保定市财政局部门预算信息公开综述.docx
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保定市财政局部门预算信息公开综述
保定市财政局2016年部门预算信息公开
按照《预算法》的有关规定和《保定市财政局关于批复2016年市级部门预算的通知》,现将保定市财政局2016年部门预算公开如下:
一、部门职责
职责分类绩效目标
(一)财政收入管理
深化税收制度改革,完善地方税体系。
完善和规范地方性税收法规,规范税收优惠政策,监督检查税政政策执行情况。
制定非税收入管理政策,加强非税收入征管。
加强彩票公益金管理,确保及时、足额入库。
制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场及彩票资金。
(二)财政资源配置管理
通过对市级财政收支以及相应的财政税收政策,调整和引导现有社会经济资源的流向和流量,以达到资源的优化配置和充分利用,实现最大的经济效益和社会效益的功能。
(三)财政体制管理
负责市县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和市县财政运行监控工作。
(四)预算管理
制定完善预算政策体系,提高预算管理的科学化水平。
统筹市级财力,强化绩效管理,科学编制政府绩效预算。
规范预算执行,合理组织财政各项支出,促进社会事业发展。
推进预算公开,实施全面规范、公开透明的预算制度。
(五)国库管理
市级预算单位用款计划及额度审核下达,上下级财政库款调度;财政专户资金审核拨付;全市预算执行分析;市本级财政总预算会计,全市和市本级决算;管理市本级预算单位银行账户。
(六)财政监督管理
负责监督检查财税法规、政策的执行情况,以及财政性资金使用情况,反映财政收支管理中的重大问题。
管理专项资金监控平台,对重点专项资金实施网络监管。
(七)财务会计管理
管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度、财务制度;管理会计从业资格;按规定承担会计专业技术资格管理;受省厅委托承办注册会计师服务和管理及行业党建工作。
(八)国有资产管理
拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法,对市直行政事业单位资产配置、使用、处置等事项进行管理;负责市直行政事业单位公务车辆编制管理等工作。
(九)政府专项工作服务与管理
政府采购、农业综合开发、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。
(十)财政政务管理
负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。
机关管理有序,业务运转规范,内外关系协调,员工思想稳定。
二、部门收支预算总表
部门收支预算总表
318保定市财政局
单位:
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
6019.33
1
一般公共预算拨款
5571.11
其中:
限额补助
41.00
非限额补助
4135.11
行政事业性收费
1235.00
专项收入
国有资产有偿使用收入
债务收入
中央财政提前通知转移支付
40.00
其他
120.00
2
基金预算拨款
3
国有资本经营预算拨款
4
财政专户核拨
5
其他来源收入
448.22
其中:
事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
448.22
预算支出
6019.33
1
基本支出
3596.28
其中:
人员经费
3297.74
日常公用经费
298.54
2
项目支出
2423.05
其中:
本级支出
2423.05
对下补助
3
其他支出
三、部门收入预算总表
部门收入预算总表
318保定市财政局
单位:
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
6019.33
1
一般公共预算拨款
5571.11
其中:
限额补助
41.00
非限额补助
4135.11
行政事业性收费
1235.00
专项收入
国有资产有偿使用收入
债务收入
中央财政提前通知转移支付
40.00
其他
120.00
2
基金预算拨款
3
国有资本经营预算拨款
4
财政专户核拨
5
其他来源收入
448.22
其中:
事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
448.22
四、部门支出预算总表
部门支出预算总表
318保定市财政局单位:
万元
预算支出
6019.33
1
基本支出
3596.28
其中:
人员经费
3297.74
日常公用经费
298.54
2
项目支出
2423.05
其中:
本级支出
2423.05
对下补助
3
其他支出
五、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
318保定市财政局
单位:
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
5571.11
1
一般公共预算拨款
5571.11
其中:
限额补助
41.00
非限额补助
4135.11
行政事业性收费
1235.00
专项收入
国有资产有偿使用收入
债务收入
中央财政提前通知转移支付
40.00
其他
120.00
预算支出
5571.11
1
基本支出
3238.06
其中:
人员经费
2958.54
日常公用经费
279.52
2
项目支出
2333.05
其中:
本级支出
2333.05
对下补助
3
其他支出
六、部门基本支出预算表
部门基本支出预算
318保定市财政局
单位:
万元
经济分类科目编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
基本支出总计
3596.28
3238.06
358.22
人员经费合计
3297.74
2958.54
339.20
一、工资福利支出
2382.86
2074.72
308.14
30101
1、基本工资
850.76
747.25
103.51
2、津贴补贴
712.28
712.02
0.26
30102
(1)地区附加津贴
708.12
708.12
30102
(2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
1.37
1.37
30102
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
1.37
1.37
30102
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
0.04
0.03
0.01
30102
1)回族补贴
0.04
0.03
0.01
30102
2)职工劳模荣誉津贴
30102
(5)上述项目之外的津贴补贴
2.75
2.50
0.25
30103
3、奖金
56.88
56.88
4、社会保障缴费
576.51
494.37
82.14
30104
(1)基本养老保险费
360.43
315.28
45.15
30104
(2)基本医疗保险费
176.62
159.69
16.93
30104
(3)大病医疗保险费
2.25
2.06
0.19
30104
(4)公务员医疗补助
30104
(5)事业单位职业年金缴费
28.37
10.31
18.06
30104
(6)事业单位失业保险费
1.66
1.66
30104
(7)工伤保险费
1.77
0.64
1.13
30104
(8)其他社保缴费
5.41
4.73
0.68
30106
5、伙食补助费
6、绩效工资
186.43
64.20
122.23
30107
(1)基础绩效工资
121.68
42.43
79.25
30107
(2)奖励绩效工资
50.73
16.38
34.35
30107
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴
14.02
5.39
8.63
7、其他工资福利支出
30199
(1)长期聘用人员和长期临时工工资
30199
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
30199
(3)病假两个月以上职工的工资
30199
(4)其他
二、对个人和家庭的补助
914.88
883.82
31.06
1、离休费
68.77
68.77
30301
(1)离休金
26.08
26.08
30301
(2)离休人员补贴
30.19
30.19
30301
(3)离休人员特殊补贴
10.33
10.33
30301
(4)离休人员上述项目之外的补贴
2.17
2.17
30301
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
532.37
532.37
30302
(1)退休金
237.28
237.28
30302
(2)退休人员补贴
287.13
287.13
30302
(3)退休人员特殊补贴
1.97
1.97
30302
(4)退休人员上述项目之外的补贴
5.99
5.99
30302
(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职(役)费
30303
(1)退职生活费
30303
(2)退职人员补贴
30303
(3)退职人员特殊补贴
30303
(4)退职人员上述项目之外的补贴
30303
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
30304
4、抚恤金
30305
5、生活补助
3.09
3.09
30307
6、医疗费
30308
7、助学金
8、奖励金
1.21
1.04
0.17
30309
(1)独生子女父母奖励
1.21
1.04
0.17
30309
(2)其他奖励金
30311
9、住房公积金
214.36
192.10
22.26
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
30312
(1)在职人员提租补贴
30312
(2)离休人员提租补贴
30312
(3)退休人员提租补贴
30312
(4)退职(役)人员提租补贴
30313
11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出
95.08
86.45
8.63
(1)住宅取暖费
93.90
85.27
8.63
30314
1)在职住宅取暖费
70.90
62.27
8.63
30314
2)离休住宅取暖费
2.17
2.17
30314
3)退休住宅取暖费
20.83
20.83
30314
4)退职住宅取暖费
30399
(2)其他
1.18
1.18
日常公用经费合计
298.54
279.52
19.02
1、基础定额项目
245.51
233.68
11.83
30299
其中:
(1)离休干部公用经费
0.72
0.72
30299
(2)离休干部特需费
0.40
0.40
30299
(3)离休干部住宅公用电话费
30299
(4)离休人员福利费
0.65
0.65
30299
(5)退休干部公用经费
6.18
6.18
30299
(6)退休干部特需费
3.09
3.09
30299
(7)退休干部住宅公用电话费
30299
(8)退休人员福利费
6.25
6.25
30299
(9)退职人员福利费
30299
(10)离休干部参观休养经费
2、按规定比例计提项目
48.12
40.93
7.19
30228
其中:
(1)工会经费
24.46
19.95
4.51
30229
(2)福利费
21.26
18.67
2.59
30299
(3)党组织活动经费
2.40
2.31
0.09
3、特殊因素项目
4.91
4.91
30299
其中:
(1)不可预见费
30299
(2)其他(“三援”经费)
4.91
4.91
七、部门项目支出预算表
部门项目支出预算
318保定市财政局
单位:
万元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资金来源
大类
小类
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
2423.05
2333.05
90.00
财政收入管理
620.00
620.00
非税收入政策管理
620.00
620.00
1、全市非税票据印刷费、管理经费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
620.00
620.00
预算管理
35.00
35.00
预算编制管理
15.00
15.00
1、预算编审业务经费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
15.00
15.00
决算管理
20.00
20.00
1、财政决算专项经费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
20.00
20.00
国库管理
40.00
40.00
银行账户与专户资金管理
20.00
20.00
1、集中支付改革工作专项经费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
20.00
20.00
总预算会计管理
20.00
20.00
1、国库管理改革经费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
20.00
20.00
财政监督管理
80.00
80.00
财政政策资金监督
50.00
50.00
1、财政监督检查经费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
50.00
50.00
专项资金监控平台绩效评价
30.00
30.00
1、专项资金检查经费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
30.00
30.00
财务会计管理
601.28
601.28
会计制度管理
490.00
490.00
1、会计制度培训费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
50.00
50.00
2、会计资格考试考务经费
保定市财政局会计服务中心
2010699
专项业务
专项公用
本级
400.00
400.00
3、2016年度会计资格考试考务费
保定市财政局会计服务中心
2010602
专项业务
专项公用
本级
40.00
40.00
会计人员管理
111.28
111.28
1、会计人员培训经费
保定市财政局会计服务中心
2010699
专项业务
专项公用
本级
111.28
111.28
国有资产管理
150.00
150.00
行政事业单位国有资产管理
150.00
150.00
1、保定市行政、事业单位国有资产管理经费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
150.00
150.00
政府专项工作服务与管理
60.00
60.00
政府采购管理
30.00
30.00
1、政府采购监管工作经费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
30.00
30.00
农村综合改革
20.00
20.00
1、农村综合改革经费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
20.00
20.00
综合治税管理
10.00
10.00
1、综合治税工作经费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
10.00
10.00
财政政务管理
836.77
746.77
90.00
综合业务管理
435.00
345.00
90.00
1、出国考察经费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
10.00
10.00
2、财政综合业务管理经费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
275.00
275.00
3、农业综合开发业务管理经费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
60.00
60.00
4、财政投资项目评审及专项核查经费
保定市财政投资评审中心
2010699
专项业务
专项公用
本级
90.00
90.00
综合事务管理
401.77
401.77
1、财政系统信息化及网络租赁、维护经费
保定市财政局(机关)
2010601
专项业务
专项公用
本级
92.00
92.00
2、日常事务综合管理经费
保定市财政局物业管理中心
2010699
专项业务
专项公用
本级
31.77
31.77
3、财政业务一体化信息平台建设资金
保定市财政局(机关)
2010607
专项购置
专用设备购置
本级
278.00
278.00
注:
带☆的为股权投资基金项目
八、部门一般公共预算支出表
部门一般公共预算支出表
318保定市财政局单位:
万元
预算支出
5571.11
1
基本支出
3238.06
其中:
人员经费
2958.54
日常公用经费
279.52
2
项目支出
2333.05
其中:
本级支出
2333.05
对下补助
3
其他支出
九、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
318保定市财政局
单位:
万元
经济分类科目编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
基本支出总计
3238.06
3238.06
人员经费合计
2958.54
2958.54
一、工资福利支出
2074.72
2074.72
30101
1、基本工资
747.25
747.25
2、津贴补贴
712.02
712.02
30102
(1)地区附加津贴
708.12
708.12
30102
(2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
1.37
1.37
30102
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
1.37
1.37
30102
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
0.03
0.03
30102
1)回族补贴
0.03
0.03
30102
2)职工劳模荣誉津贴
30102
(5)上述项目之外的津贴补贴
2.50
2.50
30103
3、奖金
56.88
56.88
4、社会保障缴费
494.37
494.37
30104
(1)基本养老保险费
315.28
315.28
30104
(2)基本医疗保险费
159.69
159.69
30104
(3)大病医疗保险费
2.06
2.06
30104
(4)公务员医疗补助
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