婴幼儿洗护用品项目年终总结报告.docx
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婴幼儿洗护用品项目年终总结报告
婴幼儿洗护用品项目年终总结报告
一、婴幼儿洗护用品宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx实业发展公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx实业发展公司实现营业收入12036.87万元,同比增长31.68%。
其中,主营业业务婴幼儿洗护用品生产及销售收入为9679.85万元,占营业总收入的80.42%。
一、婴幼儿洗护用品宏观环境分析
(一)中国制造2025
党的十九大报告明确指出:
“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断,也是直面新时代主要矛盾,主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。
进入新常态,我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。
从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足,但从更深层次原因考究,则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”,质量矛盾开始上升到主导位置。
当前,我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发展。
(二)工业绿色发展规划
对于中国这样一个劳动力丰富的人口大国而言,迄今为止,工业化道路尚未走完。
在到2020年“全面建成小康社会”和“工业化基本实现”两大战略目标下,中国未来的工业化不可能重复发达国家的老路。
同时,需要强调的是,作为中国经济的产业主体以及国际竞争力最强、对外开放程度最高的领域,工业部门率先完成绿色转型不仅更具有可操作性,对全面落实绿色发展理念将产生示范效应,而且作为世界第一制造大国,中国工业实现绿色发展对于稳定全球能源资源供求关系、应对气候变化都将产生重大而积极的影响。
以制定实施《工业绿色发展规划(2016-2020年)》为契机,“十三五”时期着力构建开放式、多层级的工业绿色发展投入机制和响应体系,营造“自下而上”和“自上而下”良性互动的绿色发展环境,全面提升工业绿色发展整体水平,推动中国工业转型升级和可持续发展,加快迈向制造强国。
生态工业是从区域范围应用生态学和系统工程原理仿照自然界生态过程物质循环的方式对企业生产的原料、产品和废物进行统筹考虑,通过企业间的物质循环、能量利用和信息共享,使得现代工业实现可持续发展。
生态工业追求的是系统内各生产过程从原料、中间产物、废物到产品的物质循环,达到资源、能源、投资的最优利用。
生态工业倡导园内企业进行产品的耦合共生,大大提高资源利用率,同时通过副产物和废弃物的循环利用,既降低了园区的环境负荷,又减少了企业废物处理成本和部分原料成本,提高了企业的经济效益,改变了环境污染和经济发展的矛盾,达到资源、环境和经济发展的多赢。
循环经济是在一个更广的社会经济层面,包括生产领域、消费领域及其支持保障体系,应用3R原则(减量化、再利用、资源化)实现社会、经济、生态环境的协调发展。
循环经济可以在企业层次、城市层次和区域层次开展,生态工业是其核心环节。
(三)xxx十三五发展规划
技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。
技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。
因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。
要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。
由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。
战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。
抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。
未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。
信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。
增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。
基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。
应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。
数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。
以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。
综合以上两方面的分析,2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。
站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。
(四)鼓励中小企业发展
鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。
支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。
加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。
(五)宏观经济形势分析
中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。
会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。
从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。
从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx实业发展公司实现营业收入12036.87万元,同比增长31.68%(2896.07万元)。
其中,主营业业务婴幼儿洗护用品生产及销售收入为9679.85万元,占营业总收入的80.42%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
2527.74
3370.32
3129.59
3009.22
12036.87
2
主营业务收入
2032.77
2710.36
2516.76
2419.96
9679.85
2.1
婴幼儿洗护用品(A)
670.81
894.42
830.53
798.59
3194.35
2.2
婴幼儿洗护用品(B)
467.54
623.38
578.86
556.59
2226.37
2.3
婴幼儿洗护用品(C)
345.57
460.76
427.85
411.39
1645.57
2.4
婴幼儿洗护用品(D)
243.93
325.24
302.01
290.40
1161.58
2.5
婴幼儿洗护用品(E)
162.62
216.83
201.34
193.60
774.39
2.6
婴幼儿洗护用品(F)
101.64
135.52
125.84
121.00
483.99
2.7
婴幼儿洗护用品(...)
40.66
54.21
50.34
48.40
193.60
3
其他业务收入
494.97
659.97
612.83
589.26
2357.02
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3380.10万元,较去年同期相比增长606.17万元,增长率21.85%;实现净利润2535.07万元,较去年同期相比增长389.68万元,增长率18.16%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
12036.87
完成主营业务收入
万元
9679.85
主营业务收入占比
80.42%
营业收入增长率(同比)
31.68%
营业收入增长量(同比)
万元
2896.07
利润总额
万元
3380.10
利润总额增长率
21.85%
利润总额增长量
万元
606.17
净利润
万元
2535.07
净利润增长率
18.16%
净利润增长量
万元
389.68
投资利润率
36.95%
投资回报率
27.72%
财务内部收益率
24.07%
企业总资产
万元
23473.27
流动资产总额占比
万元
35.50%
流动资产总额
万元
8333.38
资产负债率
48.51%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类婴幼儿洗护用品企业660家,规模以上企业18家,从业人员33000人。
截至2018年底,区域内婴幼儿洗护用品产值144053.85万元,较2017年120658.22万元增长19.39%。
产值前十位企业合计收入57946.49万元,较去年52213.45万元同比增长10.98%。
2018年区域内婴幼儿洗护用品企业实现工业增加值36899.99万元,同比2018年32123.26万元增长14.87%;行业净利润11668.22万元,同比2017年10422.71万元增长11.95%;行业纳税总额22352.61万元,同比2017年18991.17万元增长17.70%;婴幼儿洗护用品行业完成投资43444.98万元,同比2017年38143.09万元增长13.90%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长7.94%。
预计区域内婴幼儿洗护用品行业市场需求规模将达到217660.20万元,利润总额65128.64万元,净利润25334.29万元,纳税17238.22万元,工业增加值80949.37万元,产业贡献率19.45%。
区域内婴幼儿洗护用品行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
168556.06
191540.98
217660.20
2
利润总额
50435.62
57313.20
65128.64
3
净利润
19618.88
22294.18
25334.29
4
纳税总额
13349.27
15169.63
17238.22
5
工业增加值
62687.20
71235.45
80949.37
6
产业贡献率
14.00%
17.00%
19.45%
7
企业数量
792
966
1236
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
168556.06
191540.98
217660.20
2
利润总额
50435.62
57313.20
65128.64
3
净利润
19618.88
22294.18
25334.29
4
纳税总额
13349.27
15169.63
17238.22
5
工业增加值
62687.20
71235.45
80949.37
6
产业贡献率
14.00%
17.00%
19.45%
7
企业数量
792
966
1236
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