改善及必要时回馈客户；

负责试作品的相关事项联络；

负责产品的交付；

负责对帐单的处理；

客户质量问题的处理，投诉与反馈处理；

负责材料的采购及对供方施加环境影响；

供方的开发及管理；

负责原材料的跟催及联络；

负责原材料的确认、保存和收发；

负责本部门的环境运行控制。

d.品质部

负责计量、测试、检测工具的管理。

负责本部门内所有质量和环境管理活动的实施与管理；

负责协助开发公司所需原材料的供应商和外包商；

负责纠正、预防措施的实施与验证；

负责测量与监控装置的配置、校准与管理；

负责进货检验、过程产品检验、最终检验的管理；

负责本部门的环境要素识别及管理工作。

e.管理部

负责员工培训及证明相关工作人员是可以胜任的；

负责组织教育训练，提高人员的素质；

负责公司教育培训原始记录的建立、健全和存档工作；

负责办公各项管理工作；

环境因素的识别和评价；

负责适用法律法规和其他要求的收集、识别和评价和宣传；

环境管理方案的制定；

废弃物的处理；

应急预案的制定；

负责相关方环境影响的处理；

负责环境绩效的监视和测量；

协助管理者代表组织、实施内审；

负责各部门协调工作。

本部门的文件与记录控制；

其它上级交办事项。

本部门文件与记录控制。

f.采购部

负责本部门质量环境管理体系的推行与维护工作；

负责供应商的寻找、认证、评估和管理；

负责采购计划的制定；

负责采购合同的协调和管理；

负责联系和跟踪供应商质量改进措施的实施；

负责供应商质量环境体系的调查工作；

负责在生产过程中与供应商的沟通与协调，保证生产的顺利进行；

负责物料的接收、储存、标识和发放；

负责物料的物帐卡一致及原材料的先进先出原则；

负责物料、产品的搬运、贮存和出货的防护工作；

负责各种单据的及时进帐、处理和定期检查跟踪；

负责仓库各类储存、防护等设施的正常操作及维护，确保仓库正常运作；负责本区间

消防安全器材的管理工作；

负责库存物料的安全保管，按规定进行盘点，保证实物与系统帐的一致；

g.财务部

负责执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策；

负责公司的资金使用计划，资金划转与核算 监督工作；

负责编写公司经营管理状况的财务分析报告；

负责公司资产的管理；

负责对本公司生产的产品所需原材料以及本公司自用物资等的核价与监管工作。

保证和协调本公司质量、环境管理体系资金投入。

负责本部门的环境要素识别及管理工作。

h.生产部

负责编制生产任务，并按其组织生产；

负责对生产过程中各个环节的控制，使生产过程处于受控状态；

负责产品标识和追溯管理；

负责基础设施的管理和维护保养工作；

负责产品的搬运、贮存、包装、防护和交付后的技术服务等。

负责接受生产计划完成公司的生产任务；

负责生产、加工等产品实现的每个过程；

生产设备的定期保养及维修；

新增设备的安装及调试；

负责本部门的环境要素识别及管理工作

6.策划

6.1.1本公司制定《风险和机遇管理控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

6.1.2各部门根据本部门的活动、产品和服务过程及环境管理过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。

6.1.3管理部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。

6.1.4管理部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：

a）违反法律、法规或其它要求的；

b）相关方的合理投诉或高度关注的；

c）影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；

d）资源、能源较大消耗；

e）产生重大影响的判定为主要风险和机遇。

6.1.5对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。

6.1.6当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价。

a）活动、产品和服务的变化；

b）新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；

c）法律、法规及其它要求的变化；

d）相关方提出的合理要求。

6.2质量环境目标及其实现的策划

本公司总经理负责组织对质量环境目标及其实施的策划，该策划是针对实现质量环境方针，在公司的相关职能、层次、过程上确定质量环境目标，确保质量环境目标实施所需的资源和过程得到识别、实施、策划。

6.2.1质量环境目标

6.2.1.1总经理应确保在本公司内部相关职能和层次上建立质量环境目标。

质量环境目标应

充分体现质量环境方针的精神，并考虑重要环境因素、技术能力、运营、财务、相关方观

点及相关法律法规的要求。

必要时尚需在各相应部门的层次上展开分解。

次级目标/指针

作为对公司总体质量环境目标的支持，应与总目标保持一致，目标应具体，指针应具有可

测量性。

6.2.1.2各项质量环境目标必须形成书面文件，并发布执行。

对质量环境目标与指标的达成情

况将在定期的管理评审及日常监测中进行审查，并在正式的内部沟通过程中进行总结交流，

确保对目标达成情况的监控。

6.2.2环境管理方案

公司针对每项环境的目标与指针均应制定环境管理方案，包括：

职责、行动步骤、时间

表等。

环境管理方案应由管理者代表组织人员制订，总经理经总经理批准后实施。

6.2.2.1环境管理方案的制定依据

1）本公司的环境目标和指针

2）适用的法律法规及其它要求

3）公司的环境管理现状（包括改变环境影响的技术难度、经济承受能力等）

6.2.2.2环境管理方案的内容

1）实现目标和指针的详细实施计划（即方法和时间表）

2）各实施步骤的主要职能部门的负责人

3）方案的整体完成时间

4）方案实施的费用分析及指针情况

5）执行过程的评审

6.2.2.3环境管理方案的制定

1）环境管理方案由管理者代表组织相关部门根据公司的目标及细化的指针共同研究拟定。

2）由管理者代表对环境管理方案进行审核，并提交总经理予以审批。

6.2.2.4环境管理方案的实施

各职能部门根据方案规定的方法、步骤按预定的时间要求组织相关人员进行实施。

6.2.2.5环境管理方案的监控

1）各部门定期对环境管理方案的执行过程进行检查、总结，并将完成情况上报管理部。

2）管理部应适时进行全面检查、总结及监督，并将结果汇报给管理者代表。

6.2.2.6环境管理方案的修改和更新

1）当有下列情况发生时，需对环境管理方案进行修改

a）重要环境因素发生变化时

b）环境目标和指针修订或更新时

c）方案涉及到的产品、活动和服务发生变化时

d）因技术、设备、资源等原因，方案无法实施时

e）原管理方案实施后，无法取得预期效果，但目标和指针又不能修订时

2）环境管理方案的修订应文件化并按制定程序进行审批。

6.2.3质量环境管理体系策划

6.2.3.1总经理组织本公司管理层对质量环境管理体系进行策划，即对实现方针、目标所需的资源和过程进行策划。

6.2.3.2根据本公司的实际情况及标准、顾客的要求，本公司对质量环境管理体系的建立进行了周密的策划，在总体上涵盖ISO9001:

2015标准及ISO14001:

2015标准的所有要素，形成了质量环境管理手册、程序文件及作业指导书，将所有影响质量环境的过程纳入了控制范畴。

6.2.3.3对质量环境管理体系的变更的策划应经总经理批准，并由管理者代表负责实施。

同时，在对质量环境管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量环境管理体系的完整性。

6.3变更的策划

公司确定需要对质量环境管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。

公司应考虑到：

a）变更目的及其潜在后果；

b）质量环境管理体系的完整性；

c）资源的可获得性；

d）责任和权限的分配或再分配。

6.3.1总经理授权管理者代表对建立和实施质量环境管理体系所需要的过程进行策划，通过策划由相关部门形成相应的文件，以满足质量环境目标以及质量环境管理体系的总要求。

6.3.2质量环境管理体系策划包括：

a）确定质量环境管理体系所需的过程，包括服务实现过程和支持过程，规定过程的输入、输出

及相应的活动；

b）明确实施这些过程以实现质量环境目标所需投入的资源，包括人员、供方、设备设施、工作环境、财务资源和信息；

c）对质量环境管理体系实现质量环境目标的适宜性、充分性和有效性定期进行评审，根据评审

寻找改进的契机，确保质量环境管理体系的持续改进。

6.3.3在对质量环境管理体系某一过程进行变更策划和实施时，应考虑其它过程的变化并采取相应措施，以保持质量环境管理体系的完整性。

6.4环境因素识别和控制

本公司编制《环境因素识别与评价控制程序》，确定、更新重要环境因素，并对其进行有效的控制，为本公司的产品符合相关法律法规要求创造条件，并促使相关方自觉保护环境，改进环境行为。

识别重要环境因素和环境影响。

①识别的范围覆盖了公司各部门和设计所及所涉及的产品过程；

②包括了相关方活动对环境的影响；

③包括了向土地、水体和大气排放等的污染范围；

④对周围居民的影响；

⑤水、电、气、原材料及其他能源的消耗；

⑥固体废物、流体废物的处置；

考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态。

当运用的法律法规变更或更新、工艺、引进新项目以及相关方有新要求等情况发生时，须及时对环境因素进行评价，更新重要环境因素。

7.支持

7.1资源

7.1.1总则

本公司最高管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工

作环境等），并对其进行有效