非煤矿山建设项目露天安全验收评价.docx
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非煤矿山建设项目露天安全验收评价
非煤矿山建设项目(露天)安全验收评价
作业指导书
目次
1.目的及适用范围…………………………………………………………………………1
2.露天开采非煤矿山安全评价实施程序…………………………………………………1
3.职责………………………………………………………………………………………1
4、评价依据…………………………………………………………………………………2
5.安全验收评价程序………………………………………………………………………3
6、记录…………………………………………………………………………………………7
7、衔接…………………………………………………………………………………………7
附件1:
露天开采非煤矿山基本情况表………………………………………………………8
附件2:
露天开采非煤矿山现场情况检查表…………………………………………………9
附件3:
报告封面、著录项式样………………………………………………………………14
前言
本作业指导书根据《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)修订,适用于露天开采非煤矿山建设项目安全验收评价作业。
本指导书明确了作业过程程序和行为规则,根据评价工作经验积累和对安全生产行业标准的进一步理解,作业人员应不断发现问题并提出解决方案。
山西安宇科技有限责任公司
编号:
SX·AY/C/d-2011
版次:
5
生效日期:
2011/3/1
露天非煤矿山安全验收评价作业指导书
1、目的及适用范围
本指导书规定了露天开采非煤矿山安全验收评价的实施过程及操作要点,旨在指导露天开采非煤矿山的安全评价行为。
2、露天开采非煤矿山安全评价实施程序:
3、职责
3.1技术负责人负责审核露天开采非煤矿山安全评价报告;
3.2评价项目负责人负责组织实施露天开采非煤矿山安全评价项目,负责协调项目组成员完成露天开采非煤矿山安全评价项目,对项目评价客观公正性质量负责;
3.3过程控制负责人负责评价过程质量监督、控制;
3.4技术专家为项目评价提供技术指导支持。
4、评价依据
4.1安全评价依据
(1)《中华人民共和国劳动法》(1995.1.1)
(2)《中华人民共和国安全生产法》(2002.11.1)
(3)《中华人民共和国矿山安全法》(1993.5.1)
(4)《中华人民共和国职业病防治法》(2002.5.1)
(5)《中华人民共和国环境保护法》(1989.12.26)
(6)《中华人民共和国消防法》
(7)关于印发《非煤矿山企业安全生产许可证实施细则》的通知(晋安监管一字[2004]157号)
(8)《中华人民共和国矿产资源法》(1996.8.29)
(9)《中华人民共和国环境法》(2001.12.26)
(10)建设项目《安全专篇》
4.2标准及法规
(1)《民用爆炸物品管理条例》(2006年5月23日,国务院颁布,2006年9月1日实施)
(2)《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(中华人民共和国公安部令第61号2002年5月1日)
(3)《爆炸危险场所安全规定》(1995.1.22)
(4)《厂内机动车辆安全管理规定》(1995.4.7)
(5)《工伤保险条例》(中华人民共和国国务院令第375号)
(6)《危险化学品安全管理条例》(2002.3.15)
(7)《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》(1999.7.12)
(8)《矿山建设工程监督实施办法》(1994.12.14)
(9)《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)国家经济贸易委员会令第13号
(10)《露天开采非煤矿山安全管理暂行规定》(国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局令第19号)
(11)《爆破安全规程》(GB6722-2003)
(12)《破碎设备安全要求》(GB18452-2001)
(13)电气安全规范:
GB50054-95、GB50058-92、GB50062-92、GB12710-91、GB/T4064-83、DL409-91。
(14)《建筑防雷设施规范》(GBJ57);
(15)《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》(GBJ64)
(16)《非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》(国家安监局令第18号)
(17)《安全评价通则》(AQ8001-2007)
(18)《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)
5、安全验收评价程序
5.1组建评价组
5.1.1评价组由评价项目负责人负责组建,人数、专业符合评价要求,必要时,可以聘请技术专家;
5.1.2评价项目负责人对项目评价活动全权负责,同时负责与客户及安全监督管理部门、专家评审组沟通以及组织编写评价报告。
项目组成员在安全评价项目负责人的领导下,完成与项目有关的各项工作。
在项目较大,需要经验丰富或较高的专业能力时,可以聘请技术专家,技术专家只对评价服务提供技术支持,包括实施专项评价,一般不参与评价全过程的组织实施;
5.1.3项目组成立后应告知委托方,项目组及时向建设单位发送资料清单,将项目评价进行计划通知建设单位,商定需建设单位配合工作的时间、内容。
5.2资料收集与初次现场调查
5.2.1收集资料主要内容
(1)工商行政管理部门核发的营业执照或企业名称预先核定通知书;
(2)国土资源局批准办理的《采矿许可证》;
(3)企业主要负责人及安全管理人员的安全资格证;
(4)特殊工种作业人员的从业资格证(操作证);
(5)《开采设计方案及安全专篇》以及附图(矿区的交通位置图、地质地形图、采掘工程平面图等);
(6)现有的安全管理机构与岗位责任制度、安全管理制度及各工种岗位安全操作规程;
5.2.2按照与客户商定的日期,评价组对客户现场进行调查。
5.2.2.1现场调查的重点:
所在地及周围环境状况对企业的影响
采场的开采技术参数
生产工艺过程及特点
设备设施的管理情况
防护设施(防火、防爆、防泄露)措施的落实情况
易燃易爆场所分布情况
有害因素分布及其控制情况
电气系统情况(包括变电所、配电室、防雷防静电系统)
安全生产管理情况(重点是应急救援制度)
以往事故情况及同类企业事故资料
5.2.2.2在现场调查时,应对照客户提供的资料认真分析,熟悉客户各项活动。
同时,还应对客户提供资料文件的真实性进行查验。
5.3危险、有害因素识别与分析
5.3.1根据实际情况识别危险、有害因素。
5.3.2露天开采非煤矿山的主要危险、有害因素:
★露天边坡失稳及落石
★爆破作业
★场区洪涝灾害
★生产工艺流程中伴生危害
★机电设备及场内机动车辆运输伤害
★粉尘危害
★雷电伤害
★其它危害危险因素
5.3.3对上述主要危险、有害因素的识别和分析
5.4确定安全评价单元
5.4.1安全评价项目应根据评价对象,合理划分评价单元;
5.4.2评价单元根据经营单位的情况,一般划分为安全生产管理单元、总平面布置及常规防护设施措施单元、采剥系统单元、铲装、运输单元、破碎单元、排渣场及防排水单元、机械电器及消防单元、职业危害防治单元等。
5.5实施评价
5.5.1由项目负责人负责组织评价人员赴现场进行现场情况调查,根据现场实际情况填写《露天开采非煤矿山基本情况表》(附件1)和《露天开采非煤矿山现场情况检查表》(附件2)
5.5.2现场调查采用“看、问、测、听、记”的方法
问:
按检查计划向企业负责人、管理人员、岗位操作人员进行询问,逐项了解安全管理知识掌握、设施使用情况、设备技术性能及操作方法等检查内容。
听:
认真听取企业人员对检查项目相关情况的介绍。
看:
在听、问基础上,进行现场观察、核实。
察看相关合法性建设文件、证件,安全管理机构设置文件,安全管理制度、操作规程、作业规程,安全管理人员、特种作业人员资质证件;察看设备、仪器仪表检测检验报告等;察看设备运行维护记录、值班记录等;察看各项安全设施设置,核对设备配置与设计的相符性等。
特别对建设项目总体系统情况要认真观察,做到心中有数,对各系统情况有清楚的认识。
测:
目测判断边坡稳定情况、边坡角、垂高等。
有争议时,应用测量仪器实测。
记:
对检查获取的信息或证据,采用文字、复印方法记录。
对主要设备应逐一检查,登记设备及附属装置型号,存在问题一定要查清。
5.5.2根据《露天开采非煤矿山现场情况检查表》检查的情况对该矿现场设施、装置、防护措施和管理措施进行评价。
5.5.3对划分的评价单元安全设施、安全措施采用安全检查表法进行评价,对主要危险危害因素采用预先危险性分析法、事故树分析法等方法进行评价;单元安全检查表应根据设计和相关规定、规范涉及内容编制。
5.5.4负责实施评价的技术人员应对评价结果进行分析,分析的内容主要是危险、危害因素危险与控制程度,以作为制定安全对策措施的依据。
5.5.5在实施评价过程中,要同时充分考虑国家和地方法律法规、技术标准的要求和现有的安全措施对于危险、危害因素危险度评价的影响。
5.5.6评价项目负责人应对项目组各分项目单元评价结果分析、审核。
5.6需要补充的安全对策措施建议
5.6.1根据评价结果以及国家和地方相关的法律法规、技术标准的要求,提出需要补充的安全对策措施建议。
对策措施建议应符合针对性、可操作性、技术经济合理性原则。
5.6.2所提出的安全对策措施应包括以下几个方面:
(1)管理方面(制度、组织、人员)的对策措施
(2)装置、设备、消防与电气设施的对策措施
(3)采场的开采技术方法和开采参数
5.6.3一般情况下,在评价过程中所发现的问题及现场检查时所发现的问题,均应提出补充措施,对于需要引起注意的危险、危害因素,应建议客户采取补充措施进行处理。
5.6.4对于重大危险、危害因素,应考虑制定应急预案。
5.6.5在制定措施建议时,应充分考虑客户现有的安全对策措施。
5.6.6评价项目负责人应对项目组成员提出的对策措施建议进行审核。
5.7措施复查
5.7.1针对一些重大危险、有害因素制定的安全措施,可以在制定评价结论前对措施实施情况进行,以确认整改是否符合安全要求;
5.7.2对于单元评价安全检查表中发现的不合格项的整改措施,均应对措施执行情况进行认定。
并评价措施对于危险、有害因素的控制程度。
5.8露天开采非煤矿山安全验收评价结论
5.8.1评价完成或整改情况复查后,各评价项目组成员应将本人完成的评价结果及制定的安全措施建议提交给安全评价项目负责人;
5.8.2评价项目负责人应汇总评价结果,制定安全评价结论。
评价结论分为三种情况:
符合安全要求:
基本符合安全要求,未能符合安全要求。
5.9编制安全评价报告
5.9.1安全评价报告由安全评价项目组责成专人(以项目规模、生产工艺复杂程度等确定报告编制人员数量)编制;
5.9.2安全评价报告应经过三级审查后,才能提交给客户。
5.9.3报告格式内容:
(一)封面(见附件3)
(二)有关资料:
1.安全评价机关资格证书复印件;
2.评价人员花名表、专家审核花名表
3.评价人员资质证书
(三)目录
(四)正文:
应包括以下内容,具体章节划分以项目情况由项目组确定
●安全验收评价的目的
●安全验收评价的依据
●评价对象的基本情况;
●主要危险、有害因素辩识;
●评价方法的选择,评价单元的划分;
●安全验收评价;
●安全对策措施建议
●评价结论。
(五)附件
1.被评价单位委托书复印件;
2.被评价单位营业执照复印件或企业名称预先核定通知书;
3.被评价单位采矿许可证复印件;
4.被评价单位主要负责人及安全管理人员资格证复印件;
5.被评价单位从事特殊工种的职工的特殊工种操作资格证复印件;
6.主要图纸(交通位置图、地质地形图、采掘工程平面等)以A3复印件插图于报告相应章节
5.1露天开采非煤矿山安全评价报告审查与管理
5.10.1编制的安全评价报告提交专家评审组进行评审,并提出评审意见。
5.10.2评价组根据审查意见,修改、完善评价报告后,分交技术负责人、过程控制负责人审查并根据审查意见再次修改报告,修改后的报告出版并由公司交给客户,由客户按规定报有关安全生产监督管理部门备案。
6、记录
露天开采非煤矿山基本情况表
露天开采非煤矿山现场情况检查表
7、其它
7.1评价项目负责人为安全验收汇报指定承担人,报告提交客户同时应制作验收评价汇报材料,并根据客户通知按时参加验收工作及向验收组做出评价汇报。
7.2参加报告评审的项目,项目组长除应准备项目评价报告审查汇报材料、参加项目评价报告审查汇报工作之外,应根据审查意见组织修改报告,直至安全监管部门备案。
8、此文件与《安全评价实施过程控制程序》衔接。
附件1:
露天开采非煤矿山基本情况表
露天开采非煤矿山基本情况表
基本情况
隶属关系
建矿时间
地质储量
可采储量
投产时间
设计生产规模
采矿许可证号
工商营业证号
矿(厂)长安全资格证号(期限)
安全管理员安全资格证号(期限)
厂长姓名
管理员姓名
开采矿种
在册职工人数
特种作业人员人数(发证情况)
能源供给
风
电
水
气
开采范围
经度
开采面积
纬度
开采深度
采场主要设备及型号
设备名称
型号
台数
空压机
铲装机械
运输机械
凿岩机械
破碎机械
筛分机械
变压器
其他设备
附件2:
露天开采非煤矿山现场情况检查表
露天开采非煤矿山现场情况检查表
序号
评价内容
检查情况
备注
一、11电工
安全
生产
管理
1.企业证照情况
采矿许可证
营业执照
主要负责人(厂、矿长)安全资格证
生产、技术、安全副矿长安全资格证
安全管理员资格证
《爆炸物品储存许可证》
《爆炸物品使用许可证》
2.露天采矿场采矿设计及安全专篇
3.特殊工种持证情况
安全检查员资格证
爆破员资格证
押运员资格证
保管员资格证
电工资格证
装载机司机资格证
载重汽车司机资格证
4.安全生产责任制
主要负责人安全生产责任制
职能机构安全生产责任制
岗位人员安全生产责任制
5.安全生产管理规章制度
①安全活动日制度
②安全目标管理制度
③安全奖惩制度
④安全技术审批制度
⑤危险源监控和安全隐患排查制度
⑥安全检查制度
⑦安全教育培训制度
⑧安全办公会议制度
⑨爆炸物品管理制度
⑩伤亡事故报告处理制度
6、各工种安全操作规程
7、安全技术专项费用存储及提取使用情况(银行证明)
8、工伤保险费缴纳情况(工伤保险单位证明)
9、按规定向职工发放劳动保护用品情况
10、与从业人员签订劳动合同情况
11.职工安全教育培训考试情况
二、事故应急救援预案
1、企业应建立急救援体系,成立应急救援机构,人员职责明确;编制事故应急救援预案,并组织每年一次的救灾演习。
2、企业配备救援装备,专职或兼职救援人员并与就近的救援组织签订救护协议。
三、
机电设备
安全防护
1、机电设备有产品合格证,型号、电机功率、台数必须清楚(有设备明细表)。
2、安全保护、监测装置齐全,动作灵敏可靠
3、各种安全仪表、附件指示准确,定期检验
4、有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌
5、采场的每台设备,必须设有专用的馈电开关;停电或送电采用工作牌
6、特种设备必须经法定周期性检验合格,持证使用
7、空压机断油和超温有报警、断电保护,动作可靠安全阀动作可靠,符合技术要求
8、变电所的门向外开,窗户有金属网栅,四周有围墙或栅栏,并有通往变电所的道路
9、所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等,都可靠、规范的接地,接地装置符合要求
10、设备布置合理,电气安全净距、电气设备间距及通道宽度应符合要求
11、火灾爆炸危险场所,应配备灭火器材
12、金属矿山采场内不得采用中性点直接接地的供电系统,
13、备有供配电系统图,电气设备布置图
14、露天开采非煤矿山应采取防雷措施保障作业人员和设备设施的安全
四、露天开采非煤矿山安全条件
1、露天开采非煤矿山必须有开采设计,现状应与设计基本符合(设计单位为有资质的合法单位)
2、机采台阶高度:
机械铲装的采场若不爆破,台阶高度不大于机械最大挖掘高度。
若爆破,不大于挖掘高度的1.2倍。
3.人工开采台阶高度:
①疏松矿岩≤3m;②松软稳定矿岩≤6m;③坚硬矿岩≤10m。
4、阶段坡面角:
①疏松矿岩≤45°;②松软稳定矿岩≤75°;③坚硬稳固矿岩≤80°。
5、最小工作平台宽度符合设计要求,并保证采矿的运输设备、运输线路、供电和通讯线路设置在工作平台的稳定范围内。
5、及时清扫爆破后产生的飞石,处理爆破引起的边帮浮石
6、打完的钻孔应用有孔号标志的坚硬盖板或其它有效方法封盖
7、露天采场必须设置符合《规程》人行通道,并有安全标志和照明
8、保持设备的走台、梯子、地板以及人员通行安全
9、露天矿内的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓加盖或设栅栏,并应设明显标志和照明
10、采石场上部需要剥离的,剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上。
六、穿孔爆破作业
1、露天开采非煤矿山爆破有相应的设计或说明书,由相关部门审批后方准施工
2、爆破中使用的各种爆破器材的性能进行检测,爆破器材的性能符合标准
3、爆破作业指挥人员履行职责,并签字
4、装药前对炮孔进行清理和验收,,必须由专职爆破员进行放炮
5、爆破作业现场设置坚固的人员避炮设施,其设置地点、结构及拆移时间,应在采掘计划中规定
6、爆破后,按照规定等候相应的时间,爆破人员方能进入爆破地点
7、每次爆破后,爆破员应认真填写爆破记录
8、穿孔应采用湿式凿岩
9、采石场爆破器材库应符合民爆储存管理要求
七、装运作业
1、山坡塌方的弯道、坡度较大的塌方地段以及高堤路基路段外侧设置护栏、挡车墙等
2、运输道的路面宽度、坡度及视距应符合规范,保证行车安全
3、卸矿平台(包括溜井卸矿口等处)宽度满足调车要求。
卸矿地点设置牢固可靠的挡车设施
4、夜间装卸车地点,照明良好
5、露天矿场汽车加油站,设置在安全地点
6、各装料点和卸料点,设固定保护装置、电气保护和信号灯
7、带式输送机设有防止胶带跑偏、撕裂、逆转的装置,胶带和滚筒清理、过速保护、过载警报、防止大块冲击装置,以及沿线路的启动、紧急停车等装置和良好的制动装置
8、自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品
9、车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶,养路地段应减速通过,急转弯处严禁超车
八、排
土
场
1、排土场应有设计,废土场的阶段高度、总堆置高度、阶段边坡角、最终边帮角、平台宽度、相邻阶段同时作业的超前堆置高度符合规范
2、排土场距矿场、工业场地(厂区)、居民点、铁路、道路、耕种区、水域、隧洞的安全距离符合设计要求
3、内部排土场坡脚与矿体开采点之间的安全距离符合设计要求
4、设置专职人员对排土场进行观测和管理,建立健全边坡管理检查制度
5、有夜间作业时,作业点设置良好的照明设施
6、排土场有可靠的截流、防洪和排水设施;水力排土场设置防汛设施
附件3:
报告封面、著录项式样
封面式样
委托单位名称(三号宋体加粗)
评价项目名称(三号宋体加粗)
安全预评价报告(二号宋体加粗)
法定代表人(四号宋体):
技术负责人(四号宋体):
评价项目负责人(四号宋体):
评价报告完成日期(小四号宋体加粗):
(公章)
著录项首页式样
评价人员(三号宋体加粗)
姓名
资格证书号
从业登记号
签字
项目负责人
项目组成员
报告编制人
报告审核人
过程控制负责人
技术负责人
(此表根据具体项目实际参加人员编制)
技术专家
姓名签字
(列出各类技术专家名单)
(以上全部用小四号宋体)
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