宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告.docx

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宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称：

长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目

（二）项目地址：

长宁县江长路富源发电设备公司东侧地块

（三）项目业主：

长宁县长宋工业园区商贸有限公司

（四）项目性质：

新建

（五）建设内容及规模

项目总用地面积4140m2（合6.21亩），设计日加油量120t，其中汽油60t、柴油60t。

项目总建筑面积1200m2，包括站房400m2，罩棚800m2（罩棚按一半面积计算）。

购置双油品双枪潜泵型加油机、潜油泵、控制柜、油气回收系统等加油设备23台套，30立方油罐6个。

并完善供水，供电，进出车行道和停车场地，卸油、出油管道，绿化，环保，消防，安全等相关辅助设施。

（六）项目总投资及资金筹措

1、项目总投资

项目总投资为1600万元，其中工程费用929.5万元、工程建设其他费用498.5万元、预备费71.4万元、建设期利息25.6万元，铺底流动资金75万元。

2、资金筹措

（1）企业自筹：

1000万元，占项目总投资的62.5%；

（2）银行贷款：

600万元，占项目总投资的37.5%。

（七）建设周期

项目建设周期共8个月，2013年7月-2014年2月。

二、业主简介

长宁县长宋工业园区商贸有限公司成立于2010年3月，注册资金200万元，法人代表为梁明军。

公司住所位于长宁县长宁镇曙光村马朝田，经营范围以销售成品油、百货、日用杂品为主。

三、编制依据

（一）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《国家项目可行性研究指南》；

（二）《宜宾市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（三）《宜宾市城市总体规划（2009-2020年）》；

（四）《宜宾市加油站行业发展规划（2004-2010）》；

（五）《长宁县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

（六）《长宁县城市总体规划（2010-2020）》；

（七）《长宁县2012年国民经济和社会发展计划执行情况》；

（八）长宁县经济商务局《关于调整长宁县加油站行业发展规划的请示》（长经商[2009]90号）；

（九）长宁县人民政府县长办公会议纪要2010年第5期；

（十）长宁县人民政府《关于长宁县长宋工业园区商贸有限公司受让国有建设用地使用权的批复》（长宁府土[2013]97号）；

（十一）四川省经济和信息化委员会《关于新建长宁县宋家坝工业园区加油站的确认函》（川经信运行函[2010]97号）；

（十二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；

（十三）国家和四川省其它相关规定和要求；

（十四）其他相关基础资料。

四、编制内容

研究范围涉及项目建设的必要性、市场分析、建设条件、建设方案、环境保护、建设进度、建设投资及财务评价等方面。

《可行性研究报告》对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作的基础。

五、简要结论

（一）本项目建成后，每年可提供成品油一万吨以上，可满足长宁县、江安县及过往旅游、客货运车辆对油料的需求。

项目的建设符合长宁县“十二五”总体规划要求，其实施有利于促进长宁县工业集中区快速发展，带动长宁县旅游业的发展。

（二）项目的实施有利于完善城市综合服务功能，优化投资环境，有效引导周边片区的开发，辐射带动周边区域的工业、交通运输业、房产、餐饮、商贸等相关产业的发展，进一步增强长宁县作为宜宾市卫星城市的辐射能力，加速融入成渝经济区。

项目建成后每年可实现销售收入10892万元、净利润255万元，上缴税金684万元，有利于带动地方经济。

（三）项目选址合理，建设规模适度，建设方案合理可行；工程建设所需的各种建设条件较好；防震安全、消防、节能等措施得当，项目建成后无不利环境影响。

项目建设是可行的。

综上所述，本项目具有显著的经济和社会效益，项目的建设是必要而可行的。

六、主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标详见表1-1。

表1-1主要技术经济指标表

序号

名称

单位

数据

备注

1

总用地面积

m2

4140m2

6.21亩

2

总建筑面积

m2

1200

3

项目总投资

万元

1600

3.1

工程费用

万元

929.5

3.2

工程建设其他费用

万元

498.5

3.3

预备费

万元

71.4

3.4

建设期利息

万元

25.6

3.5

铺底流动资金

万元

75

4

资金筹措

万元

1600

4.1

其中：

企业自筹

万元

1000

企业自有资金

4.2

银行借款

万元

600

5

年销售收入

万元

10892

正常年份

6

总成本费用

万元

9952

正常年份

7

税金

万元

684

正常年份

7.1

所得税

万元

85

正常年份

7.2

营业税金及附加

万元

599

正常年份

8

年净利润

万元

255

正常年份

9

所得税前财务内部收益率

%

20.15

10

所得税前财务净现值

万元

786

11

所得税前投资回收期

年

6.3

含建设期

12

所得税后财务内部收益率

%

15.88

13

所得税后财务净现值

万元

359

14

所得税后投资回收期

年

7.4

含建设期

15

总投资收益率

%

21.93

正常年份

16

项目资本金净利润率

%

22.48

年平均值

17

盈亏平衡点（BEP）

%

50.79

第二章项目建设背景及必要性

一、长宁县经济社会发展现状

长宁县地处四川盆地南缘、万里长江第一城、中国白酒大王五粮液产地宜宾市的腹心地带。

是著名的“中国竹子之乡”、“中国园林县城”、“中国平安县城”、四川省第一个国家级卫生县城、中国和世界竹生态竹文化旅游目的地。

2012年，在县委县政府的坚强领导下，在县人大的法律监督和县政协的民主监督下，全县经济社会呈现出了良好稳定的发展态势。

2012年全县实现地区生产总值92亿元，同比增长15%；一、二、三产业结构比例调整为21.4:

53.8:

24.8；全社会固定资产投资完成67亿元，增长21.8%；农民人均纯收入完成8206元，增长15.5%；城镇居民可支配收入完成19199元，增长13.5%；地方财政一般预算收入3亿元，增长39.15%；城镇化率40.2%，比上年提高3.4个百分点；人口自然增长率3.46‰，严格控制在4‰预期目标内；城镇登记失业率3.7%，比预期控制目标低0.3个百分点。

县第十五届人民代表大会第一次会议批准的主要预期目标已经实现，主要计划任务全面完成。

（一）重点项目顺利推进，基础设施明显改善

2012年是长宁县的“项目攻坚年”，一年来，县委政府高度重视重点项目建设工作，不断创新项目管理机制，着力加强领导，明确责任，强化监督，对上争取，严格考核，千方百计整合力量集中推进333个重点项目建设。

第十三届西博会签约项目12个，涉及投资金额28.42亿元。

全年重点项目投资完成76.7亿元。

其中，富源设备单机30万千瓦水轮机整机迁建项目，长宁县综合档案馆建设项目，宜泸高速长宁段建设项目，2011年度小农水重点县项目等一批重大项目顺利竣工；东山中型水库项目，2012年楠竹小区廉租住房工程，竹海酒业6000吨白酒扩建项目等一批重大项目全面启动等一批重大项目全面启动；君子酒业2万吨白酒扩建项目、博力印刷迁建项目、竹海科技迁建等一批退城入园项目加快推进。

相关重大项目的实施，有效地推进了全县基础大改善，农业大发展，工业大提升，民生大落实，效益大突显，极大地推进了全县经济社会又好又快发展。

同时，积极优化项目招引环境，修订完善《长宁县招商引资优惠政策》和《工业集中区企业入园优惠政策》，全县新签约招商项目76个，签约投资72.05亿元，新入驻工业集中区企业5个。

（二）农业特色不断彰显，农业基础更加巩固

着力打造农业产业十大基地，为全县农业发展奠定了坚实的基础。

实现农业总产值33.04亿元，增长5.1%，畜禽产值15.7亿元，增长11.8%，林业产值26亿元，增长10.63%，竹类产值21.5亿元，增长12.9%，完成粮食总产量22.5万吨，肉类总产量6.8万吨，水产品产量1.95万吨，果品产量7.175万吨。

农业产业化经营积极推进，专合经济组织发展到52个，有效地促进了农民增收。

农村劳动力培训9万人次，转移农村富余劳动力12万人次，实现劳务收入13.5亿元，同比增长24%。

农业基础设施建设不断增强，成功创建全市首个国家级绿色食品原料标准化生产基地；建成市级畜牧科技产业示范园区1个；成功创建全省全域灌溉示范县；省级竹海新农村示范片顺利通过全省半年绩效考核并获得优秀等次。

农业投入加大，继续实施千亿斤粮食、石漠化综合治理等项目，成功争取到开佛生态产业示范项目等一批重大项目。

农业生产和农民生活条件进一步改善，农业基础更加巩固。

（三）工业支撑显著增强，支柱企业不断壮大

按照上级促进经济发展方式转变的要求，加大科技开发和技改投入，扶持引导优势企业加速扩张，工业经济速度、质量、效益同步提高。

全年实现工业增加值增长20%，新增规模以上工业企业5户，实现规模以上工业增加值同比增长20%；实现产品销售收入41.7亿元，增长16.5%。

规模以上工业增加值万元综合能耗同比下降6％。

工业集中区建设加快，要素配套能力大幅提升。

集中区固废填埋场一期工程基本竣工，科研中心、标准化厂房、园区干道、园区污水处理厂一期等项目启动并加快推进建设。

富源设备、君子酒业、泰宁化工等项目推进顺利，天天农业、宏富竹木加工、中华食品厂等项目进入施工阶段。

集中区内实现基础设施投入1.75亿元，新入驻项目6个，实现工业总产值70亿元，园区开发面积达到2.23平方公里。

（四）第三产业繁荣活跃，经济结构不断优化

随着新一轮西部大开发的深入实施和成渝经济区发展规划获得国家批准，长宁县以旅游为主的第三产业发展迅速。

全年共接待中外游客273.3万人次，实现旅游总收入38.06亿元。

全面启动了蜀南竹海AAAAA级；佛来山、梅硐竹石林AAAA级；梅白乡碧浪湖、三元乡苦竹寺AA级景区的创建工作。

旅游接待能力和水平大幅提升，四川省旅游标准化示范县的创建成果得到有效巩固提升，全国休闲农业与乡村旅游示范县创建取得突破性进展，顺利通过四川省乡村旅游示范县复评。

成功创办了2012龙灯节、梨花节、龙舟节、美食节等文化节庆活动。

（五）财政运行状况良好，金融存贷稳定增长

扩权强县改革不断深化，继续大力推行综合财政预算、部门预算、国库集中支付、政府集中采购、乡镇财政体制、支农资金整合和金融改革创新，推进公务卡制度改革，财政运行程序更加规范，金融服务水平不断提升。

优化支出结构，加大对民生和社会事业薄弱环节的投入，完成财政总支出18亿元。

全年实现地方财政一般预算收入3亿元，同比增长39.15%；实现年末各项存款余额56.56亿元，各项贷款余额29.5亿元，有力地支持了地方经济建设和发展。

（六）社会事业全面进步，人民生活质量提高

教育工作迈上新台阶，县政府教育工作顺利通过省政府督导评估。

县首届“9+3”计划71名学生顺利毕业并全部实现就业；“学生营养改善计划”正式启动，效果良好。

完成梅硐中学实验楼、富兴学校学生食堂、宿舍、铜锣学校学生宿舍建设。

卫生体制改革不断深化，县中医院综合业务大楼项目和县卫生执法监督大队业务楼项目建设稳步推进、30个村卫生室建设项目基本完成，新农合参合率达99.6%，全县在工作中被评为“先进集体”。

社会保险法全面贯彻，社会保障体系进一步完善，养老金和遗属供养金按时足额发放，城镇低保和农村“五保”实现应保尽保，县基层就业和社会保障服务设施建设项目已基本完成项目前期工作，社会福利中心建设基本完工，大型避难场所建设全面完成。

文体事业稳步推进，文化馆、图书馆、乡镇文化站、农家书屋等公共文化服务设施已全部向社会免费开放。

县城文体中心、数字影院、影视基地、演艺中心等项目前期工作有序推进。

扎实开展“阳光计生”行动，加强优生宣传、咨询和指导，全县自然增长率3.46‰，低于控制指标，政策生育率86.32%，成功创建为全省首批综合改革示范县、全省首批阳光计生示范县；进一步完善国有土地资源市场化配置，严格实行招拍挂，共出让土地33宗，实现政府收益3.75亿元。

大力实施土地整理项目，完成土地开发12000亩，新增耕地1350亩。

全县城镇登记失业人数1608人，登记失业率3.7%，全县新增就业4116人，实现再就业823人。

科技工作成绩显著，省级重点科技项目《科技富民强县专项》通过了省科技厅审查。

完成专利申请80件。

广电事业蓬勃发展，邮电通讯和互联网信息事业发展步伐加快，群众获取信息和通讯条件进一步改善。

此外，消防、老龄、人防、档案、人事、审计、统计、残疾人、质监、安监、工商等各方面工作得到加强。

二、长宁县发展战略与目标

“十二五”期间，长宁县将继续坚持“环境立县、工业强县、旅游富县、科教兴县”发展战略，以科学发展观为统揽，以转变发展方式为主线，以统筹城乡发展为中心，以经济支柱建设和社会民生建设为基本点，以科技创新为支撑，抓住西部二轮开发、重大基础设施建设、川南经济区打造三大机遇，深化改革开发，实施四个百亿产业建设工程，推进四化（新型城镇化、新型工业化、农业现代化、旅游国际化）进程，全力建设西部生态经济强县，建设美丽、富饶、幸福、和谐的美好新长宁，为加快实现全面小康社会奠定坚实基础。

《长宁县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出，“十二五”时期，长宁经济社会发展的总体目标是：

基本建成西部生态经济强县，努力争创国家级生态县。

——县域经济加快发展

到2015年，经济总量达到120亿元，年均增长15%以上，人均GDP达到3.5万元以上。

第一、二、三产业比重调整为13：

57：

30。

地方财政一般预算收入达到4亿元，年均增长20%以上。

非公有制经济比重提高到70%，非农产业增加值比重达到87%，非农产业就业比例达到60%以上。

全社会固定资产投资累计达350亿元，年均增长20%。

社会消费品零售总额达到63亿元，年均增长16%。

——基础设施更加完善

交通基础设施得到极大改善，形成国道、省道、高速铁路、高速公路贯通的干道布局和“123456”的交通网络布局，通行通达能力显著提高。

农村电网建设完善升级，通讯网络实现全域覆盖，水利设施建设更加完善，农业生产条件显著改善。

——人民生活大幅改善

城乡居民收入与经济发展基本同步，年均增长12%，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到2.5和1万元以上，基本接近全省平均水平。

城乡居民收入差距控制在2.5:

1以内，逐步消除贫困现象，城镇登记失业率控制在4%以内，动态消除城镇零就业家庭。

人居环境显著改善，居民家庭财产普遍增加，生活品质不断提升。

——社会事业加快发展

城乡基本公共服务更加均等化水平提高，积极普及学前教育和高中阶段教育，学前三年受教育率达90%，高中阶段毛入学率达90%。

科技自主创新能力显著增强，专利申请量不断增加，研发经费占GDP的比重达到1.5%。

万人拥有医生数达到17人。

提高广播电视覆盖率，人民群众的精神文化生活更加丰富。

社区管理覆盖面达到100%，人口自然增长率控制在4‰以内，人口素质和健康水平显著提高。

——统筹城乡区域发展更富实效

形成以县城为中心，以竹海、双河、梅硐、下长为节点，建制镇和一般集镇为支点的城镇体系，形成以中心村为接点的网格体系，新型城乡形态初步形成，区域发展更加协调。

新型城镇化进程加快，城镇化率年均提高2个百分点，期末达到45%。

县城建成区面积达到9平方公里，县城常住人口达到9万人。

——生态环境更加改善

2015年，全县的森林覆盖率达到55%以上，城市绿化覆盖率达到50%，城市垃圾无害化处理达到90%，城市污水处理达标率超过95%。

工业废水排放达标率达到100%，万元GDP能耗下降16%以上，工业固体废弃物综合利用率达到60%以上。

基本建成国家级生态县。

三、长宁县工业集中区发展概况

长宁县工业集中区分为A区（下长工业区）和B区（宋家坝工业区），总规划用地面积为10.27平方公里。

其中B区位于长宁县城北部，用地7.69平方公里，以发展新型材料、盐化工、酒类食品、机械制造产业为主。

A区位于宜泸渝高速公路（在建）与308省道立交入口旁，用地面积2.58平方公里，以发展竹类加工和仓储物流产业为主。

长宁县工业集中区正在全力投入基础设施建设，园区天能燃气站、天然气主管网、B区110KV变电站、宜宾港长宁香炉滩码头、园区干道一期工程、固废渣场和安置房一期工程等一大批基础设施重点工程全面完成，园区科技研发与投资服务中心、标准化厂房等项目有序推进，园区干道三期工程、香炉滩码头二级平台技改等前期工作顺利开展，园区雨、污水管网的建设工作全面启动，移动、电信、联通、长传等通讯信号实现全覆盖，电力通讯等线路正下地铺设，工业园区的承载力、集聚力和竞争力进一步提升。

园区开发面积达到2.23平方公里，园区内四川普什醋酸纤维素有限公司年产3万吨醋酸纤维素项目、宜宾丰源盐化公司100万吨真空制盐项目、君子酒业2万吨白酒扩建项目、富源设备单机30万千瓦水轮发电机组迁建项目等一批投资规模大、实力雄厚的企业相继建成投产；普什醋酸纤维素1.5万吨/年高性能电子薄膜技术改造工程、宜宾威利酒业1万吨白酒生产、年产2万吨气流纺纱、天成印务迁建等一大批重大项目建设有序推进。

目前园区累计入驻企业达42家，实现工业总产值达70亿元，用工人数达数千人，园区建设驶入快车道。

2013年，长宁县工业集中区将规划拓展到30平方公里，加快推进醋酸纤维素产业园、盐化工产业园、酿酒食品产业园、竹文化创意产业园、机械制造产业园、物流产业园、页岩天然气产业园七个特色园中园建设，促优势产业成园成链发展。

四、项目提出的理由

近年来，随着长宁县社会经济的持续快速发展，社会经济建设步伐加快，2009年宜长路、江长路通车后，车流量迅速增大，从宜宾出城到长宁古河，沿途只有一个加油站，即翠屏区分水加油站，且2012年底宜沪渝高速公路（环形立交接口设在下长）建成后，车流量又进一步增加，沿线的加油站设施已不能满足经济发展的需要。

另外，宋家坝工业集中区位于江长路中段，现已有四川普什醋酸纤维素有限公司、宜宾丰源盐化公司、君子酒业公司、富源发电设备公司等一批投资规模大、实力雄厚的20多家企业相继入驻并建成投产，这些企业在日常建设、生产中，对油料的需求量越来越大。

为满足长宁县社会经济发展对油料的需求，依据《宜宾市加油站行业发展规划（2004-2010）》、《长宁县城市总体规划（2010-202）》等相关规划，在长宁县现有加油站建设及规划布局的基础上，特提出本项目的建设。

五、项目建设的必要性

（一）有利于满足长宁县过往车辆的油料需求

自2009年宜长路、江长路通车后，长宁县过往车流量迅速增大，2012年底宜沪渝高速公路（环形立交接口设在下长）建成后，车流量又进一步增加，但目前从宜宾出城到长宁古河，沿途只有一个加油站，加油站内的油料量远不能满足过往车辆的需求。

项目所在地块东侧紧邻市政道路—江长路，沿途过往车辆较多，项目建成后，每年可提供成品油一万吨以上，有利于满足长宁县过往车辆的油料需求。

（二）是促进长宁县旅游业发展的需要

长宁县具有丰富的旅游资源，不断发展的旅游事业，使得长宁县旅游人次逐年增长，2011年接待游客总人次达到300万人次，实现旅游收入28.54亿元。

长宁县旅游业的快速发展也带动了长宁县来往旅游车辆的增加，本项目地块紧邻的江长路，是前往长宁县核心景区的必经之路，本项目的建设可为来往旅游车辆提供充足的油料，为游客带来便利，有利于促进长宁县旅游业的发展。

（三）是促进长宁县工业集中区快速发展的需要

本项目位于长宁县江长路富源发电设备公司东侧地块，地处长宁县宋家坝工业园区范围内，宋家坝工业园区目前已有四川普什醋酸纤维素有限公司、宜宾丰源盐化公司、君子酒业公司、富源发电设备公司等一批投资规模大、实力雄厚的20多家企业相继入驻并建成投产，这些企业在日常建设、生产中，对油料的需求量越来越大。

本项目建成后，每年可提供成品油一万吨以上，可满足长宁县工业集中区进出车辆对油料的需求，对推进长宁县工业集中区的发展具有积极意义。

（四）是促进长宁县地方经济发展的需要

当前，长宁县按照“环境立县、工业强县、旅游富县、科教兴县”的发展战略，以打造川南商务之城、旅游度假之城、宜居养生之城、健康产业之城，力争加速融入成渝经济区。

本项目的建设有利于完善城市综合服务功能，优化投资环境，有效引导周边片区的开发，同时可辐射带动周边区域的工业、交通运输业、房产、餐饮、住宿、购物、娱乐、商贸等相关产业的发展，进一步增强长宁县作为宜宾市卫星城市的辐射能力，加速融入成渝经济区。

第三章市场分析

一、机动车保有量及成品油需求量分析

（一）四川省机动车保有量及成品油需求量分析

近年来，四川省区域战略地位日益凸显，社会经济快速发展，带动全省机动车数量逐步上升，据四川省统计局统计数据显示，四川省机动车保有量从2005年的472万辆上升到2012年的1216万辆，年均复合增长率达到14.48%。

图3-12005-2012年四川省机动车保有量及同比增长情况

从成品油购销情况来看，2012年四川省累计购进成品油1078.3万吨，同比增长5.0%；累计销售1081.70万吨，同比增长5.0%。

12月底，两公司成品油库存34.70万吨，同比增长13.0%。

其中：

汽油库存23.10万吨，柴油库存11.60万吨。

全省成品油市场基本平稳。

预计未来5-10年，伴随着四川省社会经济的持续增长，机动车保有量和成品油需求量还将继续增加，年增长率在10%左右。

预计到2015年，四川省机动车保有量将达1600万辆，成品油需求量将超过1400万吨；预计到2020年，四川省机动车保有量将达2500万辆，成品油需求量将超过2200万吨。

（二）宜宾市机动车保有量及成品油需求量分析

据宜宾市统计局统计数据显示，宜宾市机动车保有量从2005年的15.1万辆上升到2012年的55万辆，年均复合增长率达到20.28%。

2012年宜宾市成品油销售量超过45万吨。

未来5-10年，伴随着宜宾市社会经济的持续增长，机动车保有量和成品油需求量将继续增加，年增长率在15%左右。

预计到2015年，宜宾市机动车保有量将达80万辆，成品油需求量将超过70万吨；预计到2020年，宜宾市机动车保有量将达160万辆，成品油需求量将超过140万吨。

二、目标市场分析

本项目新建的加油站提供的成品油主要供给长宁县、江安县及过往旅游、客货运车辆。

预计到2015年，过往车辆成品油需求量将超过6.5万吨；预计到2020年，过往车辆成品油需求量将超过13万吨。

可见，本项目提供的成品油市场需求量较大，市场前景较好。

第四章项目建设规模及内容

一、项目建设规模

（一）项目日加油量

根据目前企业发展状况、目标市场分析、企业资金筹措能力等诸多因素，以合理的资金投入取得较好的经济效益，确定本项目建设规模为：

日加油量120t，其中汽油60t、柴油60t。

（二）项目油罐设置

根据项目目标市场分析，确定本项目共设油罐6个，其中0#柴油罐3个，93#汽油罐2个，97#汽油罐1个，每个油罐容积为30m3。

（三）加油站等级确定

按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的相关规定，加油站油罐总容积按汽油罐容积+1/2柴油罐容积计算，即本项目油罐总容积