质量环境职业健康安全体系新版表格汇总.docx
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质量环境职业健康安全体系新版表格汇总.docx
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质量环境职业健康安全体系新版表格汇总
签到表
序号
姓名
工作部门/职务
备注
年月日制表:
文件发放(领用)审批表
编号:
文件名称
文件编号
申请发放(领用)部门
申请发放(领用)原因:
申请人/日期
部门领导批准/日期
文件管理部门审核意见:
审批人日期
批准:
批准人日期
文件发放(领用)登记表
编号:
序号
文件名称
文件编号
分发号
领用部门/人
领用日期
发放人
文件更改申请表
编号:
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
负责人
申请更改原因:
申请人:
日期
更改前内容:
申请更改内容:
更改审查意见(原文件发放主管部门)
审查人:
日期
审批意见
审批人:
日期
文件更改通知单
编号:
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
拟制人/日期
更改部位
页条款
修改状态
更改内容:
申请人:
日期
审核意见:
审核人:
日期
批准意见
批准人:
日期
文件销毁通知单
编号:
销毁文件名称
数量
销毁文件编号
申请销毁理由:
申请人:
日期
审批意见:
审批人:
日期
文件留用申请单
编号:
留用文件名称
数量
文件编号
申请留用理由:
申请人:
日期
审批意见:
审批人:
日期
文件归档登记表
编号:
序号
文件名称
文件编号
版本/修改状态
数量
归档部门/经办人
接收人
日期
文件借阅登记表
编号:
序号
借阅日期
借阅部门/人
文件名称编号
份数
指定归还日期
批准人
实际归还日期
经办人
受控文件清单
编号:
序号
文件名称
文件编号
版本/修改状态
分发号
领用部门/人
领用时间
发放人
(部门)文件清单
编号:
序号
文件名称
文件编号
文件发放部门
日期
备注
管理记录清单
编号:
序号
记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
备注
管理记录处理审批单
编号:
管理记录名称
数量
处理记录编号
处理理由
申请人日期
审批意见
审批人日期
年度内部管理体系审核工作计划
编号:
部门
年
备注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
总经理
管代
公司办
人资部
供应公司
销售公司
生产部和车间
企发部
质监部
设备部
物资部
工会
财务部
基建部
编制:
日期:
批准:
日期:
内部管理体系审核计划表
目的
性质
范围
依据
审核时间
审核组长
组员
日程安排
日期
时间
部门
审核条款
审核人员
编号:
编制:
日期:
批准:
日期:
内部管理体系审核记录表
编号:
被审核部门
审核日期
审核员
审核条款
要素条款
检查内容
审核记录
备注
内部管理体系审核报告
编号:
受审核部门
部门负责人
审核组长
成员
审核目的和范围
审核依据的标准和文件
审核综述
受审核方完成纠正措施的预定日期
审核组长(签名)
日期:
管理者代表(签名)
日期:
内部不合格项报告
编号:
受审核部门
审核日期
审核依据
不合格事实陈述
审核员:
被审核方代表:
拟采取的纠正措施及完成日期
被审核方代表/日期:
已采取的纠正措施
被审核方代表/日期:
纠正措施的验证情况
审核员/日期:
纠正措施计划表
编号:
责任部门
批准部门
现存不合格原因分析
责任部门负责人:
日期:
纠正措施计划及完成时间
建议人:
日期:
审核人:
日期:
审批意见
批准人:
日期:
备注
纠正措施验证审批表
编号:
责任部门
纠正措施计划编号
纠正措施执行情况
责任部门:
日期:
验证意见
验证人:
日期:
审批意见
管理者代表:
日期:
备注
预防措施计划表
编号:
责任部门
批准部门
潜在不合格原因分析
责任部门负责人:
日期:
预防措施计划及完成时间
建议人:
日期:
审核人:
日期:
审批意见
批准人:
日期:
备注
验证人:
日期:
预防措施验证审批表
编号:
责任部门
预防措施计划表编号
预防措施计划执行情况
责任部门负责人:
日期:
验证意见
验证人:
日期:
审批意见
管理者代表:
日期:
备注
内外部沟通与信息交流记录
信息发出部门
接受人
接受部门
接受日期
要求完成日期
信息内容
单位日期
主管部门意见
主管部门日期
处理意见或结果
责任单位或主管部门日期
特殊合同评审表
编号:
订货单位
联系人
电话
订货产品名称
型号规格
参加评审人员/部门
订货特殊要求
数量:
质量指标:
包装要求:
验收方法:
交货期限:
价格:
运输方式:
付款方式:
违约责任:
评审意见
评审结论
召集人(销售公司经理)日期
批准:
总经理日期
合同修订信息传递表
编号:
订货单位
合同号
订货产品名称
型号规格
合同有关内容
修订前
修订后
备注:
编制人/日期
审批人/日期
传递到部门(签收)
日期
客户电话记录表
编号:
日期
来电话单位
电话内容
来电话人
处理决定
用户意见调查表
编号:
用户单位
填表人/日期
在质
使量
用问
中题
发
现
的
有
何
建
议
和
要
求
销售公司部门意见:
有关部门意见:
总经理意见:
签名/日期
用户投诉报告和投诉处理记录
编号:
用户单位
投诉时间
用户投诉确认
确认人
用户投诉内容:
销售公司处理意见:
公司经理/日期
复查处理意见结果:
复查人/日期
总经理批示:
总经理/日期
供方厂家业绩统计、评定及审批表
编号:
供方名称
联系人
地址及邮编
电话
供货物资
规格
评
定
内
容
及
部
门
产品质量评定:
总工办生产部
价格到货期服务评定:
供应公司
质量保证能力评定:
生产部
综合评定结果:
()合格()不合格
批准:
总经理日期
供方质量保证能力调查表
编号:
企业名称
性质
联系人
通讯地址
电话
职工人数
技术人员数
相关产品质量水平:
生产设备及生产特点、生产能力:
检测机构、人员及水平、检测设备校准情况:
质量体系建立、实施和认证:
价格、信誉情况:
调查结论:
调查人日期
合格供方名单
编号:
序号
合格供方
物资名称
规格
联系人
电话
地址
邮编
批准人日期编制人日期
培训记录
编号:
培训日期
培训地点
培训内容:
培训时间(h)
授课老师
参加人员及考试/考核成绩
序号
姓名
部门
考试/考核成绩
序号
姓名
部门
考试/考核成绩
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日期:
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日期:
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