新建年产100万平方米人造草坪生产项目可行性研究报告.docx

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新建年产100万平方米人造草坪生产项目可行性研究报告

新建年产100万平方米人造草坪生产项目

可行性研究报告

附表…………………………………………………………………62-78

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称：

年产100万平方米人造草坪生产项目

（二）建设地址：

****经济开发区

（三）项目性质：

新建

（四）项目承建单位：

****XX人造草坪有限公司（筹）

项目负责人：

****

（五）项目建设规模与内容：

该项目拟定新征土地约30亩，总建筑面积16210m2，包括综合楼3000m2、生产厂房10800m2、仓库2400平方米，辅助用房120m2，购置全自动多功能步进植绒流水线5条，含拌料机、造粒机、挤出型拉丝机、簇绒机、背胶机等设备164台（套）,1条后整理生产线并建设环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产100万平方米人造草坪。

（六）项目总投资及资金筹措

1、项目总投资为人民币2949.80万元。

其中，固定资产投资为2456.35万元，铺底流动资金投资为493.45万元。

2、资金筹措：

本项目资金全部由业主自筹。

（七）经济社会效益：

项目建成达产后，年销售收入达6800.00万元，利润总额1151.58万元，可提供就业岗位80个。

（八）建设周期

本项目建设工期为6个月，2011年11月－2012年5月。

二、编制依据

（一）国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；

（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；

（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；

（四）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号；

（五）国家和宿州市其它相关规定和要求；

（六）其他相关基础资料。

三、编制内容

本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。

本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。

四、初步结论

（一）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实《轻工业调整振兴规划》的需要。

项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。

（二）该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对环境没有不良影响，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品市场前景看好，盈利能力强，风险小。

项目建设条件可行。

（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。

因此，本项目的建设是必要而可行的。

五、项目用地指标及主要技术经济指标

（一）项目用地指标

根据《国土资源部关于城市类、等别划分表》划分，本项目属第五类12等，塑料制品业（代码30），根据《宿州市城市园林绿化管理办法》及《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号文件规定，本项目必须达到的要求是：

建筑系数≥30％，绿地率≤20%，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。

表1-1项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表

序号

建设内容

用地规模

房屋建筑规模

备注

占地㎡

亩

比重

㎡

比重

1

综合楼

1000

1.5

5%

3000

18.5%

2

1#厂房

1800

2.7

9%

1800

11.1%

3

2#厂房

1800

2.7

9%

1800

11.1%

4

3#厂房

1800

2.7

9%

1800

11.1%

5

4#厂房

1800

2.7

9%

1800

11.1%

6

5#厂房

1800

2.7

9%

1800

11.1%

7

6#厂房

1800

2.7

9%

1800

11.1%

8

1#仓库

1200

1.8

6%

1200

7.4%

9

2#仓库

1200

1.8

6%

1200

7.4%

10

厂区道路占地

2500

3.7

12.3%

11

厂区绿化占地

2000

3

10%

12

停车场

1310

2

6.7%

13

总用地面积合计

20010

30

100.00%

16210

100.00%

表1-2项目建设用地控制指标表

序号

名称

单位

计算公式

评价指标

实际指标

控制指标

差额

1

建筑系数

%

14200m2÷20010m2×100%

70.9

≥35

+35.9

2

容积率

%

16210m2÷20010m2×100%

0.81

≥0.7

+0.11

3

投资强度

万元/公顷

2949.80万元÷（30亩/15）

1474.90

≥1200

+274.90

4

绿地率

%

2000m2÷20010m2×100%

10

≤20

-10

5

行政办公及生活服务设施用地所占比重

%

1000m2÷20010m2×100%

5

≤7.5

-2.5

6

单位面积产值

万元/公顷

6800万元÷（10亩/15）

10200

-----

-----

综上所述，本项目指标完全达到要求。

（二）项目主要技术经济指标

项目主要经济指标见表1-3。

表1-3技术经济指标一览表

财务评价指标汇总表

单位：

万元

序号

项目名称

数据

1

项目总投资

4101.17

其中计算注册资本的总投资

2949.8

1.1

建设投资

2456.35

1.2

建设期利息

1.3

流动资金

1644.82

其中铺底流动资金

493.45

2

资金筹措

4101.17

2.1

项目资本金

2949.8

其中注册资本

2949.8

2.2

项目债务资金

1151.37

其中与注册资本匹配资金

2.3

其他资金

3

年均销售收入

6800

4

年均总成本费用

5612.02

5

年均销售税金及附加

36.4

6

年均增值税

454.95

7

年均息税前利润（EBIT）

1151.58

8

年均利润总额

1151.58

9

年均所得税

287.9

10

年均净利润

863.69

11

总投资收益率（%）

28.08

12

投资利税率（%）

40.06

13

项目资本金净利润率（%）

29.28

14

贷款偿还期

15

平均利息备付率（%）

16

平均偿债备付率（%）

17

项目投资税前指标

财务内部收益率（%）

36.42

财务净现值（I=0%）

12667.4

全部投资回收期（年）

4.03

18

项目投资税后指标

财务内部收益率（%）

27

财务净现值（I=0%）

9500.55

全部投资回收期（年）

4.94

19

资本金内部收益率（%）

36.41

20

盈亏平衡点

生产能力利用率（%）

42.49

销售价格（%）

83.2

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

人工草坪起源于1966年美国的一个军工项目中的发明，因其特别耐磨、可频繁使用，被广泛应用于橄榄球、棒球、足球等运动场地。

据估计，目前世界上人工草坪使用量已达2亿平方米以上，而应用最广的就是运动场。

    国内从1999年引进进口材料营造首片人造草运动场地，开始了运动人造坪在国内的推广使用历程。

优良的特性使人造草坪在中国迅速发展，尽管它的流行比欧洲晚了10年，不过人们在很短的时间内便接受了它。

短短几年时间里，全国各地陆续出现了不下二十几家的草坪生产商，再加上国外品牌在国内的代理商，我国的人造草行业已初具规模，行业产业链也逐步形成。

1990年，我国只有近1万平方米的人造草坪运动场，自1997年全面进入中国到1999的两年间应用面积增长到50万平方米，2000-2001年应用面积惊人的达到150万平方米左右。

可以说，我国的人造草行业正开始步入产业发展的成长期。

二、项目建设的必要性

随着人造草坪市场的急剧膨胀，“一哄而上”再次体现在了这个新兴行业上，生产企业良莠不齐。

目前，国产人造草产品每平方米价格在60-100元之间，而进口人造草每平方米价格在170-280元之间，同型号产品差价在100元左右，而经过国际足联认证的进口草价格更高。

国产人造草使用寿命为3-5年，而进口人造草寿命为8-10年，由于国产草质量较差，容易风化、破损，安全系数较小，容易造成运动员损伤。

巨额利润让一些生产企业和代理商铤而走险，甚至伪造国际足联认证资格。

面对越来越激烈的市场竞争，我国不少人造草生产企业不是依靠创新提高产品质量，而是想方设法弄虚作假冒充“进口草”，以取得市场份额。

目前我国人造草坪企业中，具有自主知识产权的没有几家，大多数国产草坪产品的性能与国外同类型产品差距很大，整体科技研发能力还处于相对比较落后的情况。

因此，对于目前我国人造草坪行业来说，当务之急是如何尽快遏制“假冒伪劣”的发展观，同时提高产品质量以及提高企业管理水平和行业规范化。

随着我国部分拥有自主知识产权的有实力企业的崛起，我国的自主品牌也必然将在全球草坪行业中占有一席之地。

第三章市场分析

人造草坪是以非生命的化纤或塑料为原料，采用人工方法制作的草坪替代品。

与天然草坪相比，人造草坪毯可以在户外全天候使用，受雨、雪天气影响小；维护简单，养护费用低，是天然草坪所不可替代的。

   人造草坪的毯面可分为两种类型：

镶嵌型和编织型。

编织型草坪多采用尼龙编织，成品成毯状。

与镶嵌的束簇型草坪相比，编织人造草坪制作程序复杂，价格相对昂贵，草坪表面硬度大，缓冲性能不好，但草坪均一性好，结实耐用。

镶嵌式草坪与编织型草坪相比，叶状纤维长度较长且变化较大，可以从12mm到55mm不等，而且可以根据特殊需要进行调整。

草丛间填充石英砂、橡胶粒或二者的混合物等，外观与性状表现也与天然草坪较为接近，室内室外均可安装。

目前，人造草坪毯已深受学校、体育场馆等公共场所的青睐。

同时，因为人造草坪毯不仅能防滑、除尘、便于清洁，且状似真草，有绿化的感觉，现在也作为理想家居用品，受到普通消费者的喜爱，其产品的性能特点主要体现在：

1．耐候性能好：

由于纳米材料的表面效应的影响，其对紫外光的吸收作用更为优异，草丝经过QUV持续长时间恶劣的气候老化测试，显示出优异的抗紫外光老化性能，而且色牢度相当高，能够长达8年不褪色。

2.耐磨性好：

采用纳米复合材料对草丝材料增强，显著改善了草丝耐磨性。

3.安全性好：

采用纳米改性技术，制备了具有柔软和韧性的新型材料，能有效降低草坪对运动者关节的冲击，使运动者在旋转、快速移动、急停中，减少运动伤害，保证运动安全。

4.环境亲和性好：

采用完全基于自然环保标准的产品解决方案，所用原材料不含重金属，草坪可以在任何地方安全使用。

因此具有十分广阔的市场前景。

第四章建设内容与产品方案

一、项目建设内容及规模

该项目拟定新征土地约30亩，总建筑面积16210m2，包括综合楼3000m2、生产厂房10800m2、仓库2400平方米，辅助用房120m2，购置全自动多功能步进植绒流水线5条，含拌料机、造粒机、挤出型拉丝机、簇绒机、背胶机等设备164台（套）