石材批发市场建设项目可行性研究报告.docx

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石材批发市场建设项目可行性研究报告

石材批发市场建设项目可行性研究报告

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第1章项目总论

§1.1项目概况

§1.1.1项目简况

项目名称：

石材批发市场建设项目

项目类别：

建材批发

建设地点：

某某市某某工业园

§1.1.2项目申报单位

申报单位名称：

某某石材有限公司

单位性质：

国内合资企业

注册资金：

万元

法人代表：

吕某某

§1.1.3投资基本情况

本项目投资总额为55000万元，其中建设投资50000万元，流动资金5000万元。

资金来源：

全部由建设单位自筹解决。

§1.1.4项目申报单位概况

某某石材有限公司是由福建客商与某某自然人共同出资成立的以石材加工及经营销售为主的国内合资企业，出资人均从事石材加工销售多年，对石材市场有着广泛的人脉资源和丰富的市场经验，经时集镇招商引资，某某石材有限公司决定投资55000万元在某某市某某工业园征地500亩建设石材批发市场，共计建筑面积30万平方米，主要分为石材加工区及批发市场区两部分，其中石材加工区自主经营，石材批发市场区采取自主与租赁相结合的方式进行经营。

§1.1.5建设目标

本项目占地500亩（333500平方米），总建筑面积300000平方米，其中石材加工区占地面积250亩（166750平方米），建筑面积140000平方米，石材批发市场区占地250亩（166750平方米），建筑面积160000平方米。

§1.2项目背景和建设必要性

§1.2.1项目背景

（1）生产规模持续增长

根据国家统计局统计数据，2009年我国规模以上石材企业共1887家，板材产量总量达到18375万平方米；其中大理石板材产量为2366万平米，占12.9%；花岗石板材产量为16009万平米，占87.1%；大理石所占比例逐渐上升。

规模以上企业主营业务收入已经达到675亿元，鉴于石材企业的特殊性，权威部门认证，中国石材市场规模已经突破1000亿元。

（2）国际贸易进出两旺

2009年我国石材进口总量为597万吨，出口总量为1482万吨；其中进口金额为10.5亿美元，出口金额为28.7亿美元；石材贸易顺差18.2亿美元。

从2004年至2009年，中国石材进口（重量）增长达到170%，进口金额增长达到133%，反映国内房地产、建筑装饰业等呈现高速发展阶段；中国石材出口（重量）增长达到92%，出口金额增长达到202%，显示中国的石材产品受到全球的青睐；总体看来，中国石材国际贸易呈现进出口两旺。

（3）中国石材影响世界

中国已成为全球最大的石材消费市场和生产大国。

近20年，中国的石材行业基本上保持了年均20％的增长率，是我国GDP增长速度的2倍。

2004-2009年中国石材平均进口价格从204美元/吨下跌到176美元/吨；出口价格从123美元/吨上涨到194美元/吨；在经历2007-2008年进出口价格保持平衡外，2009年出口价格已高于进口价格18美元/吨。

从中看出，中国石材生产深加工效果进一步显现，对世界石材市场价格产生重要影响，世界石材市场将更多的考虑中国因素，中国石材开始全面影响整个世界。

（4）国内市场分析

随着我国城市化建设进程的进一步加快以及大量工程的改造、扩建、新建的需要，每年将会需要大量的石材。

根据专家分析，特别是花岗岩、大理石、板材，其在建筑工程、市政工程建设以及工业建设中用途十分广泛。

2010年至未来五年内建筑石材有望突破7000亿元。

石材行业经济规模是相当可观的，市场容量也很大，但目前石材行业供需方之间缺乏必备的桥梁和平台，使流通领域不是非常畅通。

本项目的建设就是为石材供需双方建立一个通畅的沟通平台，有效缓解地区当前石材行业流通领域较为混乱的局面，因此市场需求强劲，潜力巨大。

据项目建设单位前期在行业内调查，80%的石材物流商愿意进驻市场，以利于期拓宽销售空间；90%的销售商和终端客户希望有一个专业的公用大市场，以减少采购成本。

该项目的建设正抓住这一战略机遇期，实施规模化、规范化经营，有利于整个苏北地区石材物流市场的稳定和发展，该项目的建成，将成为某某乃至整个苏北地区的一个行业风向标。

§1.2.2建设必要性

（1）项目建设对于某某地区乃至苏北的石材、物流市场发展具有深远的意义，将极大促进我国石材、物流产业朝规范化、健康化发展，与世界接轨，提高市场竞争力。

（2）项目建设满足了多方需求。

目前，我国苏北大多石材市场主要以中小型销售为主，没有形成生产、加工、贸易、展示、物流配送所谓有的一条龙服务。

这种状况将大大地提高成本，对于促进我国石材行业健康有力地发展是极为不利的。

而且，销售商与消费者之间的信息极为不对称，对于消费者来说是不利的，没有太多可供选择的余地自然买不到物美价廉的好东西。

通过本项目建设，提供一个供石材展示、技术研发、销售商、国内外代理商与用户直接沟通交流、交换供需信息的平台，减少成本，提高效率，满足市场各参与方的要求。

（3）项目选定在某某市某某工业园，市场面向国内外石材销售商、项目招标公司、政府采购和项目总承包商。

进行一系列信息发布及行业培训活动。

因此通过项目建设，不仅能带动该地区物流、海运、服务乖相关行业的发展，同时可提高当地财政税收，在某某市形成一个新的经济亮点，促进区域社会经济和谐发展。

（4）项目建设是有效解决社会就业压力的需要。

如何解决社会各方剩余劳动力，缓解社会就业压力，是构建和谐社会、维护社会安定团结的重要措施，因此也是地方政府最为关心的大事。

据初步分析，项目建成后，可直间接提供就业岗位500个以上。

§1.3编制依据和范围

§1.3.1编制依据

（1）《投资项目可行性研究指南》，中国国际工程咨询编写组、中国电力出版社；

（2）《建设项目经济评价方法与参数第三版》，国家计委、建设部；

（3）“投资项目经济评估方法参数”；

（4）国家建设部、国家冶金局《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划》（纲要）；

（5）《某某市城市总体规划（2004-2020）》；

（6）《某某市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；

（7）《江苏省安装工程计价依据》；

（8）《江苏省环境保护“十一五”规划》；

（9）《某某—某某工业园控制性详细规划》（2006－2020）；

（10）某某—某某工业园其他相关政策与规划；

（11）《民用建筑节能管理规定》；

（12）石材制品相关标准；

（13）国家、江苏省其他有关政策、法规、规划；

（14）项目建设单位提供的其它有关资料；

§1.3.2编制原则

（1）项目建设必须遵守国家的各项政策、法规和法令，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

（2）编制的全过程贯彻安全、规范、规范、完善和经济的原则；编制的成果符合国家、省、部委和枣庄市颁布的相关法规、标准、规范和规划；

（3）严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视环境保护，认真落实各项环保措施，贯彻“三同时”的精神。

（4）严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视安全和职业卫生防护，保障劳动者身体健康，加强劳动设施的设计。

（5）“三废”排放量控制满足国家有关法律、法规的要求。

（6）认真执行国家的法律、法规、标准规范，重视消防设施的建设。

（7）严格执行质量管理制度，树立“质量第一”的思想，精心设计，确保工程设计质量。

（8）在总体规划的指导下，以发展、提高为中心，满足当地的政策、环境、建筑与城区建设规划整体要求的协调统一；

（9）通过该工程项目建议，促进当地石材市场建设，促石材行业的全面发展。

§1.3.3编制范围

（1）发展规划、产业政策和行业准入分析；

（2）资源开发及综合利用分析；

（3）节能方案分析；

（4）建设用地、征地拆迁及移民安置分析；

（5）环境和生态影响分析；

（6）经济影响分析。

（7）社会影响分析

§1.4主要建设内容及规模

本项目项目总投资55000万元，占地500亩（333500平方米），总建筑面积300000平方米，其中石材加工区占地面积250亩（166750平方米），建筑面积140000平方米，石材批发市场区占地250亩（166750平方米），建筑面积160000平方米。

其中石材加工区自主经营，石材批发市场区采取自主与租赁相结合的方式进行经营，结合建设规模，预计除自主经营外，约余4500个摊位对外租赁经营。

项目主要经济技术指标见表1.4-1。

表1.4-1主要经济技术指标一览表

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

总投资

万元

55000

1.1

固定投资

万元

50000

1.2

流动资金

万元

5000

2

职工人数

人

200

不计租赁经营者

3

加工区工作时数

小时

2400

300天

4

占地面积

平方米

333500

500亩

5

建筑面积

平方米

300000

6

租赁摊位

个

4500

7

绿化面积

平方米

20000

8

年营业收入

万元

68000

8.1

各类石材制品销售收入

万元

50000

8.2

批发市场区租赁收入

万元

18000

9

年销售税及附加

万元

8623.779

10

年经营成本

万元

26137.66

11

利润总额

万元

31553.91

12

年所得税

万元

7888.478

13

税后利润

万元

23665.43

14

盈亏平衡点

%

8.16

15

财务内部收益率

%

44.72

16

投资回收期

年

4.29

含建设期

17

税前财务内部收益率

%

57.5

18

税前投资回收期

年

3.82

含建设期

§1.5产品和工程技术方案

§1.5.1产品方案

本项目内部分为石材加工区及批发市场区两部分，其中石材加工区自主经营，石材批发市场区采取自主与租赁相结合的方式进行经营。

石材加工区主要产品方案见下表：

表1.5-1石材加工区产品方案

生产线名称

产品

产量

年运营时间

石材加工生产线

各类石材制品

100万m3/a

2400h

§1.5.2工艺技术方案

结合建设单位提供相关资料可知，石材加工区主要工艺流程见下图：

§1.5.3原材料消耗

石材加工区主要原辅材料消耗见下表。

表1.5-2原辅材料一览表

序号

名称

单位

数量

1

各类石材

m3/a

110万

2

包装材料

t/a

100

§1.5.4主要设备的选择

石材加工区主要原辅材料消耗见下表。

表1.5-3设备一览表（价格：

万元）

序号

名称

单位

数量

单价

总价

1

自动切割机

台

20

34.5

690

2

手扶磨抛光机

台

20

4.5

90

3

自动抛光机

台

16

15.5

248

4

打眼机

台

10

24

240

5

园盘吊

台

10

45

450

6

雕刻机

台

40

15.5

620

7

印花机

台

30

15

450

8

行吊

台

8

145

1160

9

M7120磨床

台

8

54

432

10

M131外磨床

台

8

56

448

11

包装机

台

10

12

120

12

电脑、运输工具及其它设备

900

合计

5848

§1.6工程方案

§1.6.1总图运输方案

厂区设置两个出入口，分别对石材加工区及石材批发市场区服务，通过入口可以直达生产区和办公区，从办公区也可直接到达生产区。

厂区道路设计根据用途分为6m、8m、10m设计，均按《建筑设计防火规范》GB50016-2006设计，厂区道路形成环形状布置，以满足消防要求。

石材加工区及批发市场区由中间10m主干道分开，石材加工区主要建筑物有厂房、仓库及办公楼等设施，批发市场区主要建筑物有批发市场摊位、办公楼等。

根据拟建工程建设场地地形、地貌、对外交通情况进行总平面布置。

平面布置要求符合工艺流程，分区明确，干鲜果品的运输，无论是进厂还是出厂均非常通畅。

厂区平面布置必须按《建筑设计防火规范》GB50016-2006要求设计。

竖向布置采用有组织的排水系统，采用道路排水型。

雨水自建筑物排向室外厂区，通过场地所设的排水坡度流向道路，雨水排向道路两侧的雨水口，接入厂区设置的下水道系统，排向厂外排水干管。

（1）工厂运输

项目场内运输主要为原材料运输及成品运输。

内部主要运输设备为电动叉车和液压拖车等。

（2）工厂防护

厂区四周设置了围墙，在厂区出入口设置门卫控制外来车辆和人员的出入；厂内设置必要的警示牌，如限速、禁火、防静电等。

§1.6.2土建方案

（1）设计原则

1）概述

生产车间本着实用、经济、美观的建设方针并遵照国家规范进行设计。

本工程包括厂房、办公楼、仓库、钢架结构经营区及其他附属用房组成。

2）建筑物平面布置原则

平面设计以满足工艺生产要求为前提，力求生产流程布置先进合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范的要求。

3）建筑立面处理原则

在满足工艺生产和建筑功能前提下，遵照实用、经济、美观的设计原则，立面处理力求简洁大方，建筑配色以淡雅为主，局部色带点缀，力求将山东耘农化工有限公司建设成为具有时代感的现代化工业生产企业。

4）建构筑物的结构设计除满足刚度、强度、稳定性等要求外，还应满足工艺生产过程中防腐、防火等一些特殊要求。

5）整体布置中，积极采用工厂布置一体化的原则。

（2）结构处理

本工程建构筑物抗震设计按八度设防。

主要建筑构造应满足规范及工艺要求，做如下考虑：

层面：

高分子卷材防水层，防水珍珠岩保温层（轻钢屋面为压型彩钢屋面加保温棉）

地面：

水泥耐磨硬化面层

门窗：

采用木门、钢门、铝合金窗

结构应能承受基本风压、基本雪压、地震基本烈度等自然条件。

机构选型处理及地基处理应根据地质勘察情况和《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95及《建筑抗震设计规范》GB50011-2001等规范确定。

生产车间、仓库及市场批发经营场所为轻钢结构，办公用房为六层砖混结构。

车间轻钢结构厂房柱网初定为（30米×6），办公用房柱网为10×4米。

按规范要求应在适当位置设抗震缝多道，地基基础应根据地质勘察确定。

生产车间及市场批发经营区主体为大跨度轻钢结构厂房，柱网尺寸为30米×6米，檐口标高为12米，办公用房为砖混结构，柱网尺为10米×4米，檐口标高为7米。

车间生产火灾危险性属丙类，建筑耐火等级应不低于二级，轻钢结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。

（3）本工程总建筑物面积为：

300000平方米。

其中石材加工区占地面积250亩（166750平方米），建筑面积140000平方米，石材批发市场区占地250亩（166750平方米），建筑面积160000平方米。

§1.6.3给排水方案

（1）给水系统

水源

给水从城区市政给水管引入一根DN300给水管供全厂生产、生活、消防用水需要。

生产、生活及消防用水

由于市政供水压力≥0.25MPa，厂区内生产生活及消防用水由市政管网直接供给，其水量、水压能满足其用水需求。

（2）排水系统

厂内排出的生活污水可经地埋式有动力污水处理设施处理后排入黄墩河，远期接入污水处理厂处理（其中石材加工区生产废水经过自建沉淀池处理后回用）。

雨水经汇合后排入市政雨水管道。

§1.6.4供电方案

（1）变配电系统

本项目用电由园区电网统一供给，用电负荷可以满足本项目的要求。

（2）车间配电

动力及照明电源电压为220/380伏，采用三相四线制（带PE线）供电方式。

动力及照明干线采用VV－1KV铜芯电力电缆在电缆桥架及电缆沟内敷设，采用放射式配电系统。

动力及照明支线采用BV－500伏铜芯导线穿钢管敷设。

（3）照明

车间内照明灯具一般采用节能荧光灯光带。

（4）防雷与接地保护系统

工程主要车间建筑物属第三类防雷建筑物。

接地型式可采用TN－S系统。

在车间四周墙上设置一圈接地干线作为总等电位连接线，车间内所有设备的金属外壳，给排水、暖通、工艺设备的金属管道及建筑物金属构件等均与接地干线连接。

钢结构厂房可利用金属屋面作为接闪器，其余在建筑物的屋面设置∮10热镀锌圆钢避雷带作为接闪器。

避雷网网格尺寸为≤20×20（m）。

防雷引下线利用钢结构的钢柱或采用∮10热镀锌圆钢沿外墙暗敷，在离地0.5米处设断接卡子。

保护接地、防雷接地及工作接地均连成一体，其总的接地电阻不应大于1。

§1.7配套工程

§1.7.1厂外运输

项目需要场外运输的物品主要有生产原料和成品。

所需原料主要在国内采购，本项目产品客户自提或送货上门。

石材厂外运输依托社会运输力量或批发市场区经营者自备车辆，厂区内部设施停车区。

§1.7.2厂外供电线路和设施

本工程按一级负荷设计。

该项目电力由园区电网供电，年耗电260万KWh，用电负荷可满足厂区内生产经营和建设用电，本工程用电通过园区变电所统一接入，在厂区进变电间，再配电到各车间、部门用电设施。

§1.7.3厂外供水

本项目供水由城市自来水管网供给。

满足日石材加工区生产用水及生活及绿化用水，年用水量90000m3。

§1.7.4厂外排水

采用雨污分流体系，污水经处理达标后排入黄墩河，远期进入污水处理厂处理，雨水经过园区雨水管网排放。

§1.8投资规模及资金筹措

§1.8.1估算依据

（1）国内设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定程度上浮因素；

（2）《建设项目经济评价方法与参数第三版》，国家计委、建设部

（3）项目使用某某市某某工业园工业用地，含前期整理等费用约10万元/亩。

（4）安装：

《安装工程计算工程量计算规则》、《江苏省安装工程计价依据》，2003.6；

（5）市场价调整：

《工程建设及造价信息》；

（6）2008年《江苏省房屋修缮工程计价定额》；

（7）2002年《人防工程预算定额》。

（8）其他技术标准、建设规模及估算工程量；

（9）设备及安装：

依照厂方报价资料并结合本项目实际情况统筹估算。

（10）其它费用根据有关规定结合本工程实际估算。

（11）基本预备费用：

按照工程费用、其他费用的5%计取。

§1.8.2投资计划

（1）建设工程费：

建设工程费投资估算依据2006年国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），参照江苏省建筑工程预算定额，并考虑本项目的具体情况进行编制，建筑工程投资根据设计的房屋结构按当地近期实际造价和当地近期建材市价估算。

表1.8-1建筑工程费用估算表

序号

名称

总面积（平方米）

单价（元）

费用（万元

1

石材加工区办公楼

10000

1400

1400

2

石材加工区厂房

80000

1100

8800

3

石材加工区仓库

40000

950

3800

4

石材加工区辅助用房

10000

900

900

5

批发市场区经营场所

100000

1000

10000

6

批发市场区仓库

50000

950

4750

7

批发市场区办公楼

6000

1400

840

8

批发市场区辅助用房

4000

900

360

小计

300000

30850

9

围墙

85

10

道路硬化及其他辅助工程

400

小计

485

合计

31335

（2）设备购置及安装费：

包括生产设备购置及安装，给排水、电气、消防工程设施及设备等。

国内购买的定型设备价格根据生产厂家提供的产品样本和设备出厂价及市场询价（石材加工区设备清单及费用见表1.5-3，批发市场区设备主要为办公、供电、供水等辅助设备，共计约2000万元，整个项目设备费用共计7848万元）。

安装调试费参照《全国统一安装工程预算定额山东省估价表》。

表1.8-2主要设备及安装工程费用估算表（万元）

序号

名称

金额

费率

安装费

1

设备费用

7848

2％

157

合计

设备及安装

8005

（3）工程建设其他费用：

包括土地使用费、工程勘测费、监理费、设计费、咨询费等按国家有关标准计算，没有规定数值的按现行市场价格协商解决。

表1.8-3工程建设其他费用估算表（万元）

序号

费用名称

单位

计算依据

单位标准

总价

一

土地使用费用（含土地整理）

亩

500

10万元/亩

5000

二

前期工程费用

371.4

1

规划设计费

300000

4元/平方米

120

2

地质勘测费

333500

2元/平方米

66.7

3

项目可研报告

发展计划委员会文件计价格【1999】1283号

2

4

测绘费

亩

500

600元/亩

30

5

环境影响评价

国家收费标准

26

6

图纸审查费

平方米

300000

2元/平方米

60

7

勘察设计费

平方米

333500

2元/平方米

66.7

三

规划技术服务费

819.3

1

规划用地服务费

亩

500

30元/亩

1.5

2

规划建设服务费

亩

500

60元/亩

3

3

建设单位管理费

万元

31335

0.5％

156.7

4

临时设施费

万元

31335

1％

313.4

5

建设监理费

万元

31335

0.8％

250.7

6

招标代理费

万元

31335

0.3％

94.0

四

环保投资

万元

135

1

建设期

万元

10

2

运营期

万元

125

五

无形资产

万元

1953.3

1

引进技术

万元

900

7

人员培训费

人

200

1000元/人

20

2

其他费用

万元

1033.3

合计

8279

（4）基本预备费按相关标准计算，按照建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用的5％计取，合2381万元。

表1.8-4固定资产投资费用估算表（万元）

序号

名称

金额

1

建筑工程费

31335

2

设备及安装

8005

3

工程建设及其他费用

8279

4

预备费用

2381

1～3之和的5％

合计

50000

§1.8.3流动资金

项目分为石材加工区和市场批发经营区，其中石材开发区流动资金按项目开发资金周转需求考虑，其中市场批发经营区需要部分资金作为辅助资源和设施使用，本项目综合考虑，流动资金确定为5000万元，租赁经营者流动资金由其自行解决。

§1.8.4资金筹措

该项目总投资为55000万元，其中固定资产50000万元，流动资金5000万元，项目投资费用为自筹资金，由建设单位采取合理方式进行筹措，建设期内筹集到位。

§1.9企业组织与劳动定员

§1.9.1工厂体制及组织机构

工厂体制及管理机构的设置原则为