安全生产管理内业资料清单培训课件.docx

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安全生产管理内业资料清单培训课件

安全生产管理内业资料清单

一、管理制度存档

1、建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

2、建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。

3、建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。

4、建立健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。

5、建立安全生产费用提取和使用管理制度。

6、建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。

7、建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。

8、建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。

9、建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。

10、建立安全教育培训的管理制度。

11、建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。

12、建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。

13、建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等。

14、建立警示标志和安全防护的管理制度。

15、建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。

16、建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度，并制定实施计划。

17、建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。

18、制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。

19、建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。

20、建立职业健康的管理制度。

21、建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。

对接触职业危害的作业人员，每1～2年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。

22、建立事故应急救援制度。

建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案。

23、建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。

24、建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。

25、按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：

安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。

26、主要安全生产资料进行档案管理：

安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。

二、记录资料存档

1.设备点检、维修保养记录

2.消防器材点检记录

3.日常稽查记录

4.隐患排查整改记录

5.员工职业体检记录

6.员工上岗三级教育培训记录

7.特种作业人员培训、复审档案

8.特种职业资格证书

9.重大危险源档案

10.应急救援预案：

救援队员名单、应急物资明细，应急预案评估

1、压力容器事故应急预案

2、压力管道事故应急预案

3、电梯事故应急预案

4、叉车事故应急预案

5、火灾紧急疏散演习预案

6、硫化氢中毒应急预案

7、有限空间作业

8、危险化学品

9、职业病危害事故

11.应急演练记录

12.安全生产例会记录

13.危险作业许可记录

14.事故处理报告

15.危险化学品MSDS

16.危险化学品、有限空间、特种设备等管理台账

17.外协管控

18.工业管理中心文件

19.安全生产费用投入台账（消防器材购置、劳保用品等）

HSE避责清单

法规规章名称

中华人民共和国安全生产法

主体

1、生产经营单位

2、生产经营单位的主要负责人

责任制名称

安全生产责任制

法规规章名称

安全生产许可证条例

主体

企业

责任制名称

安全生产责任制

法规规章名称

安全生产事故隐患排查治理暂行规定

主体

生产经营单位

责任制名称

隐患排查治理和监控责任制

法规规章名称

企业安全生产应急管理九条规定

主体

企业主要负责人

责任制名称

安全生产应急管理第一责任人的工作责任制

2

     档案

法规规章名称

中华人民共和国安全生产法

主体

生产经营单位

档案名称

1、安全生产教育和培训档案

2、重大危险源档案

法规规章名称

生产经营单位安全培训规定

主体

生产经营单位

档案名称

从业人员安全生产教育和培训档案

法规规章名称

安全生产事故隐患排查治理暂行规定

主体

生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员

档案名称

事故隐患信息档案

法规规章名称

特种作业人员安全技术培训考核管理规定

主体

生产经营单位

档案名称

1、特种作业人员培训、复审档案

2、特种作业人员档案

法规规章名称

建设项目安全设施“三同时”监督管理办法

主体

生产经营单位

档案名称

建设项目安全设施“三同时”文件资料档案

法规规章名称

安全生产培训管理办法

主体

安全培训机构

档案名称

人员培训档案

法规规章名称

安全生产培训管理办法

主体

1、煤矿安全培训监管机构

2、生产经营单位

档案名称

安全培训的考核管理档案

法规规章名称

安全生产培训管理办法

主体

1、煤矿安全培训监管机构

2、安全培训机构

档案名称

培训档案

法规规章名称

生产安全事故应急预案管理办法

主体

生产经营单位

档案名称

1、安全生产教育和培训档案

2、应急物资、装备配备及其使用档案

法规规章名称

注册安全工程师管理规定

主体

聘用单位

档案名称

注册安全工程师执业活动档案

3

     预案

法规规章名称

中华人民共和国安全生产法

主体

1、生产经营单位

2、生产经营单位的主要负责人

3、生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员

预案名称

生产安全事故应急救援预案

法规规章名称

中华人民共和国安全生产法

主体

生产经营单位

预案名称

重大危险源应急预案

法规规章名称

生产安全事故报告和调查处理条例

主体

事故发生单位负责人

预案名称

事故相应应急预案

法规规章名称

安全生产许可证条例

主体

企业

预案名称

1、重大危险源应急预案

2、生产安全事故应急救援预案

法规规章名称

生产经营单位安全培训规定

主体

生产经营单位安全生产管理人员

预案名称

应急预案

法规规章名称

生产经营单位安全培训规定

主体

煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位

预案名称

事故应急预案演练

法规规章名称

安全生产事故隐患排查治理暂行规定

主体

生产经营单位主要负责人

预案名称

安全措施和应急预案

法规规章名称

安全生产事故隐患排查治理暂行规定

主体

生产经营单位

预案名称

应急预案

法规规章名称

企业安全生产应急管理九条规定

主体

企业

预案名称

与当地政府及相关部门相衔接的应急预案

法规规章名称

生产安全事故应急预案管理办法

主体

1、本单位主要负责人、各分管负责人

2、生产经营单位

3、应急预案的编制单位

4、应急预案修订单位

5、编制工作小组

6、评审人员

7、矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位

8、煤矿企业

9、事故发生单位

10、中央企业总部（上市公司）以外的非煤矿山、金属冶炼和危险化学品生产、经营、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业

11、油气输送管道运营单位

12、中央企业总部（上市公司）

13、矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位

预案名称

应急预案

法规规章名称

生产安全事故应急预案管理办法

主体

生产经营单位

预案名称

各类应急预案

法规规章名称

生产安全事故应急预案管理办法

主体

相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员，安全生产技术服务机构

预案名称

应急预案评估

法规规章名称

生产安全事故应急预案管理办法

主体

1、生产经营单位

2、应急预案演练组织单位

预案名称

应急预案演练

法规规章名称

生产安全事故应急预案管理办法

主体

生产经营单位

预案名称

1、综合应急预案

2、专项应急预案

法规规章名称

注册安全工程师管理规定

主体

1、生产经营单位

2、注册安全工程师

预案名称

重大危险源应急救援预案

4

     方案

法规规章名称

安全生产事故隐患排查治理暂行规定

主体

生产经营单位

方案名称

1、隐患治理方案

2、治理方案

3、事故隐患治理方案

法规规章名称

安全生产事故隐患排查治理暂行规定

主体

生产经营单位主要负责人

方案名称

重大事故隐患治理方案

法规规章名称

安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定

主体

生产经营单位

方案名称

现场检查方案

法规规章名称

建设项目安全设施“三同时”监督管理办法

主体

施工单位

方案名称

施工现场临时用电方案

法规规章名称

建设项目安全设施“三同时”监督管理办法

主体

工程监理单位

方案名称

专项施工方案

法规规章名称

建设项目安全设施“三同时”监督管理办法

主体

生产、储存危险化学品的建设项目和化工建设项目

方案名称

试运行方案

法规规章名称

生产安全事故应急预案管理办法

主体

生产经营单位

方案名称

1、现场处置方案

2、综合性工作方案

3、专项性工作方案

4、现场处置方案演练

法规规章名称

注册安全工程师管理规定

主体

生产经营单位、注册安全工程师

方案名称

事故隐患整改方案

5

     计划

法规规章名称

中华人民共和国安全生产法

主体

生产经营单位的主要负责人

计划名称

安全生产教育和培训计划

法规规章名称

生产经营单位安全培训规定

主体

生产经营单位

计划名称

1、安全培训工作纳入本单位年度工作计划

2、安全培训计划

法规规章名称

生产经营单位安全培训规定

主体

生产经营单位的主要负责人

计划名称

安全培训计划

法规规章名称

注册安全工程师管理规定

主体

1、生产经营单位

2、注册安全工程师

计划名称

从业人员安全培训计划

法规规章名称

安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定

主体

生产经营单位

计划名称

年度安全监管和煤矿安全监察执法工作计划

法规规章名称

安全生产培训管理办法

主体

1、煤矿安全培训监管机构

2、生产经营单位

计划名称

年度培训计划

法规规章名称

生产安全事故应急预案管理办法

主体

生产经营单位

计划名称

应急预案演练计划

6

     制度

法规规章名称

中华人民共和国安全生产法

主体

生产经营单位

责任制名称

1、安全生产规章制度

2、有关安全生产的规章制度

3、安全生产规章制度和安全操作规程

4、专门的安全管理制度（危险物品，第三十二条第二款）

5、生产安全事故隐患排查治理制度

法规规章名称

中华人民共和国安全生产法

主体

生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员

责任制名称

安全生产规章制度

法规规章名称

中华人民共和国安全生产法

主体

生产经营单位的主要负责人

责任制名称

安全生产规章制度和操作规程

法规规章名称

中华人民共和国安全生产法

主体

生产经营单位的从业人员

责任制名称

安全生产规章制度和操作规程

法规规章名称

中华人民共和国安全生产法

主体

工会

责任制名称

有关安全生产的规章制度

法规规章名称

安全生产许可证条例

主体

矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业

责任制名称

安全生产许可制度

法规规章名称

安全生产许可证条例

主体

企业

责任制名称

安全生产规章制度和操作规程

法规规章名称

生产经营单位安全培训规定

主体

生产经营单位

责任制名称

1、安全培训工作制度

2、安全生产规章制度和劳动纪律

3、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度

4、安全培训制度

法规规章名称

生产经营单位安全培训规定

主体

生产经营单位的从业人员

责任制名称

安全生产规章制度

法规规章名称

生产经营单位安全培训规定

主体

煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位

责任制名称

师傅带徒弟制度

法规规章名称

安全生产事故隐患排查治理暂行规定

主体

生产经营单位

责任制名称

1、安全生产管理制度

2、事故隐患排查治理制度

3、事故隐患排查治理和建档监控等制度

4、资金使用专项制度

5、事故隐患报告和举报奖励制度

法规规章名称

特种作业人员安全技术培训考核管理规定

主体

考核发证机关委托承担特种作业操作资格考试的单位

责任制名称

相应的管理制度

法规规章名称

安全生产培训管理办法

主体

生产经营单位的从业人员

责任制名称

1、安全培训管理制度

2、师傅带徒弟制度（鼓励）

3、安全培训工作制度

4、安全培训的考核制度

5、培训管理制度

6、安全培训制度

法规规章名称

企业安全生产应急管理九条规定

主体

企业

责任制名称

应急管理工作制度

法规规章名称

生产安全事故应急预案管理办法

主体

应急预案编制单位

责任制名称

应急预案定期评估制度