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禹州市卫生监督所

禹州市卫生监督所

2016年度部门决算

批复日期：

2017年10月31日

公开日期：

2017年11月03日

一、主要职责

二、部门决算单位构成

二、收入决算表

三、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分禹州市卫生监督所概况

禹州市卫生监督所主要职责

一、禹州市卫生监督所的基本情况

（一）单位概况

禹州市卫生监督所成立于1996年，前身是食品卫生执法大队。

2002年经市政府批准更名为禹州市卫生监督所，是卫生行政执法监督专业机构（禹政办[2006]46号文）。

2002年定编30人，股级规格。

市卫生监督所随着职能的不断增加，目前依法承担着全市的公共场所卫生行政许可、健康证办理、医政监督管理、打击非法行医及采供血、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业病和传染病防治等七项卫生监督执法职能。

（2）人员构成情况

卫生监督所的编制人数60人，非在编制45人，其中在职人数100人，离退休人数5人。

　　（三）年度主要工作任务

1、近千家公共场所卫生行政许可、健康证办理；

2、全市1500家村级以上医疗机构监管任务（其中市直医疗机构6家、乡镇卫生院22家、民营和企事业医疗机构40家、市区卫生室86家、乡村卫生室1380家）。

这1500家医疗机构90%在各乡镇村级执业，每个医疗机构常规监管每年至少两次，一年需要监管3000次以上，这还不包括专项检查。

3、全市约400多家非法医疗机构和非法采供血行为的打击。

4、全市近千家公共场所每年至少两次的监督检查。

5.全市700多家各类中小学校及幼儿园每年至少两次的卫生监督检查。

6.全市50家各类医疗机构X线监测点、从业人员防护和传染病管理至少每年两次监管。

7.依法监管全市80家二次供水单位饮用水安全和全市125.9万人民生活饮用水及涉及饮用水卫生安全。

二、禹州市卫生监督所的构成

纳入禹州市财政局和禹州市卫计委2016年度部门决算编制范围的单位包括：

禹州市卫生监督所

第二部分

禹州市2016年度决算表格

收入支出决算总表

公开01表

部门：

禹州市卫生监督所

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

433.56

一、一般公共服务支出

30

46.85

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

386.70

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

433.56

本年支出合计

54

433.56

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

总计

29

433.56

总计

58

433.56

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

禹州市卫生监督所

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

经营收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

合计

433.56

433.56

201

一般公共服务支出

46.85

46.85

20104

发展与改革事务

13.93

13.93

2010402

一般行政管理事务

13.93

13.93

20199

其他一般公共服务支出

32.92

32.92

2019999

其他一般公共服务支出

32.92

32.92

210

医疗卫生与计划生育支出

386.70

386.70

21003

基层医疗卫生机构

114.41

114.41

2100399

其他基层卫生机构

114.41

114.41

21004

公共卫生

263.99

263.99

21004012

卫生监督机构

263.99

263.99

21005

医疗保障

8.30

8.30

2100599

其他医疗保障支出

8.30

8.30

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

禹州市卫生监督所

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

经营支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

5

合计

433.56

419.03

13.93

201

一般公共服务支出

46.85

46.85

13.93

20104

发展与改革事务

13.93

13.93

2010402

一般行政管理事务

13.93

13.93

20199

其他一般公共服务支出

32.92

32.92

2019999

其他一般公共服务支出

32.92

32.92

210

医疗卫生与计划生育支出

386.70

386.70

21003

基层医疗卫生机构

114.41

114.41

2100399

其他基层卫生机构

114.41

114.41

21004

公共卫生

263.99

263.99

21004012

卫生监督机构

263.99

263.99

21005

医疗保障

8.30

8.30

2100599

其他医疗保障支出

8.30

8.30

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：

禹州市卫生监督所

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

433.56

一、一般公共服务支出

31

46.85

46.85

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

433.56

本年支出合计

55

433.56

433.56

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

56

一般公共预算财政拨款

27

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

433.56

总计

60

433.56

433.56

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

禹州市卫生监督所

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

433.56

419.03

13.93

201

一般公共服务支出

46.85

46.85

13.93

20104

发展与改革事务

13.93

13.93

2010402

一般行政管理事务

13.93

13.93

20199

其他一般公共服务支出

32.92

32.92

2019999

其他一般公共服务支出

32.92

32.92

210

医疗卫生与计划生育支出

386.70

386.70

21003

基层医疗卫生机构

114.41

114.41

2100399

其他基层卫生机构

114.41

114.41

21004

公共卫生

263.99

263.99

21004012

卫生监督机构

263.99

263.99

21005

医疗保障

8.30

8.30

2100599

其他医疗保障支出

8.30

8.30

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

禹州市卫生监督所

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

366.23

302

商品和服务支出

2.50

30101

基本工资

146.35

30201

办公费

0.5

30102

津贴补贴

30202

印刷费

0.6

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

24.00

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

128.16

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.69

30207

邮电费

0.1

30109

职业年金缴费

7.03

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

17.97

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

17.11

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

0.86

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

30227

委托业务费

0.20

30312

提租补贴

30228

工会经费

1.10

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

32.92

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

32.92

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

384.20

公用经费合计

35.421.9

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

禹州市卫生监督所

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

禹州市卫生监督所

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

229

其他支出

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

禹州市卫生监督所

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

229

其他支出

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

禹州市卫生监督所

2016年度决算数据说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计433.56万元，支出总计433.56万元。

与2015年度相比，收入总计增加80万元，上升22.6%，收入总计增加80万元，增加22.6%。

二、2016年度收入决算情况

2016年度收入合计433.56万元，其中:

财政拨款收入433.56万元，占100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度支出合计433.56万元，其中：

基本支出433.56万元，占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算433.56万元，433.56万元与2015年相比，财政拨款收入增加80、上升22.6%、支出增加80万元，增长22.6%。

主要是人员工资和社保费用相应增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出433.56万元，占支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80万元，增长22.6%。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出433.56万元，主要用与以下方面；一般公共服务（类）支出433.56万元，占100%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.56元，支出预算为433.56万元，完成年初预算的100%。

6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出433.56万元，其中：

人员经费384.2，主要包括：

基本工资145.35万元，绩效工资128.16万元、其他社会保障缴费24万元、基本养老保险费61.69万元、退休费17.11万元，抚恤金0.86万，公用经费35.42万元，主要包括：

办公费0.5万元、印刷费0.6万元、邮电费0.1万元、委托业务费0.2万元、工会经费1.1万元、办公设备购置32.92万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.97万元，其中:

因公出国（境）费支出巨额支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度创国家级卫生城、文明城，打击非法行医等执法检查力度加大。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元，降低9.1%万元,其中:

因公出国（境）费支出巨额支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接到费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:

创国家级卫生城、文明城，打击非法行医等执法检查力度加大。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，具体情况如下:

1.因公出国（境）费支出巨额支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

其中:

公务用车购置支出为0万元。

8、关于预算绩效情况说明

2016年未开展预算绩效活动。

9、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的1