矿山井工标准化自评文字.docx
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矿山井工标准化自评文字
1.企业概况
1.1基本信息
单位名称:
注册类型:
矿山名称:
法定代表人:
营业执照证号:
经营范围:
采矿许可证证号:
开采矿种:
生产规模:
开采方式:
开采深度:
生产人员总数:
特种作业人员人数:
年工作天数:
日工作班数:
安全标准化系统负责人:
生产系统情况简介:
开拓、开采系统
介绍
提升运输系统
介绍
排水系统
介绍
通风系统
介绍
供电系统
介绍
供风系统
介绍
爆破
介绍
1.2企业管理
现有人员人,其中主要负责人人,专职安全管理人员人,特种作业人员人,成立了以为组长的安全生产领导小组,其安全管理组织机构如下所示:
组长:
副组长:
组员:
1.3以往发生的安全生产事故情况
死亡事故:
2011年1月1日至今无死亡事故。
伤害事故:
2011年1月1日至今无死亡事故。
其它安全事故:
2011年1月1日至今无其它安全事故。
2.安全标准化评分办法
根据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》(AQ2007.1-2006)、《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》(AQ2007.2-2006)及《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)的规定,本次自评采用国家安监总局下发的《金属非金属矿山地下矿山安全生产标准化评分办法》。
该评分办法使用两个方面的指标来确定金属非金属地下矿山安全标准化的评价结果。
一是标准化得分,主要是评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成效;二是安全生产实际成效,评审年度内发生安全事故死亡人数;通过这两个具体指标来衡量。
2.1标准化得分
按《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》(AQ2007.2-2006)安全标准化系统由14个元素组成,这些元素又划分为若干子元素,每一个子元素详细规定了若干个问题,这些问题都是与提高企业安全绩效,保障安全生产条件,降低人员和财产损失的风险,减小工作中事故发生概率高度相关的。
该评分办法依据14个元素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献,对元素和子元素赋予了不同的分值。
同时,根据系统原理和持续改进的要求,对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合性、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。
将子元素所得的分值相加,即得到每个元素的分值,最后将14个元素所得分值相加,便得到金属非金属地下矿山安全生产标准化系统得分。
各系统分值分配明细见表2—1,各子元素按照策划、执行、符合性、绩效四个方面分配权重明细见表2—2。
标准化系统元素及其分值分配明细表表2-1
编号
元素
分值分配
1
安全生产方针与目标
100
2
安全生产法律法规与其他要求
100
3
安全生产组织保障
500
4
风险管理
250
5
安全教育与培训
200
6
生产工艺系统安全管理
450
7
设备设施安全管理
300
8
作业现场安全管理
500
9
职业卫生管理
200
10
安全投入、安全科技与工伤保险
200
11
检查
500
12
应急管理
400
13
事故、事件报告、调查与分析
200
14
绩效测量与评定
100
总分
4000
各子元素按照策划、执行、符合性、绩效四个方面分配权重明细表表2-2
项目
各项目权重(%)
元素的策划与资源、标准及程序的准备
10
系统、标准与程序的执行
20
对建立的系统、标准及程序的依从程度
30
安全生产绩效
40
合计
100
标准化工作自评得分总分为4000分,最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下:
标准化得分(百分制)=标准化工作自评得分÷4000×100。
2.2标准化等级
标准化等级共分为三个等级,一级为最高等级。
安全标准化等级评定指标详见表2—3。
安全标准化等级评定指标表表2-3
评定等级
标准化得分
安全绩效
一级
≥90
评审年度内未发生人员死亡的安全事故
二级
≥75
评审年度内生产安全事故死亡人数在2人(不含2人)以下
三级
≥60
评审年度内生产安全事故死亡人数在3人(不含3人)以下
本次自评参照评定的等级进行安全标准化工作等级申报。
3.自评过程说明
3.1自评小组介绍
自评小组成立时间:
自评小组名称:
组长:
副组长:
组员:
3.2工作流程介绍
安全标准化自评主要采取以下工作流程进行:
1.成立安全标准化自评小组。
2.确定自评原则:
1)自评小组成员人数为人;
2)分别评测后进行数据合并;
3)每个选项以少数服从多数为原则。
3.召开安全标准化自评小组会议,安排自评小组成员工作任务。
4.拟定自评起始时间:
5.开始自评:
6.问题回馈:
7.根据回馈问题进行整改:
8.根据整改情况进行再次评估:
9.形成自评报告:
10.上报:
3.3安全标准化时间段说明
自评开始时间:
自评结束时间:
3.4标准化系统元素自评明细表
标准化系统元素及其分值分配明细表表2-1
编号
元素
分配分
实得分
百分制
1
安全生产方针与目标
100
2
安全生产法律法规与其他要求
100
3
安全生产组织保障
500
4
风险管理
250
5
安全教育与培训
200
6
生产工艺系统安全管理
450
7
设备设施安全管理
300
8
作业现场安全管理
500
9
职业卫生管理
200
10
安全投入、安全科技与工伤保险
200
11
检查
500
12
应急管理
400
13
事故、事件报告、调查与分析
200
14
绩效测量与评定
100
总分
4000
3.5安全生产实际成效自评结果
安全生产实际成效自评结果由以下要素构成:
总工时:
生产人员总数:
自评期间死亡人数:
4.自评结果
4.1安全标准化系统自评结果
通过运用《金属非金属地下矿山安全标准化评分办法》,我矿自评小组通过自评得出有关安全标准化得分组成如下:
标准化系统元素得分:
标准化系统元素百分制得分:
自评期间死亡人数:
对照安全标准化等级评定指标表,我矿标准化分值等级为三级。
4.2标准化系统元素得分图例(百分制)
5.标准化系统元素说明
5.1目标与承诺
安全生产方针:
安全第一,预防为主,综合治理,全员参加,持续改进。
安全生产目标:
以人为本,保证员工权益不受损害。
保证零工人伤亡,安全生产,安全发展。
1.减少或降低粉尘污染,杜绝人员伤亡事故。
2.车辆、机械事故均为0。
3.事故损失控制在万元产值小于10元以内。
4.劳动工作年累计前任负伤率控制在0.5‰以内。
5.隐患整改率为100%。
制定了《安全目标管理制度》。
主要负责人已对员工做出郑重承诺,详见《主要负责人安全生产承诺书》。
5.2安全生产法律法规与其他要求
通过本次标准化达标活动,发现缺少对员工安全生产法律法规意识识别与提升的制度,经过整改建立了《员工安全生产法律法规意识识别与提升制度》,并编制了适用于当前安全生产法律法规与其他要求的清单。
5.3安全生产组织保障
5.3.1安全生产责任制
制定了《安全生产责任制度》并编制了主要负责人、安全生产管理人员、从业人员及各种岗位工人的安全生产责任制,见《安全生产责任制汇编》。
5.3.2安全机构设置
成立了安全生产领导小组,并以书面形式任命了安全责任人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员。
制定了《特种作业管理与审批制度》、《特种工种管理制度》。
5.3.3员工参与
矿长对全矿安全活动的计划与开展负责。
明确矿山员工参与安全生产的途径及方式,确保员工对安全、健康事项进行有效的反馈和参与安全、健康活动的机会,全面提升员工的安全意识。
建立了《员工参与制度》。
5.3.4文件与资料控制
建立了《文件与资料的识别与控制制度》,依据安全生产管理需求建立了如下安全生产记录:
(1)《安全会议记录》;
(2)《培训记录》;
(3)《安全检查及隐患整改记录》;
(4)《劳动防护用品发放记录》;
(5)《生产安全事故、事件记录》;
(6)《违章违规处理记录》;
(7)《职工伤亡事故统计表》;
(8)《人员出入井登记》;
(9)《许可文件》;
(10)《技术资料、图纸》;
(11)《设备检修记录》;
(12)《值班日记》;
(13)《矿山主要设备表》;
(14)《空压机运转记录》;
(15)《卷扬运转记录》;
(16)《主扇通风运转记录》;
(17)《提升钢丝绳检查记录》;
(18)《水泵排水记录》。
依据标准化文件与资料控制要求制度下列安全生产管理制度:
(1)《安全检查制度》;
(2)《安全教育培训制度》;
(3)《事故和事件管理制度》;
(4)《民爆器材储存管理制度》;
(5)《劳动管理制度》;
(6)《职业危害预防制度》;
(7)《安全生产档案管理制度》;
(8)《安全生产奖惩制度》;
(9)《安全生产责任制度》;
(10)《安全目标管理制度》;
(11)《安全例会制度》;
(12)《生产技术管理制度》;
(13)《机电设备管理制度》;
(14)《安全费用提取与使用制度》;
(15)《重大隐患整改制度》;
(16)《特种作业管理与审批制度》;
(17)《特殊工种管理制度》;
(18)《安全技术措施审批制度》;
(19)《劳动防护用品管理制度》;
(20)《生产安全事故报告和应急管理制度》;
(21)《安全生产隐患排查治理制度》;
(22)《非煤矿山领导带班下井制度》。
5.3.5外部联系与内部沟通
制定了《外部联系与内部沟通管理制度》。
5.3.6系统管理评审
为确保安全标准化系统的持续适宜性、充分性、有效性,针对本次安全标准化管理系统进行管理评审,并制定了《安全标准化系统自查制度》。
5.3.7供应商与承包商管理
我矿需购买的设备有提升绞车、主扇、空压机等,特此建立了《供应商与承包商的管理制度》。
5.3.8安全认可与奖励
建立并执行了《安全生产奖惩制度》,在日常安全生产中,对员工安全生产有好的表现给予奖励,对违反安全纪律的给予惩罚。
5.3.8安全认可与奖励
建立了《工余安全管理制度》。
5.4风险管理
结合生产系统实际情况,通过自评整改,重新对我矿山主要危险、有害因素进行了辨识与分析。
建立了《危险源辨识与风险评价的管理制度》、《重大隐患整改制度》、《安全生产隐患排查治理制度》和《关键任务识别与分析制度》。
根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字【2004】56号),辨识出我矿无重大危险源。
5.5安全教育与培训
为加强、提高人员素质与工作水平制定了《安全教育培训制度》、《培训需求识别制度》,编制了安全教育培训计划,同时进一步完善了《培训记录》。
5.6生产工艺系统安全管理
制定了《矿山设计管理制度》、《采矿工艺管理制度》、《提升运输系统管理制度》、《供配电系统管理制度》、《通风、风尘管理制度》、《防排水系统管理制度》和《防灭火系统管理制度》。
5.7设备设施安全管理
制定了《设备设施维护制度》、《机电设备管理制度》。
编制了设备设施的维护计划,同时完善各设备运转记录。
5.8作业现场安全管理
针对作业现场安全管理,建立了如下安全管理制度:
(1)《紧急撤离管理制度》;
(2)《顶板分级管理制度》;
(3)《采空区管理制度》;
(4)《地表塌陷区管理制度》;
(5)《井巷、硐室维护与报废管理制度》;
(6)《照明管理制度》;
(7)《安全警示标志管理制度》;
(8)《支护管理制度》;
(9)《交接班管理制度》。
5.9职业卫生管理
加强标准化管理对在矿员工的健康进行定期检查并制定了《职业卫生管理制度》、《职业危害预防制度》和《劳动管理制度》。
5.10安全投入、安全科技与工伤保险
充分利用了对矿山建设的安全生产投入,为在编职工投入了相关保险同时建立了《安全费用提取与使用制度》、《劳动防护用品管理制度》、《安全技术措施审批制度》和《工伤保险保障制度》。
5.11检查
成立了安全领导小组,并由安全领导小组负责相关安全检查,制定了《安全检查制度》、《巡回安全检查制度》、《例行检查制度》、《专项检查制度》、《综合检查制度》、《纠正与预防措施保障制度》。
5.12应急管理
按《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》编制了综合应急预案,其内容包括:
应急管理、应急响应、应急计划和应急保障。
制定了《应急管理及响应、评审与改进制度》。
5.13事故、事件报告、调查与分析
未发生过生产安全事故,依然建立了《事故、事件报告、调查制度》、《事故、事件统计分析与回顾制度》、《职工伤亡事故统计表》。
5.14绩效测量与评价
制定了《标准化系统内部评价制度》。
6.
标准化系统各元素缺陷说明
6.1安全生产方针与目标
存在的问题
6.2安全生产法律法规与其他要求
6.3安全生产组织保障
6.3.1安全生产责任制
6.3.2安全机构设置与人员任命
6.3.3员工参与
6.3.4文件与资料控制
6.3.5外部联系与内部沟通
6.3.6系统管理评审
6.3.7供应商与承包商管理
6.3.8安全认可与奖励
6.3.9工余安全管理
6.4风险管理
6.5安全教育培训
6.6生产工艺系统安全管理
6.7设备设施安全管理
6.8作业现场安全管理
6.9职业卫生管理
6.10安全投入、安全科技与工伤保险
6.11检查
6.12应急管理
6.13事故、事件报告、调查与分析
6.14绩效测量与评价
7.创建安全标准化系统总结
在自查期间,针对现场查出的问题责令所在部门按照考核标准进行整改。
对各类设备的安全防护进行完善;安全标识符合标准;生产工艺符合设计要求;人员佩戴劳动保护用品良好,通过本次标准化达标活动,大大提高了现场管理水平,改善了劳动条件,在不同范围内,在一定程度上提高了本矿的本质安全程度。
在原有规章制度的基础上通过本次标准化达标活动,我矿软件建设得到了大大加强。
规章制度进行了全面修订,针对部门和人员变动情况,按照分级管理、分线负责的原则突出了其安全职责,补充完善各种相关记录。
从而保证了我矿在安全管理方面有章可依。
通过现场实际情况和自评整改期间完善的相关资料,经标准化自评小组打分核算,确定2012年标准化申请等级为三级。
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