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质量计划
丁香岛一标段工程项目质量计划
1.范围
本项目质量计划用于策划本项目部针对本工程具体内容提供顾客满意产品的实施过程及结果。
适用于本项目部所有管理人员对施工过程中的各个环节的质量控制活动。
2.引用文件
2.1GB/T19000—2000质量管理体系基础和术语
2.2GB/T19001—2000质量管理体系要求
3.定义
本计划采用GB/T19000—2000、NTEJ/QM/SC/A01—2004和NTEJ/Q—H—E/A01—2004中的定义及下述定义
3.1关键过程
指对工程质量可能产生重大影响,或经常出现不良品,或容易造成质量通病的工序。
3.2特殊过程
指施工质量不能通过其后的产品检测和试验完全确定,或施工后无法测量,或只能破坏性测量的工序。
4.质量计划的管理规定
4.1编制
4.1.1编制人员
本项目质量计划由项目经理组织相关人员进行讨论,项目工程师组织编制,项目经理部各岗位相关人员按要求提供相应的资料和附件。
4.1.2编制时间
项目质量计划与施工组织设计同步编制。
4.1.3编制要求
4.1.3.1编制原则上与NTEJ/QM/SC/A01—2004和NTEJ/Q—H—E/A01—2004相协调,并结合本工程特点对以上通用文件进行补充,以便更有效地实现质量目标。
4.1.3.2项目质量计划要求具有针对性和可操作性,应指出如何执行所要求的活动及活动的方式。
4.1.3.3项目质量计划立足于本项目部管理的需要,可作为项目管理大纲的组成部分,仅当合同有要求时,才提供给顾客。
4.2审批
本项目质量计划经项目经理审核后报公司工程师批准后方可作为有效文件分发给有关部门和岗位。
4.3修订
4.3.1质量计划的修订反映施工进度的变化、非常情况变化、合同的修订、人员、物资设备的调整,且按照文件更改规定进行。
4.3.2当合同有要求时,在修订前,应将质量计划更改建议提交顾客评审和认可。
4.4签发
4.4.1质量计划规定发放范围和持有者、编号、签名收发及收发负责人。
4.4.2质量计划确保文件持有者能及时得到最新文件和现行更改的文件。
5.质量计划的内容
5.1工程概况
本工程为天津团泊湖建设有限公司投资建设的丁香岛一标段工程,包括13栋2层别墅、4栋商业楼以及三个单体车库,总建筑面积约为43300平米。
5.2质量目标
5.2.1工程项目质量总目标
争创“结构海河杯”。
5.2.2分部工程质量目标
符合天津市建筑业协会“结构海河杯”标准
5.2.3顾客满意程度
顾客满意程度达到85%
5.3项目质量管理体系流程图
5.4管理职责
5.4.1质量保证组织机构图(附后)
5.4.2各岗位质量职责
5.4.2.1项目经理
1、贯彻执行国家和项目所在地政府的有关方针政策和行业管理法规,认真接管主管部门和企业职能部门的指导、管理和监督,坚持执行企业的各项管理制度。
2、确定项目管理工作目标,施工组织设计,项目质量计划,项目总进度计划,施工现场标准化管理方案等项目技术和管理性文件。
科学组织和管理进入项目的人、机、材、物等资源优化配置。
努力解决施工过程中的不可忽视的困难和重大障碍。
3、认真贯彻执行公司、分公司下发的质量管理文件,强化安全、质量教育,提高全员安全生产和质量意识,并对安全生产和工程质量负责。
4、端下经营思想,贯彻公司质量方针,善于调动和发挥各职能人员的作用,提高工作质量和工作效率。
5、抓住项目的全方位管理,抓管理中的薄弱环节,抓施工过程中的质量控制,抓物料的采购质量,发现问题及时采取措施,及时解决,确保最终产品的高质量,让顾客满意。
5.4.2.2项目工程师
1、全面负责工程施工质量管理工作:
组织项目管理体制人员和贯彻执行国家、部、市及颁发的施工技术规范、规程和规定等技术文件,组织项目技术管理人员学习和熟悉施工图,主持图纸预审,参加由顾客组织的图纸会审。
负责编制施工组织设计和质量计划,认真实放已经批准的施工组织设计的质量计划,若施工中对之需补充或变更,应提出申请,经审批同意后方可实放,具体负责挖土及混凝土浇灌令的技术准备和“三令”送审报工作。
主持确定本工程项目的关键过程和特殊过程,亲自编制分部工程和重要分项工程的施工交底书和作业指导书,并亲自组织施工交底。
2、工生产过程的管理:
参与工程施工计划安排。
解决施工中的技术问题。
及时办理设计变更和技术核定。
指导和督促项目技术人员的业务工作。
审批《物资紧急放行申请书》及时对《不合格品通知单》的评审和处置,审定对不合格品的纠正和措施。
按质量要求做好基础、结构和装饰工程以及单位工程的预检及资料准备工作。
3、工程技术资料汇集工作:
收集整理竣工技术资料。
按规定送公司工程部审核,随后移交建设单位和公司档案室。
4、推进全面质量管理工作:
确定重点工序,设置质量管理点,制定对策措施,落实责任人及完成时间。
确定本工程项目统计技术的需求和应用,促使质量改进,确定本项目工程开发、应用新技术、新工艺、新材料的科研项目,实施降低成本措施。
5.4.2.3预算员
1、执行公司质量方针、参加专业培训,努力提高预算工作的准确率.
2、熟悉施工图纸,掌握施工现状,及时做好人工、材料费的预算与实际消耗的两算对比,发现问题,必须分析,及时追查责任。
3、协助项目领导与合格分包商的业务洽谈,合同的签约,并在质量和物料管理两职能部门认可后做好结算工作。
4、搞好分段阶段工程量和物料、人工费的核算,认真复核施工图的变更,收集好设计变更通知和合同规定的点工签证,防止漏结漏算。
5、及时做好竣工工程的结算,协助领导催收工程款。
5.4.2.4材料员
1、执行公司的质量方针、明确质量目标,加强建筑工程材料业务知识的学习和拓展市场材料的知识信息面,提高材料采购管理水平。
2、认真执行公司《评审、建立合格供应商实施办法》负责对合格供应商进行调查和会签工作,切实做到对供应商既评商又评厂。
3、结合库存物严格编制采购计划,并报项目部批准。
4、根据采购计划,认真签定合同,加强对《合同法》的学习,充分发挥其法律效率,避免因自身失误而造成经济损失。
5、协助仓库管理员做好进场料的验证、收发、贮存工作。
6、协助试验员做好复试物料的送检和不合格物料的签证、处理工作。
7、增强材料采购意识,坚持质优价廉原则,选择物料必须按照“三比一算”切实把好高质量、低成本的物料用到工程上去。
5.4.2.5仓库管理员
1、贯彻执行公司质量方针,明确质量目标,加强材料管理业务组织的学习,提高仓库贮存材料管理水平。
2、对进场物料必须严格进行验证,对不符合验证的物料拒绝入库。
3、挂好产品标识牌,做好有一物挂一牌,挂牌要对物料的规格、名称、数量、生产厂家、出厂日期、批号等要详细标识。
4、认真填写入库单、领料单和材料明细帐。
对物料的名称、规格、数量、使用单位、使用部位、领料班组、人等都要填写完整、正确、清楚并具有可追溯性。
5、对复试物料必须挂商状态标识牌,其质量不明或不合格物料严禁进入施工现场,参与不合格物料处置并做好纠正和预防措施工作。
6、加强防范,严格管理,做到防盗、防火、防潮、防爆、防尘、防腐蚀工作。
5.4.2.6施工员
1、协助项目经理和项目工程师负责项目工程施工管理工作,实施对单位工程负全责,参与编制项目施工进度计划,参与编制项目施工组织设计和施工方案的讨论。
2、依据施工组织设计,负责按总平面图的布置情况设置临时设施,材料房、堆场两机后台等,参与两机后台、活动房验收工作。
督促有关人员各种资源计划的落实、进场。
3、按照月度计划,认真编制劳动力用工计划,加强生产高度协调各分包商施工,确保施工计划顺利实施。
参加各类生产协调会,并保存会议纪要记录等。
4、严格抓好施工工艺、工序交接工作,亲自做到并监督有关人员做好施工技术交底,经常检查指导、不准违章。
严格执行人工挖土和混凝土浇灌令,认真做好“三令”审批前的施工准备、验收工作、督促有关人员的资料准备工作。
协调做好技术复核工作,否则不得进入下道工序。
负责级配单申请,未经复核批准不准施工,并督促施工班组按照级配单配料,要求试验员按规范做好试验。
5、认真做好并监督有关人员对施工班组进行施工交底,做好记录签证,并及时签发限额领料单,认真检查和督促施工人员按操作规程和质量验收标准进行施工,及时通知并会同质量员对隐蔽工程、分项分部工程进行质量评定。
对进场的材料、半成品、构配件会同材料员进行复检和监督使用。
对需要紧急放行的材料,应及时提出紧急放行申请,经项目工程师批准后执行,并予以监控。
加强对施工区域的原材料防护,做好产品防护工作,要求有书面措施、交底记录。
6、认真整理各种有效签证凭证和各种施工资料。
办妥工程施工项目交付证明及交付会议纪要等。
配合项目经理部完成施工总结和项目管理总结。
7、按要求每天做好施工日记,以符合产品标识和可追溯性要求。
施工日记的记载要字迹清楚、事实正确,与相关资料吻合。
8、严格按施工平面布置图进行现场施工管理。
严格按规范要求搭设安全设施,确保设施齐全、牢靠。
抓好施工班组每天落手清工作,确保施工现场整洁。
5.4.2.7计量员
1、按序按实登记本项目检测设备台帐及建立检测设备历史卡。
做到帐、卡、物、证据一致,每台应落实到保管人,并办理领(借)用手续。
对外借/分包商的,应验证其相应的检定证书,索取副本。
根据检测设不同状态进行标识,并进行维护。
认真落实检测设备的接检和送检工作,并将检定结果的证书报送公司。
2、根据申请人的报告,按审批权限分工。
经同意后方可采购。
属A、B类设备应进行首检,首检合格后,经分公司统一编号,方能投入使用。
封存经项目经理同意后填写的《检测设备封存、启封申请计划表》,并对其集中保管和隔离、报废。
对需报废的检测设备,填写《检测设备扫盲申请表》,经审批后报废。
3、经常检查检测设备维护保养措施的落实情况,对存在总是及时予以指证,督促检测设备的作用人按操作规程和使用说明书要求做好检测设备的维护、保养。
4、保持和执行上级部门管理文件。
5、按公司部门编制的《检测设备检定周期规定》和《检测设备自检规程》对项目上的检测设备送检或自检。
执行工程部、工程科的周期检定计划。
5.4.2.8质量员
1、持有适用于本工程施工的施工质量验收规范规程等选题文件和资料,包括公司颁发的文件。
当文件有效/作废时,应及时采取措施确保防止误用。
学习、熟悉、理解质量检验标准和规范。
熟悉、理解施工图提供的技术要求和规定,严格掌握质量标准和规范以及设计要求进行分项工程的质量验收和评定。
2、参与对施工班组的施工交底,尤其对关键过程、特殊过程的质量交底。
组织质量活动做好质量活动记录。
3、督促施工班组完成分项工程质量自检工作,否则不予以评定。
负责对分项工程质量验收评定工作。
4、负责隐蔽工程验收,并经监理签证,否则,不得进入下道工序施工,分步提供质量验收和评定资料。
分步完成质量验收和评定工作。
协助项目工程师做好中间验收的组织和协调工作。
5、协助资料员收集整理有关工程技术质量资料。
整体性采取措施纠正工程施工质量问题,配合项目工程师做好与安装等单位的同步协调工作。
6、对关键过程、特殊过程的监控,应有完整的工序监控记录。
发现工程质量隐患或不合格品时,有权签发不合格品通知单。
要求有整改回复和验证结论。
必要时要求督促评审并查找不合格品原因和采取纠正措施。
7、负责现场不合格品的标识、记录和隔离(可行性),并通报分公司工程科或其它有关部门。
5.4.2.9资料员
1、提供过程检验,最终检验的物料质量证明及试验报告。
2、负责各岗位质量活动信息收集、汇总、提交个、分公司工程科。
3、对砼、砂浆抗压强度检验评定中统计技术的应用和资料的收集、整理,应用统计办法,对建筑安装工程质量进行评定。
4、工程质量记录填写、搜集、整理、汇总、装订成册,交分公司工程科审定。
5.4.2.10安全员
1、协助项目经理搞好本项目的安全生产工作。
2、贯彻执行国家、政府部门关于生产和劳动保护的法规和企业的安全生产规章制度,做好施工现场安全管理和监督检查工作。
3、深入施工区域,掌握安全生产情况,指导安全技术工作,调查研究不安全因素,提出改进措施。
4、组织施工现场检查,及时向项目经理和上级部门汇报安全情况。
5、检查和督促施工组织设计和安全技术措施的执行情况。
6、制止违章指挥的违章作业,遇到严重险情有权暂停生产,并报告处理。
7、对违反安全技术劳动法规的行为,经说服劝阻无效时,有权越级上告。
5.5文件要求
5.5.1本工程使用的文件包括:
1)现场使用的图纸、施工技术交底。
施工图纸:
天津建筑设计院设计的建筑施工图纸和结构施工图纸
施工技术交底清单:
项目
技术交底内容
项目
技术交底内容
1
挖土工程
8
施工升降机安装与拆除
2
接桩、截桩工程
9
塔吊吊装
3
地下室防水工程
10
钢筋焊接
4
基础底板混凝土浇注
11
砌体工程
5
钢筋工程
12
一般抹灰工程
6
模板工程
13
屋面工程
7
外脚手架工程
14
地面工程
2)施工验收规范、质量评定标准、操作规程、施工工艺。
施工验收规范及质量评定标准:
现行建筑施工规范大全(2003年1月版)
《工程测量规范》(GB50026-93)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
《基坑工程设计规程》(DBJ08-61-97)
《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)
《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)
《组合钢模板技术规范》(GBJ214-89)
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
《混凝土结构工程师施工及验收规范》(GB50204-2002)
《钢筋焊接及验收标准》(JGJ/G27-2001)
《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)
《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)
《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50250-2001)
《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95)
《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)
《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)
《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2001)
3)施工管理过程中依据的质量文件和管理性文件
质量文件:
丁香岛一标段工程项目质量计划
管理性文件:
南通五建质量手册和程序性文件(NTEJ/Q—H—E/A01—2004)
4)政府部门及上级部门下发的各种管理文件
5)与顾客、监理、设计单位、政府质监部门以及和分包方、供应商来往的各种函件、文件。
5.5.2文件控制
5.5.2.1项目内技术性文件由项目技术负责人黄吉业起草、更新,经项目经理审核通过后发放至相应岗位;对外文件由涉及的相应岗位起草,由项目经理审核通过后发放.
5.5.2.2由项目资料员方小东负责及时地认真对各种文件进行分类、编目、汇总,并接收、发放,按程序文件规定加以记录。
5.5.2.3由技术负责人黄吉业负责对外来文件识别其适用性,明确发放范围。
5.5.2.4本项目文件控制的责任人为资料员方小东、安全员顾石磊和技术负责人黄吉业。
5.5.3记录控制
5.5.3.1质量员杨建新负责公司《质量记录目录清单》填写,对本项目各种质量记录进行标识、编号。
本项目部需要混凝土工程、模板工程、钢筋工程、防水工程和砌体工程的质量记录。
5.5.3.2质量记录填写正确,不得涂改,保持清晰。
5.5.3.3项目经理陆新审阅后由资料员方小东进行归档、储存、保管、留存和移交,并易于识别和检索。
5.6资源管理
5.6.1人类资源的要求和提供
5.6.1.1本项目部所需管理人员名单如下表:
姓名
职务
冯建国
项目经理
陆新
执行经理
黄吉业
技术负责
沈河山
生产经理
江明宇
质量员
顾旭东
质量员
管永旭
施工负责
俞洪新
安全负责
顾石磊
安全员
吴红涛
质量员
沈河山
木工质量员
方小东
资料员
严秀娟
预算员
周晨晨
试验员
许江
材料员
郝美华
保管员
5.6.1.2管理人员、特殊工种及个专业人员各都持证上岗,对新员工及时组织培训,对老员工及时进行复训、考核、复审,由资料员方小东负责;
5.6.1.3建立培训台帐及相关的记录,由资料员方小东负责。
5.6.2基础设施的需求、提供和维护
5.6.2.1此项由安全负责人胡达生负责;
5.6.2.1本项目部的机械设施台帐,明确来源等相关要求;
序号
仪器、仪表
型号
数量
备注
1.
氧气表
YQY-06
4块
2.
乙炔表
YQE-30
4块
3.
恒温恒湿自动温控仪
1台
4.
接地电阻表
Zc-8
1台
5.
兆欧表
Zc-7
1台
6.
塔吊
QTZ63
5台
7.
钢筋弯曲机
GW-40
2台
8.
闪光对焊机
2台
9.
钢筋切断机
GQ-40-1
2台
10.
圆盘锯
MJ104
4台
11.
电刨
ML293
2把
12.
插入式振动器
HZ6X-50
20把
13.
平板振动器
PZ-1.1
4把
14.
空压机
V-0.36/7
4台
15.
交流电焊机
BX-300-3
12台
16.
混凝土地泵
2台
17.
消防泵
1台
18.
蛙式打夯机
8台
19.
太阳灯
20个
20.
镝灯
8个
5.6.2.2执行设备修理、保养、检查制度,编制设备保养计划;
5.6.2.3实行主要施工机械设备在现场使用、维护、保养、并将执行情况定期上报公司;
5.6.2.4做好施工现场“三通一平”及生活设施的管理工作,并建立相应的记录。
5.6.3工程环境的需求、提供和维护
工作环境保证是文明的、安全的和环保的,应规定以下制度:
1)文明施工制度2)劳动保护制度3)安全施工制度4)环境保护制度
5.6.3.1负责本项目部全生产管理、监督、检查和对违章处理。
5.6.3.2参与施工组织设计、安全技术措施预审和审核。
5.6.3.3对分包方安全生产实行全过程监控,协助项目部签订安全生产协议。
5.6.3.4组织对高层脚手架、特殊脚手架工程的检查和验收。
5.6.3.5检查、监督施工过程中的安全管理,完善和落实各项文明施工、劳动保护、安全施工、环境保护制度、措施。
5.6.3.6做好对新人、调换岗位、工作复工的上岗安全教育。
5.6.3.7建立并保护有关的质量记录。
5.7产品实现
5.7.1与业主沟通与顾客要求的满足
业主满意是公司的质量方针,在产品实现过程中项目部应时刻关注业主的要求,采取措施尽可能满足业主要求。
5.7.1.1业主沟通方式包括:
每周四上午的三方例会、施工联系单、工程质量回访及其他口头指示要求。
5.7.1.2具体由项目经理负责评审和确定顾客要求,必要时(重大质量安全事故、合同重大变更等)上报公司处理。
5.7.1.3保持相关信息记录,作为顾客满意程度测量的输入。
5.7.2合同评审
5.7.2.1项目部是项目合同的执行者,因此只需一旦出现工程重大变更(含设计重大变更)或项目实施出现较大障碍等情况时,对合同进行评审,并协助分公司处理。
评审内容包括:
施工质量要求、施工进度、安全措施、施工造价及其他要求。
5.7.2.2项目部应及时建立和保持合同台帐,由预算员严秀娟负责。
5.7.3物料设备采购
5.7.3.1由项目专业技术人员黄吉业根据工程进度计划提前按程序文件编制物料用量采购计划、项目经理部批准。
5.7.3.2建立本工程主要材料的供应商、生产产家。
5.7.3.3本项目也各种建材供应商签订的购销合同,全面反映本项目所需要各种建材价格及品质标准,和建材供应商所供产品的质量承诺。
1、合同签订前,项目经理陆新必须组织供应商评审工作。
2、评审内容
1)材料生产厂家企业执照资质证书。
2)产品质量保证书。
3)产品准用证。
4)产品价格是否符合国家法律、法规。
5.7.3.4建立和保持相关的记录。
5.7.3.5采购时明确物料的验证方式,做好进货收记录,进行适当标记,以达到可追溯性的目的。
当顾客要求验证时,项目部应及时做好相应的安排。
5.7.4工程分包
5.7.4.2对分包方采取公司的合格分包商明录中择优选择,并对其进行评审,评审内容包括:
营业执照、企业资质、施工许可证、业绩等相关方面。
5.7.4.3对分包方执行全过程的监控,包括:
施工质量、安全措施、施工进度等
5.7.5产品实现
5.7.5.1本项目部首先做好施工准备,同时熟悉和掌握本工程的施工特点,包括:
施工图纸、施工合同、招标书及相关工程文件。
5.7.5.2负责施工图纸的自审和会审工作,解决图纸中存在的问题,保持记录,同时建立本项目部的标准技术规范文件目录清单。
5.7.5.3负责编制施工组织设计和项目质量计划及、工作指导书,施工员进行技术交底,并组织落实实施。
5.7.5.4安排使用合适的资源并进行有效的管理,详见5.6。
5.7.5.5确定本项目部的监视和测量装置,并进行有效的管理控制。
5.7.5.6编制总计划、月、周施工作业计划,适当时进行调整。
5.7.5.7施工中各道工序/分项/分部施工作业进行控制。
定期和不定期对工程质量进行抽查和检查,严格执行施工“三检”制度,并保持相应的记录,详见5.8.2.3。
5.7.5.8关键、特殊过程控制
1.特殊过程
2.对于本项目特殊过程,技术负责人组织项目相关职能人员,编制作业指导书,确定主要工艺参数,包括:
人、机、物、环等要求。
3.落实到人,进行连续监控,行成连续特殊过程施工记录。
5.7.5.9产品标识和可追溯性
1.检查和监督项目部标识的物料、产品、过程。
a.钢材、防水材料、砖等工程材料。
b.水、电安装材料及各种电焊材料。
c.各道工序所生产的半成品,如成型后的钢筋。
d.施工中所发生的各类隐蔽工程。
2.识别方法。
a.使用现场标记牌、材料台帐、施工日记等形式进行标记。
b.材料入库单明确材料的数量、规格、入库时间、质量、情况、接受人员。
c.出料单(领料单)明确领用班组(人)、所使用到工程部位、数量、规格。
及时对帐、卡上数量更新,做到帐、卡、物三相符。
d.根据程序文件明确待检标识、记录、标牌,对待检对结论为不合格物料或产品,用不合格标识牌或作相应标识。
关键过程控制
过程名称
控制项目
控制内容
岗位控制
基础底板混凝土浇筑
混凝土浇筑
2、分层浇筑
江明宇
顾旭东
3、混凝土标号不同的控制
4、蓄热养护
2、厚度
3、阴阳角细部
4、保护层
2、临空墙、密闭墙不能使用塑料套环螺栓
3、人防门、封堵框安装
4、地下室底板、顶板不能留洞口
5、进出管线处理
框架柱、剪力墙
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