抗重金属污染的FCC催化剂及助剂项目可行性报告.docx
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抗重金属污染的FCC催化剂及助剂项目可行性报告
抗重金属污染的FCC催化剂及助剂项目可行性报告
第一章项目绪论
第二章项目选址科学性分析
第三章工程设计总体方案
第四章环境保护
第五章节能分析
第六章组织机构及人力资源配置
第七章项目实施进度计划
第八章投资估算与资金筹措
第九章经济评价
第十章综合评价结论及投资建议
第一章项目基本情况说明
一、项目名称及提出背景
(一)项目名称
抗重金属污染的FCC催化剂及助剂投资建设项目
(二)项目建设单位
昆明某某股份有限公司
(三)项目提出理由
企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上,就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移,或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节,并进而引起生产经营模式的变革。
提高效率的路径很多,但并不是要消灭传统的制造业,实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。
在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。
“十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。
其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。
二、项目拟建地址及用地指标
(一)项目拟建地址
该项目选址在昆明某某工业园区。
(二)项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在昆明某某工业园区建设,用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积100000.5平方米(折合约150.0亩),代征地面积900.0平方米,净用地面积99100.5平方米(折合约148.7亩),土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照抗重金属污染的FCC催化剂及助剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合抗重金属污染的FCC催化剂及助剂制造和经营的规划建设需要。
(三)项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积99100.5平方米,建筑物基底占地面积67982.8平方米,计容建筑面积111884.3平方米,其中:
规划建设生产车间90974.2平方米,仓储设施面积12486.6平方米(其中:
原辅材料库房7531.6平方米,成品仓库4955.0平方米),办公用房4360.4平方米,职工宿舍2477.5平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)1585.6平方米;绿化面积6540.6平方米,场区道路及场地占地面积24576.9平方米,土地综合利用面积99100.3平方米;土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3265.5万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
三、项目建设的理由
企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上,就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移,或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节,并进而引起生产经营模式的变革。
提高效率的路径很多,但并不是要消灭传统的制造业,实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。
四、项目建设内容
(一)土建工程
该项目在昆明某某工业园区建设,总用地面积100000.5平方米(折合约150.0亩),预计总建筑面积111884.3平方米,其中:
规划建设生产车间90974.2平方米,仓储设施面积12486.6平方米(其中:
原辅材料库房7531.6平方米,成品仓库4955.0平方米),办公用房4360.4平方米,职工宿舍2477.5平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)1585.6平方米,建筑物基底占地面积67982.8平方米,场区道路及场地占地面积24576.9平方米,绿化面积6540.6平方米,土地综合利用面积99100.3平方米;该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
(一)产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向,结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场;项目投产后选定的生产经营范围是:
生产(制造)销售抗重金属污染的FCC催化剂及助剂。
(二)项目效益规划目标
根据预测,该项目达纲年的营业收入104773.7万元,总成本费用81174.9万元,营业税金及附加471.0万元,年新增利税总额28743.1万元,年利润总额23127.8万元,年净利润17345.8万元,年纳税总额11397.3万元。
六、投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资42851.9万元,其中:
固定资产投资32374.5万元,占项目总投资的75.5%;流动资金10477.4万元,占项目总投资的24.5%;在固定资产投资中,建设投资31749.6万元,占项目总投资的74.1%;建设期借款利息624.9万元,占项目总投资的1.5%。
2、该项目建设投资31749.6万元,其中:
工程建设费用29343.7万元,占项目总投资的68.5%,包括:
建筑工程投资12421.8万元,占项目总投资的29.0%;设备购置费16429.0万元,占项目总投资的38.3%;安装工程费492.9万元,占项目总投资的1.2%;工程建设其他费用1936.7万元,占项目总投资的4.5%,其中:
土地使用权费1260.0万元,占项目总投资的2.9%,预备费469.2万元,占项目总投资的1.1%。
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI)42851.9万元,根据资金筹措方案,某某有限公司计划自筹资金30152.1万元,占项目总投资的70.4%。
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额12699.8万元,占项目总投资的29.6%,其中:
项目建设期申请银行借款12699.8万元,占项目总投资的29.6%;项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:
104773.7万元(含税)。
2、年总成本费用81174.9万元。
3、营业税金及附加471.0万元。
4、项目达纲年利润总额:
23127.8万元。
5、项目达纲年净利润:
17345.8万元。
6、项目达纲年纳税总额:
11397.3万元。
7、总投资收益率(ROI):
55.3%。
8、资本金净利润率(ROE):
76.7%。
9、项目达纲年投资利润率:
54.0%。
10、项目达纲年投资利税率:
67.1%。
11、项目达纲年投资回报率:
40.5%。
12、全部投资回收期(所得税税后):
3.8年(含建设期12个月)。
八、项目建设进度规划
“抗重金属污染的FCC催化剂及助剂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12个月。
九、项目可行性分析
1、开发绿色产品。
按照产品全生命周期绿色管理理念,遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则,大力开展绿色设计示范试点,以点带面,加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。
积极推进绿色产品第三方评价和认证,发布工业绿色产品目录,引导绿色生产,促进绿色消费。
建立各方协作机制,开展典型产品评价试点,建立有效的监管机制。
2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。
从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。
3、优化环境是振兴实体经济的前提保障。
把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。
其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。
其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。
其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。
尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。
这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。
过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。
面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。
十、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合昆明及昆明行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进昆明抗重金属污染的FCC催化剂及助剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、自19世纪中叶迄今,经历了一个半世纪的历程,我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。
骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧,与先进国家相比,我国制造业还存在着很多不足:
大而不强。
以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量,我国制造业在质量效益方面差距很大。
从制造业增加值率看,发达国家一般在35%以上,美国、德国、日本甚至超过45%,我国仅为其一半左右;从全员劳动生产率看,我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一;从中间投入贡献系数看,我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。
据英国BP公司统计,我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍,同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。
大而不尖。
当前,我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变,大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。
如,我国机床占世界产量的38%,但高档数控机床基本要靠进口;我国钢铁产量世界第一,但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口;2014年,我国用在进
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