石化监督表格式及填表须知.docx

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石化监督表格式及填表须知

表E09

编号：

工程质量问题整改回复单

分站/监督组：

根据你站/组年月日发出的编号《工程质量问题整改通知书》的要求，对工程存在的问题现已整改完毕，特此报告。

整改情况简述：

附：

有关质量整改资料份。

责任单位项目负责人（签字）：

（单位盖章）

建设（监理）单位项目负责人（签字）：

（单位盖章）

年月日

监督机构签收人：

年月日

监督复查意见：

监督工程师：

年月日

附件

工程质量监督工作用表格式

序号

表格名称

表格编号

1

建设项目工程质量监督申报表

表E01

2

申报资料审查问题通知书

表E02

3

建设工程质量监督收费通知

表E03

4

建设工程质量监督注册通知书

表E04

5

各责任主体静态质量行为监督检查记录

（1）建设单位静态质量行为监督检查记录

（2）斟察单位静态质量行为监督检查记录

（3）设计单位静态质量行为监督检查记录

（4）监理单位静态质量行为监督检查记录

（5）项目管理单位静态质量行为监督检查记录

（6）检测单位静态质量行为监督检查记录

（7）施工单位静态质量行为监督检查记录

（8）总承包单位静态质量行为监督检查记录

表E05-1

表E05-2

表E05-3

表E05-4

表E05-5

表E05-6

表E05-7

表E05-8

6

工程质量监督交底记录

表E06

7

监督工作联系单

表E07

8

工程质问题整改通知

表E08

9

工程质问题整改回复单

表E09

10

建设工程质量责任主体不良记录

表E010

11

工程质量监督停监点报验单

表E011

12

工程质量监督抽检通知单

表E012

13

工程质量事故报告

表E013

14

工程质量事故处理监督记录

表E014

表E01

建设项目工程质量监督

申报表

项目名称：

建设单位：

填报日期：

石油化工工程质量监督总站印制

填表须知

1、本表格必须如实填写。

申报单位应对所填写内容的真实性负责。

2、如内容；较多（如：

分包单位较多）表格填写不下时，可按本表格模式自行修改，扩大容量，也可以采用“附页”方式进行补充。

3、表格第三项：

“总承包单位情况”的填写

（1）工程项目的建设方式不采用总承包模式时，此项不填写。

（2）“总承包模式”主要有两类：

工程总承包，即EPC模式，项目管理总承包，即PMC模式。

栏目内应按合同约定的模式及范围填写。

当一个工程项目同时采用两类总承包模式时，均需填写，并在“范围”上区别填写；当工程项目采用上述模式以外的其他总承包模式时，应在填写的同时，对所采用的模式进行简要描述。

（3）施工总承包不在本项内填写。

4、表格第六项：

“施工单位情况”的填写

（1）施工单位包括：

施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列。

工程项目涉及到的序列单位，原则上均应填写。

临时性短劳务分包单位可以不填写。

（2）在“施工范围”栏内，应填写所承担任务的序列性质。

5、表格第七项：

“其他需要说明的内容”的填写

（1）当报监资料困难，需要按《监督程序》3.1.8条规定进行“过度性处理”时，在本栏内填写有关说明与要求，篇幅不足可增加附页。

（2）建设单位有引进装置时，应在本栏内填写外方负责范围。

（3）需要向质量监督机构特别说明的其他事项，在本栏填写

6、本表采用手写填报时，字迹工整清晰，采用黑色或蓝色碳素墨水。

一、建设项目及有关单位概况

项目名称：

建设单位：

项目法定代表人：

工程地点：

项目经理：

项目规模及及基本构成

工程概算：

万元（总体/初设）

其中：

建筑工程投资：

万元

安装工程投资（含主材费、设备费和安装工程费：

万元

计划开工日期：

计划中交日期：

计划竣工日期：

二、设计文件批复情况

可研报告批准文号、日期及批准单位：

总体设计批准文号、日期及批准单位：

初步设计批准文号、日期及批准单位：

三、总承包单位情况：

总承包单位名称：

法定代表人：

总承包合同号：

合同价：

工商注册号：

项目经理：

总承包模式和范围：

分包单位名称：

法定代表人：

合同号：

合同价：

分包资质等级及证书编号：

分包项目经理：

分包范围：

分包单位名称：

法定代表人：

合同号：

合同价：

分包资质等级及证书编号：

分包项目经理：

分包范围：

分包单位名称：

法定代表人：

合同号：

合同价：

分包资质等级及证书编号：

分包项目经理：

分包范围：

分包单位名称：

法定代表人：

合同号：

合同价：

分包资质等级及证书编号：

分包项目经理：

分包范围：

五、勘察、设计单位情况

勘察单位名称：

法定代表人：

勘查合同号：

合同价：

资质等级及证书编号：

项目经理：

勘察范围：

设计单位名称：

法定代表人：

设计合同号：

合同价：

资质等级及证书编号：

项目经理：

设计范围：

设计单位名称：

法定代表人：

设计合同号：

合同价：

资质等级及证书编号：

项目经理：

设计范围：

五、监理单位情况

监理单位名称：

法定代表人：

监理合同号：

合同价：

资质等级及证书编号：

项目经理：

监理范围：

监理单位名称：

法定代表人：

监理合同号：

合同价：

资质等级及证书编号：

项目经理：

监理范围：

监理单位名称：

法定代表人：

监理合同号：

合同价：

资质等级及证书编号：

项目经理：

监理范围：

六、施工单位情况

单位名称：

法定代表人：

施工合同号：

合同价：

资质等级及证书编号：

项目经理：

施工范围：

单位名称：

法定代表人：

施工合同号：

合同价：

资质等级及证书编号：

项目经理：

施工范围：

单位名称：

法定代表人：

施工合同号：

合同价：

资质等级及证书编号：

项目经理：

施工范围：

单位名称：

法定代表人：

施工合同号：

合同价：

资质等级及证书编号：

项目经理：

施工范围：

单位名称：

法定代表人：

施工合同号：

合同价：

资质等级及证书编号：

项目经理：

施工范围：

七、其它需要说明的内容

八、总站或有关分站审查意见

负责人：

（公章）

年月日

表E02

申报资料审查问题通知书

工程名称

申报单位

存在问题：

整改要求：

监督站

申报单位

审查人：

监督组长：

年月日

收件人：

年月日

编号：

表E03[b2]

缴纳工程质量监督费通知

站[]号

：

你单位单位关于工程的《建设项目工程质量监督申报表》收悉。

经研究。

我站决定受理。

根据规定，该工程应缴纳监督费共计元人民币。

缴费计划安排如下：

一次缴清缴费时间年月日。

分次缴纳

第一次缴款为%，即元人民币，缴费时间年月日

第二次缴款为%，即元人民币，缴费时间年月日

第三次缴款为%，即元人民币，缴费时间年月日

请你单位接到此通知后，持此通知到我站财务部办理付款手续，我站将在缴款后为你单位签发《建设工程质量监督注册通知书》并对该工程实施工程质量监督。

联系人：

电话：

石油化工工程质量监督总站/分站

年月日

表E04

建设工程质量监督主册通知书

编号

石油化工工程质量监督总站监制

：

由你单位负责的工程，根据国务院《建设工程质量管理条例》和有关规定，现已完成申报手续，准予办理工程质量监督注册。

监督注册号为：

。

我站将依据国家有关法律、法规和工程建设强强制性标准等规定，对参与该工程度建设的责任主体履行质量责任的行为、工程实体质量、有关工程质量的技术文件和资料进行监督检查；对预定的工程质量停监点、工程中间交接与竣工验收实施监督；并有权对责任主体违法违规行为进行调查取证和核实，报有关主管部门实施行政处罚。

欢迎对我站及工作人员的工作进行监督，监督电话

联系人：

联系电话：

石油化工工程质量监督总站分站

年月日

表E05-1

建设单位静态质量行为监督检查记录

[b3]编号监督注册号：

工程名称

建设单位

序号

文件、资料名称

检查情况记录

1

可行性研究批复

2

总体设计/基础工程设计批复

3

环境影响评估报告书批复

4

安全预评估报告批复

5

建筑消防设计防火审核意见书

6

职业病危害预评价报告秕复

7

岩土工程勘察报告的审查报告

8

建设工程规划许可

9

建设工程质量监督申报表、通知书：

10

建设工程施工许可证或工程开工报告批复

11

项目总承包、项目管理、勘查、设计、监理、施工、检测等单位中标通知书、合同

12

总体统筹控制计划批复

13

项目法人对工程项目管理负责人出具的授权委托书（任命文件）

14

建设单位现场机构设置及人员基本情况一览表

15

工程总平面图：

项目建设主要时间控制点

16

经统一的单位工和、分部工程、分项工程划分和质量控制点设置一览表

存在主要问题及处理意见：

检查人：

日期

建设单位确认签字：

日期：

表E05-2

勘察单位静态质量行为监督检查记录

[b4]编号监督注册号：

工程名称

勘察单位

序号

文件、资料名称

检查情况记录

1

资质证书

2

项目负责人执业资格证书

3

公司对现场质量保证体系人员任命文件

4

有关质量控制与管理文件

存在主要问题及处理意见：

检查人：

日期

勘查单位确认签字：

日期：

表E05-3

设计单位静态质量行为监督检查记录

[b5]编号监督注册号：

工程名称

设计单位

序号

文件、资料名称

检查情况记录

1

企业资质证书

2

项目负责人及有关专业人员执业资格证书

3

设计图纸会审记录

4

设计交底记录

5

现场服务机构

6

有关质量控制与管理文件

存在主要问题及处理意见：

检查人：

日期

设计单位确认签字：

日期：

表E05-4

监理单位静态质量行为监督检查记录

[b6]编号监督注册号：

工程名称

监理单位

序号

文件、资料名称

检查情况记录

1

单位资质证书

2

现场机构设置及人员基本情况一览表

3

总监、监理工程师岗位证书、监理人员上岗证

4

监理单位对总监出具的授权委托书、总监理工程师变更手续

5

见证取样人员上岗证

6

监理规划

7

监理实施细则

8

旁站监理方案

存在主要问题及处理意见：

检查人：

日期

监理单位确认签字：

日期：

表E05-5

项目管理单位静态质量行为监督检查记录

[b7]编号监督注册号：

工程名称

项目管理单位

序号

文件、资料名称

检查情况记录

1

单位资质证书

2

现场机构设置及人员基本情况一览表

3

项目经理、专业工程师岗位证书

4

管理单位对项目经理出具的授权委托书、项目经理变更手续

5

见证取样人员上岗证

6

项目管理规划（质量计划）

7

项目管理细则或相应的项目管理程序文件

8

管理制度

存在主要问题及处理意见：

检查人：

日期

项目管理单位确认签字：

日期：

表E05-6

检测单位静态质量行为监督检查记录

[b8]编号监督注册号：

工程名称

检测单位

序号

文件、资料名称

检查情况记录

1

企业资质证书

2

主要人员执业资格证书

3

现场质量保证体系人员任命文件

4

检测作业方案

存在主要问题及处理意见：

检查人：

日期

检测单位确认签字：

日期：

表E05-7

施工单位静态质量行为监督检查记录

[b9]编号监督注册号：

工程名称

施工单位

序号

文件、资料名称

检查情况记录

1

企业资质证书

2

项目经理执业资格证书

3

项目经理任命及变更文件

4

技术及质量检查员执业资格证书

5

特殊工种作业人员执业资格证书和上岗证

6

现场质量管理体系设置、管理人员基本情况一览表

7

质量管理制度

8

经审批的施工组织设计

9

专业施工方案

10

施工用计量器具检定记录

11

施工机械设备、工、器具完好状态登记

12

分包、劳务情况明细表

存在主要问题及处理意见：

检查人：

日期

施工单位确认签字：

日期：

表E05-8

检测单位静态质量行为监督检查记录

[b10]编号监督注册号：

工程名称

总承包单位

序号

文件、资料名称

检查情况记录

1

企业资质证书

2

项目经理执业资格和上岗证

3

总承包模式含设计、施工、项目管理职能时，对应质量管理体系、现场机构设置文件

4

现场质量管理体系人员资格证书及基本情况一览表

5

质量管理制度文件

存在主要问题及处理意见：

检查人：

日期

总承包单位确认签字：

日期：

表E06

工程质量监督交底记录

□《监督大纲》□《监督计划书》

编号：

监督注册号：

工程项目名称

会议地点

会议时间

主持人

监

督

交

底

记

录

参加单位

签到

监督单位

建设单位

监理单位

总承包单位

勘察设计单位

施工单位

检测单位

其它单位

表E07

监督工作联系单

编号：

工程名称

专业

相关单位

事

由

内

容

监督工程师/监督组长：

年月日

接收单位

收件人

年月日

表E08

编号：

工程质量问题整改通知书

：

经我站/组年月日监督检查，发现在

工程中存在以下质量问题：

请你单位于年月日前组织责任单位完成整改,经建设或监理单位检查合格并签署意见后，将整改结果书面报我站（组）。

监督工程师：

分站（监督组）

年月日

签收人：

年月日

表E09

编号：

工程质量问题整改回复单

分站/监督组：

根据你站/组年月日发出的编号《工程质量问题整改通知书》的要求，对工程存在的问题现已整改完毕，特此报告。

整改情况简述：

附：

有关质量整改资料份。

责任单位项目负责人（签字）：

（单位盖章）

建设（监理）单位项目负责人（签字）：

（单位盖章）

年月日

监督机构签收人：

年月日

监督复查意见：

监督工程师：

年月日

表E10

编号：

建设工程质量责任主体不良记录

监督注册号：

工程名称

工程进度

责任主体单位

检查时间

不良记录事实描述：

监督工程师：

年月日

分站/监督组审核意见：

分站站长/监督组组长：

（盖章）

年月日

建设单位签收人：

表E11

工程质量监督停监点报验单

编号：

工程名称

专业

监督组：

停监点，经等单位检查已经具备报验条件（附自检记录），现于报验，请于年月日时到进行监督检查。

质检负责人：

报验单位：

年月日

签收意见

监督工程师：

年月日

监督检查意见：

监督工程师：

年月日

表E12

工程质量监督抽检通知单

编号：

：

根据监督工作需要，下列部位需进行监督抽检。

请你单位于年

月日前委托进行检测。

具体要求见下表，检测结果应及时报我站/组。

序号

检测项目

检测部位

单位

检测数量

通知抄送：

监督工程师：

分站站长/监督组组长：

年月日

签收人：

电话：

表E13

工程质量事故报告

编号：

监督注册号：

报告单位：

工程名称

工程地点

建设单位

监理单位

总承包单位

施工单位

设计单位

形象进度

事故发生时间

事故发生部位

事

故

情

况

描

述

事故性质

□一般质量事故□重大质量事故□未定

监督组长：

年月日

质监站长：

年月日

表E14

工程质量事故处理监督记录

编号：

监督注册号：

工程名称

工程地点

建设单位

监理单位

总承包单位

施工单位

设计单位

形象进度

事故发生时间

事故发生部位

事故性质

一般事故

重大事故

直接

经济

损失

万元

人员伤亡情况

死亡：

人

重伤人

轻伤人

事故

主要

原因

及处

理过

程

事故

处理

监督

记录

监督组长：

监督工程师：

年月日

技术负责人：

表6

工程质量监督计划书

质监计划（号）

监督注册号：

项目名称：

编制人：

审核人：

批准人：

石油化工工程质量监督总站分站

项目监督组

年月日

表14

石油化工工程质量监督报告

（10亿元以下）

监督注册号：

工程名称

单项（单位）工程名称

编制人

审核人

批准人

监督机构

：

（国家发改委、总站或有关分站的名称）

工程已于年月日

完工，我站（或监督组）对该工程的建设过程实施了质量监督，现将工程质量监督情况予以报告。

公章

年月日

一、工程及有关单位概况

监督注册号

工程项目基本情况

项目名称

项目工程地点

项目建设性质

项目占地面积

项目开工报告编号

审批部门

工程项目总投资

资料性质

计划开工日期

计划竣工日期

项目规模及

基本构成

本报告的单项（单位）工程基本情况

工程名称

工程规模及

基本构成

开工日期

竣工日期

主要参建单位名称

资质证书编号

法人代表

项目负责人

建设单位

总承包单位

勘察单位

设计单位

施工单位

监理单位

检测检验

单位

实施监督

起止时间

监督注册

编号

注：

本表主要参建单位名称栏中填写主要参建单位，其它参建单位填在附表中。

二、建设各方责任主体质量行为评价

受监单位

质量行为评价

备注

建设单位

符合基本符合不符合

按本表下方注中

的规定在方框中

打

“√”

勘察单位

符合基本符合不符合

设计单位

符合基本符合不符合

监理单位

符合基本符合不符合

施工单位

符合基本符合不符合

违法违规行为评述及处理意见

注：

●者建设、勘察设计、监理、施工单位和有关人员的质量行为符合《建设工程质量管理条例》和国家有关规定的，为符合要求；

●者经质监机构查出建设、勘察设计、监理、施工单位和有关人员确有违反《建设工程质量管理条例》和国家有关规定的，质监机构签发了工程质量责任主体质量行为问题处理通知书，责任方已改正，未造成重大工程质量事故的，为基本符合要求；

●者经质监机构查出建设、勘察设计、监理、施工单位和有关人员有严重违反《建设工程质量管理条例》和国家有关规定记入建设工程质量责任主体不良记录并接受处罚，或责任方一直未改正的、拒不接受处罚的，或已造成重大工程质量事故的，均为不符合要求；

●者对不符合要求的责任主体，质监机构应在违法违规行为评述栏中详细列述其违法违规行为及改情况。

三、实物质量监督情况

单位工程名称：

监督项目质量情况

合格返修后合格●有遗留质量问题

施工中出现的质量问题

的整改情况

整改达到合格●整改后未达到合格●未按要求整改

对工程遗留的质量缺陷的处理意见

可以进行竣工验收●按处理方案处理后可竣工验收

●处理后必须经监督复查合格后可竣工验收

总体检验情况

合格●不合格

主要分部工程验收情况

序号

主要分部式程名称

施工单位

评定结果

监理单位

核定结果

监督站

意见

备注

注：

●此表每个单位工程填一份。

●

根据实物质量监督情况在相应质量情况后的“”栏中打“√”。

●打“●”的项目必须在下页的“质量问题（事故）评述及处理意见”栏中详细列述。

质量问题（事故）评述及处理意见

四、监督结论及质量监督人员汇签

监督结论（其中要