环境管理体系内审检查表.docx
- 文档编号:10104274
- 上传时间:2023-02-08
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:20.04KB
环境管理体系内审检查表.docx
《环境管理体系内审检查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《环境管理体系内审检查表.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
环境管理体系内审检查表
ISO14001:
2015标准内审检查表
受审核部门
审核时间
记录人
共1页第1页
审核人
涉及标准条款号
检查内容(方法)
ISO所涉及标准条款
6.1
应对风险
和机遇的应对措施
8.1
运行策划和
控制
10.2
不符合和纠正措施
7.3
意识
1.请问本部门的职责是什么?
2.本部门识别了哪些风险?
3.制定了哪些应对措施?
4、查环境因素调查表有多少个环境因素?
5、环境因素评审的依据是否充分?
6、本部门所有活动所产生的环境因素是否均有识别?
7、本部门重要的环境因素是否评价?
重要环境因素是否制订措施?
8.须符合哪些环保法规要求?
1、本部门有无为达成环境目标策划相关的作业文件?
如:
三废、固废、水、电等资源能源等。
2、本部门如何实施相关的作业文件?
填了哪些记录?
1.本部门有无发生环境运行问题?
2.
3.有无采取相关纠正措施?
1.是否清楚公司环境方针?
2.是否清楚本岗位工作对保护环境有哪些作用?
ISO14001:
2015标准内审检查表
受审核部门
审核时间
记录人
A共1页第1页
审核人
涉及标准条款号
检查内容(方法)
ISO所涉及标准条款
9.1
监视,分析
和评价
1、是否对重大环境因素进行了跟踪检查?
2、是否对目标、指标和管理方案的完成情况进行了跟踪检查?
3、是否对环保法规标准符合性进行了定期检查,发现不符合是否进行信息交流和处置?
4、公司对适用法律法规要求的遵守情况是否进行定期评价?
5、是否制订合规性评价程序?
6、查合规性评价记录是否保持?
评价内容及方式是否结合公司的实际?
ISO14001:
2015标准内审检查表
受审核部门
总经理/管理者代表
审核时间
记录人
A共2页第1页
审核人
涉及标准条款号
检查内容(方法)
ISO所涉及标准条款
4.组织环境
5.领导作用
6.策划
7.1资源
9.1监视、测量、分析和评价
9.3管理评审
9.2内部审核
1、请问总经理制定质量方针的目的、依据是什么?
2、为什么要导入ISO14001质量管理体系?
3、请问总经理如何建立质量管理体系,做了哪些实际工作,并保证有效实施?
管理者代表职责如何?
4、请问总经理管理评审的频次,由谁主持,主要评审什么内容?
有无评审计划与报告?
需改善事项有无跟踪结果?
5、在资源方面如何满足ISO14001体系运行?
6、通过哪些手段来实现持续改进?
7、本公司的环境管理体系有哪些过程?
之间的关系如何?
8、如何实现管理承诺?
9、请问管理者代表什么时候开展内审工作?
如何进行内审工作?
10、是否采取过纠正和预防措施?
抽查3—5份,检查措施的有效性?
11、基础设施是否齐全、适宜?
是否符合法律法规规定?
12.公司识别了哪些相关方要求?
13.公司识别了哪些风险?
14.制定了哪些应对措施?
15.措施的有效性如何?
ISO14001:
2015标准内审检查表
受审核部门
总经理/管理者代表
审核时间
2018.9.27
记录人
A共2页第2页
审核人
涉及标准条款号
检查内容(方法)
ISO所涉及标准条款
10.1总则
10.3改进
7.4沟通
16.如何策划测量、分析和改进过程?
有哪些主要内容?
17.如何进行内部和外部沟通?
沟通内容和沟通方式?
ISO14001:
2015标准内审检查表
受审核部门
审核时间
记录人
A共1页第1页
审核人
涉及标准条款号
检查内容(方法)
ISO所涉及标准条款
6.1
应对风险
和机遇的措施
6.2
环境目标及其实现的策划
8.1
运行策划和
控制
10.2
不符合和纠正措施
1.请问本部门的职责是什么?
2.本部门识别了哪些风险?
3.制定了哪些应对措施?
4、查环境因素调查表有多少个环境因素?
5、环境因素评审的依据是否充分?
6、本部门所有活动所产生的环境因素是否均有识别?
7、公司重要的环境因素是否评价?
重要环境因素是否制订措施?
8.有无收集公司相关环保法规?
1、是否清楚公司的环境目标和指标?
2、本部门的环境目标和指标是否有制订?
3、如有制订,对环境目标和指标是否制订方案?
4、本部门或公司的指标是否可量测,测量方法是否明确规定并理解?
5.有新的发展计划,新订或修订的活动、产品及服务有关的项目有无适时修订管理方案?
1.本部门有无为达成环境目标策划相关的作业文件?
如:
三废、固废、水、电等资源能源等。
2、本部门如何实施相关的作业文件?
填了哪些记录?
1.本部门有无发生环境运行问题?
2.有无采取相关纠正措施?
ISO14001:
2015标准内审检查表
受审核部门
行政部
审核时间
2018.9.27
记录人
A共2页第1页
审核人
涉及标准条款号
检查内容(方法)
ISO所涉及标准条款
7.2
能力
7.3
意识
7.4
沟通
9.1
监视,分析
和评价
8.2
应急准备和
响应
1、检查人力资源的需求,资格要求和满足情况并在关键部门加以验证。
2、是否对会产生重大环境影响作业人员进行培训?
3、培训计划是否保持记录?
是否因适应外部情势变化而有所调整?
4、培训的有效性评价的方式/方法如何?
是否保持记录?
5、通过交谈来了解员工对环境方针和环境意识的理解,对满足保护环境的认识来评价人员的环境意识。
6、记录2~3位员工的姓名并查看其培训记录是否符合要求?
1、内部和外部信息交流管道(方式/方法)有哪些?
2、异常、紧急情况下的信息是怎样交流的?
3、请提供1~2份相关方信息交流一览表?
1、是否对重大环境因素进行了跟踪检查?
2、是否对目标、指标和管理方案的完成情况进行了跟踪检查?
3、是否对环保法规标准符合性进行了定期检查,发现不符合是否进行信息交流和处置?
4、公司对适用法律法规要求的遵守情况是否进行定期评价?
5、是否制订合规性评价程序?
6、查合规性评价记录是否保持?
评价内容及方式是否结合公司的实际?
1、是否建立应急准备与响应程序?
(含常态与非常态的操作状态下)
2、有无消防演习计划和报告?
ISO14001:
2015标准内审检查表
受审核部门
制造部
审核时间
2018.9.27
记录人
共1页第1页
审核人
涉及标准条款号
检查内容(方法)
ISO所涉及标准条款
6.1
应对风险
和机遇的应对措施
8.1
运行策划和
控制
10.2
不符合和纠正措施
7.3
意识
8.2
应急准备和响应
1.请问本部门的职责是什么?
2.本部门识别了哪些风险?
3..制定了哪些应对措施?
4、查环境因素调查表有多少个环境因素?
5、环境因素评审的依据是否充分?
6、本部门所有活动所产生的环境因素是否均有识别?
7、本部门重要的环境因素是否评价?
重要环境因素是否制订措施?
8.须符合哪些环保法规要求?
1、本部门有无为达成环境目标策划相关的作业文件?
如:
三废、固废、水、电等资源能源等。
2、本部门如何实施相关的作业文件?
填了哪些记录?
4.本部门有无发生环境运行问题?
5.有无采取相关纠正措施?
1.是否清楚公司环境方针?
2.是否清楚本岗位工作对保护环境有哪些作用?
1.有无建立应急准备和响应相关程序?
2.有无发生紧急情况?
如何处理?
ISO14001:
2015标准内审检查表
受审核部门
品质管理部
审核时间
2018.9.27
记录人
A共1页第1页
审核人
涉及标准条款号
检查内容(方法)
ISO所涉及标准条款
6.1
应对风险
和机遇的应对措施
8.1
运行策划和
控制
10.2
不符合和纠正措施
7.3
意识
1.请问本部门的职责是什么?
2.本部门识别了哪些风险?
3.制定了哪些应对措施?
4、查环境因素调查表有多少个环境因素?
5、环境因素评审的依据是否充分?
6、本部门所有活动所产生的环境因素是否均有识别?
7、本部门重要的环境因素是否评价?
重要环境因素是否制订措施?
8.须符合哪些环保法规要求?
1、本部门有无为达成环境目标策划相关的作业文件?
如:
三废、固废、水、电等资源能源等。
2、本部门如何实施相关的作业文件?
填了哪些记录?
6.本部门有无发生环境运行问题?
7.有无采取相关纠正措施?
1.是否清楚公司环境方针?
2.是否清楚本岗位工作对保护环境有哪些作用?
ISO14001:
2015标准内审检查表
受审核部门
行政部
审核时间
2018.9.27
记录人
A共2页第2页
审核人
涉及标准条款号
检查内容(方法)
ISO所涉及标准条款
7.5
文件化信息
1、文件控制程序的规定是否符合标准要求?
2、检查体系文件清单,验证数份文件(包括文件发放记录)是否保持记录?
△查文件是否清晰,易于识别?
△查文件的版本和修订状态标识是否合理?
△查文件的审批是否适宜?
△查文件的发放是否合理?
△查作废文件如何识别,并控制误用的适宜性?
△查外来文件的识别和管控是否合理?
3、是否规定了记录的标识、收集、编目、归文件保存,维护、查阅、处置以及记录的种类?
4、检查记录是否真实可靠,具有可追溯性?
ISO14001:
2015标准内审检查表
受审核部门
采购与供应部
审核时间
2018.9.27
记录人
共1页第1页
审核人
涉及标准条款号
检查内容(方法)
ISO所涉及标准条款
6.1
应对风险
和机遇的应对措施
8.1
运行策划和
控制
10.2
不符合和纠正措施
7.3
意识
1.请问本部门的职责是什么?
2.本部门识别了哪些风险?
3.制定了哪些应对措施?
4、查环境因素调查表有多少个环境因素?
5、环境因素评审的依据是否充分?
6、本部门所有活动所产生的环境因素是否均有识别?
7、本部门重要的环境因素是否评价?
重要环境因素是否制订措施?
8.须符合哪些环保法规要求?
1.本部门有无为达成环境目标策划相关的作业文件?
如:
三废、固废、水、电等资源能源等。
2、本部门如何实施相关的作业文件?
填了哪些记录?
1.本部门有无发生环境运行问题?
2.有无采取相关纠正措施?
1.是否清楚公司环境方针?
2.是否清楚本岗位工作对保护环境有哪些作用?
ISO14001:
2015标准内审检查表
受审核部门
生产管理部
审核时间
2018.9.27
记录人
共1页第1页
审核人
涉及标准条款号
检查内容(方法)
ISO所涉及标准条款
6.1
应对风险
和机遇的应对措施
8.1
运行策划和
控制
10.2
不符合和纠正措施
7.3
意识
8.2
应急准备和
响应
1.请问本部门的职责是什么?
2.本部门识别了哪些风险?
3.制定了哪些应对措施?
4、查环境因素调查表有多少个环境因素?
5、环境因素评审的依据是否充分?
6、本部门所有活动所产生的环境因素是否均有识别?
7、本部门重要的环境因素是否评价?
重要环境因素是否制订措施?
8.须符合哪些环保法规要求?
1.本部门有无为达成环境目标策划相关的作业文件?
如:
三废、固废、水、电等资源能源等。
2、本部门如何实施相关的作业文件?
填了哪些记录?
1.本部门有无发生环境运行问题?
2.有无采取相关纠正措施?
3.
1.是否清楚公司环境方针?
2.是否清楚本岗位工作对保护环境有哪些作用?
1.有无建立应急准备和响应相关程序?
2.有无发生紧急情况?
如何处理?
ISO14001:
2015标准内审检查表
受审核部门
研发中心
审核时间
2018.9.27
记录人
共1页第1页
审核人
涉及标准条款号
检查内容(方法)
ISO所涉及标准条款
6.1
应对风险
和机遇的应对措施
8.1
运行策划和
控制
10.2
不符合和纠正措施
7.3
意识
1.请问本部门的职责是什么?
2.本部门识别了哪些风险?
3.制定了哪些应对措施?
4、查环境因素调查表有多少个环境因素?
5、环境因素评审的依据是否充分?
6、本部门所有活动所产生的环境因素是否均有识别?
7、本部门重要的环境因素是否评价?
重要环境因素是否制订措施?
8.须符合哪些环保法规要求?
1.本部门有无为达成环境目标策划相关的作业文件?
如:
三废、固废、水、电等资源能源等。
2、本部门如何实施相关的作业文件?
填了哪些记录?
1.本部门有无发生环境运行问题?
2.有无采取相关纠正措施?
1.是否清楚公司环境方针?
2.是否清楚本岗位工作对保护环境有哪些作用?
ISO14001:
2015标准内审检查表
受审核部门
信息技术中心
审核时间
2018.9.27
记录人
A共1页第1页
审核人
涉及标准条款号
检查内容(方法)
ISO所涉及标准条款
6.1
应对风险
和机遇的应对措施
8.1
运行策划和
控制
10.2
不符合和纠正措施
7.3
意识
1.请问本部门的职责是什么?
2.本部门识别了哪些风险?
3.制定了哪些应对措施?
4、查环境因素调查表有多少个环境因素?
5、环境因素评审的依据是否充分?
6、本部门所有活动所产生的环境因素是否均有识别?
7、本部门重要的环境因素是否评价?
重要环境因素是否制订措施?
8.须符合哪些环保法规要求?
1.本部门有无为达成环境目标策划相关的作业文件?
如:
三废、固废、水、电等资源能源等。
2、本部门如何实施相关的作业文件?
填了哪些记录?
1.本部门有无发生环境运行问题?
2.有无采取相关纠正措施?
1.是否清楚公司环境方针?
2.是否清楚本岗位工作对保护环境有哪些作用?
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 环境管理 体系 检查表