企业模型分析业务流程图.docx
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企业模型分析业务流程图
企业模型分析业务流程图
1.组织结构图
2.主要业务流程图
3.系统U/C矩阵分析
4.岗位职责
制作人:
翟昱
1.组织结构图
1.1
功
能
序号
组织
联系的
程度
业务
研发部
采购部
生产部
质检部
财务部
销售部
售后服务部
经理
仓库管理
功能与业务
1
设计
*
√
×
×
×
2
采购
*
√
√
×
×
√
3
生产
*
√
√
×
×
√
4
销售
√
√
*
×
×
√
5
质量检查
*
×
√
×
√
6
供应
√
√
×
√
×
×
*
7
售后服务
×
√
√
√
*
×
√
图中:
“*”表示该项业务是对应组织的主要业务
“×”表示该单位使参加协调该项业务的辅助单位
“√”表示该单位是该项业务的相关单位
1.2
审核员
2.业务流程图
以采购、生产、销售为例介绍我公司的业务流程。
2.1材料采购
系统分析
表格名称:
材料采购业务流程
库管部
财务部
质检部
供应商
采购部
审核订单
采购订单
质检
收货送检
供应商送货
订单打印
验收报告
存档
合格否
退货处理
N
图例说明
业务处理单位
业务处理
表格制作
传递
存档
收集资料
采购订单关闭
应付账款系统
采购验收金额审核
验收处理
订单状态修改
判断
业务名称:
采购
制图:
翟昱
审核:
袁晓娇
单位名称:
top
核对:
马凌
时间:
2010-7-11
2.2生产
系统分析
表格名称:
生产管理业务流程
库管部
质检部
研发部
生产部
经理
Cad建模
检查原材料数
加工通知
不足采购管理
组织生产
质量检测
提交质检
分类处理
质检报告
合格产品
图例说明
业务处理单位
业务处理
表格制作
传递
存档
收集资料
不合格产品修理加工
验收入库
判断
业务名称:
生产
制图:
翟昱
审核:
袁晓娇
单位名称:
top
核对:
马凌
时间:
2010-7-11
2.3退货
系统分析
表格名称:
退货业务流程
销售部
质检部
库管部
财务部
客户
提出退货要求
质量管理
填写退货单
合格否
不退货
退货单通过审核
退货处理
入库
售后部
退货单审核
质检报告:
合格
图例说明
业务处理单位
业务处理
表格制作
传递
存档
收集资料
判断
业务名称:
采购
制图:
翟昱
审核:
袁晓娇
单位名称:
top
核对:
马凌
时间:
2010-7-11
2.4.销售管理
系统分析
表格名称:
销售管理业务流程
销售部
客户
财务部
库管部
提出定货要求
核算费用
填写定货单
收入凭单
应收帐款
发货
图例说明
业务处理单位
业务处理
表格制作
传递
存档
收集资料
判断
业务名称:
采购
制图:
翟昱
审核:
袁晓娇
单位名称:
top
核对:
马凌
时间:
2010-7-11
3.系统U/C矩阵分析
功能
数据类
顾客数据
发货单
应收款账目
销售历史
暂存订单
公司订单
到货通知
应付款账目
收付单据
会计总账
报表
库存
销售管理
客户管理
C
U
销售配件
U
C
U
U
U
记录业务
C
C
采购管理
记录缺货
U
C
U
追加订货
U
C
验货入库
U
U
C
C
U
财务管理
收付款
U
U
U
U
C
会计核算
U
U
U
C
U
编制报表
U
U
U
U
U
C
U
库存管理
库存管理
U
U
U
C
监督管理
U
U
U
U
U
4.岗位职责(部分)
设计员:
按照公司设计规范制作新产品平面图,并按时完成。
研发人员:
负责完成公司新产品开发计划;负责编制新产品相关的技术、工艺文件及检验标准;负责收集国内外技术资料,关注产品动向,为总经理决策提供技术参考;负责技术工艺培训,对生产线进行技术指导;
负责新产品开发,采取新工艺、新技术、新材料以提高产品质量。
出纳员:
1.出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》,明确现金开支范围,掌握现金收支的有关规定。
2.负责保管现金及现金支票。
3.办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。
4.登记手工的现金日记账,做到日清日结。
5.库存现金不能超过库存限额,不允许白条抵库。
6.对于现金收入业务,必须开具收据送存银行,不得坐支。
会计:
1.根据复核的记账凭证记账,编制月度及年度财务报表。
2.负责银行日记账与银行对账单的核对,并及时按月编制银行存款余额调节表。
3.负责清理和催报暂付款。
4.负责凭单的装订及保管工作,并按照有关手续进行会计档案的借阅及核发。
5.负责复核每笔经济业务是否正确、合法、合理。
6.复核记账凭单与原始凭单金额是否一致,记账凭单附件是否齐全、正确。
7.会计科的核算内容和会计科的对应关系是否正确。
预算员:
1.负责年终预、决算的编制工作。
2.负责院内二次奖金及临时工工资的审核及发放工作。
3.实验室专项经费的管理及账务处理。
4.各种统计报表的季报及年报工作。
库管员:
1. 负责库房商品的接受和发放.
2. 每周对库房商品进行盘点,并做好记录备查.
3. 对库房里的机器配件和成品进行必要的清理除尘.
4. 打扫库房的清洁,并整理好库房.
5. 每日对入库的货物和出库的货物进行详细记载,以备查.
6. 库房钥匙和其他有损库房危险物品妥善保管,无总经理批示或总经理指派的人进入,不得允许其进入.
7. 做好库房中商品的正常、有瑕疵、破损等的报告工作,并提交相关人员组织专业人员维修.
8. 毁坏商品一律报相关负责人签字确认.
销售员:
1.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身推销业务水平。
2.积极完成规定或承诺的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
3.负责与客户签订销售合同,督促合同正常如期履行,并催讨所欠应收销售款项。
4.对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续,帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
5.收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
6.填写有关销售表格,提交销售分析和总结报告。
7.做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上交公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。
8.完成营销部长临时交办的其他任务。
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 企业 模型 分析 业务 流程图
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