浦东新区周浦镇安全生产监察队度单位决算.docx
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浦东新区周浦镇安全生产监察队度单位决算
浦东新区周浦镇安全生产监察队2016年度单位决算
第一部分浦东新区周浦镇安全生产监察队单位概况
一、主要职能
对辖区范围内各类生产经营单位的安全生产情况实施监督管理
二、机构设置
根据上述职责,浦东新区周浦镇安全生产监察队设5个内设机构,包括:
队长室、副队长室、综合办公室、综合监管一室、综合监管二室。
第二部分浦东新区周浦镇安全生产监察队2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
470.67
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.37
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
436.09
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
20.03
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
471.04
本年支出合计
456.12
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.37
年初结转和结余
19.51
年末结转和结余
34.06
总计
490.55
总计
490.55
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
471.04
470.67
0.37
215
资源勘探信息等支出
451.01
450.64
0.37
215
06
安全生产监管
451.01
450.64
0.37
215
06
99
其他安全生产监管支出
451.01
450.64
0.37
221
住房保障支出
20.03
20.03
221
02
住房改革支出
20.03
20.03
221
02
01
住房公积金
20.03
20.03
…
…
…
…
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
456.12
337.13
118.99
215
资源勘探信息等支出
436.09
317.10
118.99
215
06
安全生产监管
436.09
317.10
118.99
215
06
99
其他安全生产监管支出
436.09
317.10
118.99
221
住房保障支出
20.03
20.03
221
02
住房改革支出
20.03
20.03
221
02
01
住房公积金
20.03
20.03
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
470.67
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
436.09
436.09
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
20.03
20.03
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
470.67
本年支出合计
456.12
456.12
年初财政拨款结转和结余
19.51
年末财政拨款结转和结余
34.06
34.06
一般公共预算财政拨款
19.51
政府性基金预算财政拨款
总计
490.18
总计
490.18
490.18
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
215
资源勘探信息等支出
436.09
317.10
118.99
215
06
安全生产监管
436.09
317.10
118.99
215
06
99
其他安全生产监管支出
436.09
317.10
118.99
221
住房保障支出
20.03
20.03
221
02
住房改革支出
20.03
20.03
221
02
01
住房公积金
20.03
20.03
合计
456.12
337.13
118.99
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
231.64
231.64
301
01
基本工资
35.59
35.59
301
02
津贴补贴
6.01
6.01
301
03
奖金
87.77
87.77
301
04
其他社会保障缴费
15.90
15.90
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
44.83
44.83
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
22.42
22.42
301
09
职业年金缴费
8.97
8.97
301
99
其他工资福利支出
10.15
10.15
302
商品和服务支出
81.39
81.39
302
01
办公费
1.10
1.10
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
4.22
4.22
302
07
邮电费
0.43
0.43
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
32.70
32.70
302
15
会议费
302
16
培训费
0.02
0.02
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
6.00
6.00
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
6.69
6.69
302
29
福利费
6.74
6.74
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
1.57
1.57
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
21.92
21.92
303
对个人和家庭的补助
21.20
21.20
303
01
离休费
303
02
退休费
0.19
0.19
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
0.85
0.85
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
20.03
20.03
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.13
0.13
310
其他资本性支出
2.90
2.90
310
02
办公设备购置
2.90
2.90
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
337.13
252.84
84.29
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
5.00
0.00
4.00
0.00
4.00
0.00
1.00
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分浦东新区周浦镇安全生产监察队2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为471.04万元、支出总计为456.12万元。
与2015年度相比,收入增加38.14万元,支出增加72.30。
主要原因:
人员工资调整,项目增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计471.04万元,其中:
财政拨款收入470.67万元,占99.9%;其他收入0.37万元,占0.1%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计456.12万元,其中:
基本支出337.13万元,占73.9%;项目支出118.99万元,占26.1%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算470.67万元及456.12万元。
与2015年度相比,财政拨款收入增加38.20万元,增长8.8%,财政拨款支出增加72.30万元,增长18.8%。
主要原因:
人员工资调整,项目增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出456.12万元,本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加72.30万元,增长18.8%。
主要原因:
人员工资调整,项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出456.12万元,主要用于以下方面:
资源勘探信息等支出436.09万元,占95.6%;住房保障支出20.03万元,占4.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.81万元,支出决算为456.12万元,完成年初预算的96.7%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员调动。
1、资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出436.09万元。
主要用于:
基本支出。
年初预算为444.85万元,支出决算为436.09万元,完成年初预算的98.0%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员调动。
2、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.03万元。
主要用于:
在职职工的公积金缴纳。
年初预算为23.26万元,支出决算为20.03万元,完成年初预算的86.1%。
决算数小于预算数的主要原因:
2016年公积金基数调整。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出337.13万元,包括人员经费252.84万元,公用经费84.29万元。
基本支出中:
1、工资福利支出231.64万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出81.39万元,主要用于:
办公费、电费、邮电费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品服务支出。
3、对个人与家庭的补助支出21.20万元,主要用于:
退休费、医疗费、住房公积金及其他对个人家庭的补助支出。
4、其他资本性支出2.90,主要用于:
办公设备购置。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.23万元,降低100%,其中:
因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.23万元,降低100%;公务接待费支出决算持平。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行八项制度。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
0
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
公务接待0批次、0人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)0万元,其中:
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
第四部分名词解释
无
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- 关 键 词:
- 浦东新区 镇安 生产 监察 单位 决算