HSE供应商管理程序完整表格.docx
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HSE供应商管理程序完整表格.docx
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HSE供应商管理程序完整表格
HSE供应商管理程序
1目的
为了对采油厂的物资采购工作进行有效管理和控制,使其符合HSE要求,特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于采油厂物资采购管理工作。
3术语
供应商:
合同情况下的供方,即为业主或操作者提供原料、材料、设施、设备等供应的个人、部门或合作者。
4职责
4.1物资供应站是本程序的归口管理部门,负责编制、修订本程序。
4.2物资供应站负责采购计划的制定和组织实施,并负责供应商的HSE评价和监控。
4.3技术质量监督中心负责采购产品的质量监督和抽查。
4.4设备管理科负责全厂设备采购计划的制定和组织实施。
4.5安全环保技术科负责对劳保用品及危险品的采购、保管及发放等的监控。
4.6相关部门和单位负责提供本部门和单位的物资采购计划。
5工作程序
5.1供应商的评价和选择
5.1.1物资供应站从物资供应处指定的具有入网许可证的供应商中进行选择。
5.1.2物资供应站根据市场调研、供货情况和产品的使用和检验结果,每半年对供应商进行一次资质评价,评价内容具体见DXC/HSE—J—028《供应厂(商)资质评价表》,作为对供应商进行选择的依据。
5.2采购管理
5.2.1编制采购计划
物资供应站根据各三级单位提供的物资需求计划,结合库存情况编制DXC/HSE—J—029《DXC器材申请计划()报表》,经站长审核、厂主管领导批准后,上报物资供应处。
5.2.2与供应商的合同签订
采购员与物资供应处指定的供应商按照有关规定签订采购合同DXC/HSE—J—030《工业品买卖合同》。
5.2.3采购供应责任追究制度
为保证采购产品的质量并符合安全、卫生、环保要求,采购人员应在采购合同中明确相关要求,对在规定期限内出现质量、安全、卫生、环保等问题时的处理(如索赔、退换及消除影响等)也应在合同中予以明确。
5.3采购产品的验证
具体执行DXC/HSE—C—011《采油厂采购物资质量管理规定》。
5.4采购产品的储存及保管
1)采购产品入库前,必须经过验收。
验收中发现盈亏、损坏、质差或与凭证不相符等情况,必须查明原因,落实责任,及时处理;
2)产品验收后,应按要求进帐,并用标签或标牌等进行标识,保证帐、卡、物相符;
3)产品进库要按照不同的材质、规格、性能和要求进行标识,做到分区分类,妥善保管;
4)产品入出库要专人负责,均应遵守“先入先出”原则;
5)根据产品特性和相应的规定,做好环境温湿度控制;
6)对有储存期规定的产品,要标识明确,记清出、入库日期;
7)对库存产品每季度进行一次盘点,每月进行一次保存状态的清查。
做好防蚀、防变质、防损坏、保安全的防护措施。
对即将到储存期的产品,应提前处理;
8)到达物资的安全管理应确保物资堆放地消防设施健全、完好,保管员应熟知物品的物理、化学特性的业务知识和防火安全制度,掌握消防器材的操作使用和维护保养方法;
9)危险品应单独隔离存放,并应有危险品标志。
5.5对供应商的考核监控
5.5.1供应商提供的设备、材料、器材应符合国家和采油厂有关安全、卫生、环境的技术标准。
5.5.2供应商应建立完善的售后服务和质量保证体系。
5.5.3对供应商监控发现问题的处置
物资供应站对供应商的质量问题填写DXC/HSE—J—031《器材质量信息反馈单》,限期整改,到期无明显改进者,可向上级部门建议取消供应商资格。
6相关程序、文件和记录
6.1DXC/HSE—C—010《采油厂采购物资质量管理规定》
6.2DXC/HSE—J—028《供应厂(商)资质评价表》
6.3DXC/HSE—J—029《DXC器材申请计划报表》
6.4DXC/HSE—J—030《工业品买卖合同》
6.5DXC/HSE—J—031《器材质量信息反馈单》
供方保证能力调查表
DXC/B24-13-01
厂名
企业性质
厂址
企业人数
技术力量
状况(工
程技术人
员素质及
组成技术
文件技术
标准执行
情况)
管理体
系运行
情况
工
厂
业
绩
主要产品
产品名称
规格
型号
年产量
年产值
备注
主要生
产车间
及设备
产品检
测手段
企业负责人:
填表人:
电话:
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