质量手册A版.docx
- 文档编号:10087357
- 上传时间:2023-02-08
- 格式:DOCX
- 页数:62
- 大小:90.50KB
质量手册A版.docx
《质量手册A版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量手册A版.docx(62页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
质量手册A版
安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册
章节号
1.1
标题
管理者代表任命书
版序
A
修改状态
0
页码
共1页,第1页
安徽皖维花山新材料有限责任公司质量管理体系
管理者代表任命书
兹任命:
冯加芳同志(安徽皖维高新材料股份有限公司总工程师)为安徽皖维花山新材料有限责任公司(以下简称花山公司)质量管理体系管理者代表,除行使原行政分工的职权外,还负有下列职权:
1、负责按照“GB/T19001-2008/ISO9001:
2008质量管理体系要求”建立、实施和保持质量管理体系。
2、负责向花山公司质量管理体系最高管理者报告质量管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需求。
3、负责在花山公司范围内提高全体员工满足顾客要求的意识。
4、负责花山公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。
质量管理体系最高管理者、总经理:
2013年3月日
安徽皖维高新材料股份有限公司
质量手册
(安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册)
(根据GB/T19001—2008/ISO9001:
2008质量管理体系要求)
受控状态:
文件编号:
Q/HS1422
版序:
A
分发编号:
持有人:
2013年月日发布2013年月日实施
安徽皖维花山新材料有限责任公司
质量分手册编制和使用说明
一、编制说明
安徽皖维花山新材料有限责任公司是安徽皖维高新材料股份有限公司的全资子公司,具有《企业法人营业执照》。
在质量管理体系运行和第三方认证工作中,以生产单位的形式进入安徽皖维高新材料股份有限公司质量管理体系覆盖范围。
以安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册的形式建立质量管理体系。
其中16个程序文件新建、修改和直接引用的目录如下:
1、新建程序文件3个:
(1)、Q/WW2722-5《胶粉产品有关要求评审的控制程序》,A版;
(2)、Q/WW2751-8《胶粉生产的控制程序》,A版;
(3)、Q/WW2824-2《(胶粉)产品的监视和测量的控制程序》,A版。
2、修改安徽皖维高新材料股份有限公司程序文件9个:
(1)、Q/WW2423《文件的控制程序》,D版;
(2)、Q/WW2424《记录的控制程序》,D版;
(3)、Q/WW2722-3《出口和内销产品有关要求评审的控制程序》,D版;
(4)、Q/WW2740《采购的控制程序》,C版;
(5)、Q/WW2753-1《标识和可追溯性的控制程序》,D版;
(6)、Q/WW2753-2《检验和试验状态的控制程序》,D版;
(7)、Q/WW2755《产品防护的控制程序》,D版;
(8)、Q/WW2760《监视和测量设备的控制程序》,D版;
(9)、Q/WW2830《不合格品的控制程序》,D版。
3、直接引用安徽皖维高新材料股份有限公司程序文件4个:
(1)、Q/WW2622《能力、培训和意识的控制程序》,C版;
(2)、Q/WW2630《设备的控制程序》,C版;
(3)、Q/WW2822《内部审核的控制程序》,C版;
(4)、Q/WW2850《纠正和预防措施的控制程序》,C版。
二、使用说明
安徽皖维花山新材料有限责任公司《质量分手册》(A版)应和安徽皖维高新材料股份有限公司《质量手册》(D版)同时使用,待安徽皖维高新材料股份有限公司《质量手册》(D版)改版时,合并为一个《质量手册》。
安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册
章节号
0.0
标题
目录
版序
A
修改状态
0
页码
共1页,第1页
章节号
标题
GB/T19001
章节对应表
页数
1.0
《质量分手册》发布令
1
1.1
管理者代表任命书
1
1.2
编审人员
1
2.0
花山公司概况
2
2.1
花山公司质量管理体系结构图
1
2.2
花山公司质量管理体系职能分配表
1
3.0
引用标准、适用范围及缩略语
2
4.1
质量管理体系总要求
4.1
1
4.2
文件要求
4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4
3
5.1
管理承诺
5.1
1
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
1
5.3
质量方针
5.3
1
5.4.1
质量目标
5.4.1
1
5.4.2
质量管理体系策划
5.4.2
1
5.5
职责、权限与沟通
5.5.1,5.5.2,5.5.3
6
5.6
管理评审
5.6.1,5.6.2,5.6.3
1
6.0
资源管理
6.1,6.2,6.3,6.4
2
7.1
产品实现的策划
7.1
2
7.2
与顾客有关的过程
7.2.1,7.2.2,7.2.3
2
7.3
设计和开发
7.3.1,7.3.2,7.3.3,7.3.4,
7.3.5,7.3.6,7.3.7
2
7.4
采购
7.4.1,7.4.2,7.4.3
1
7.5
生产和服务提供
7.5.1,7.5.2,7.5.3,
7.5.4,7.5.5
3
7.6
监视和测量设备的控制
7.6
1
8.1
测量、分析和改进总则
8.1
1
8.2
监视和测量
8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4
5
8.3
不合格品控制
8.3
1
8.4
数据分析
8.4
1
8.5
改进
8.5.1,8.5.2,8.5.3
2
附录1
程序文件目录
1
附录2
花山公司胶粉生产工艺流程方框图
1
安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册
章节号
1.0
标题
《质量分手册》发布令
版序
A
修改状态
0
页码
共1页,第1页
《质量分手册》发布令
根据GB/T19001—2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》标准的要求,由质量管理体系管理者代表组织相关部门共同编制安徽皖维花山新材料有限责任公司(以下简称花山公司)《质量分手册》A版,经有关职能部门会审通过,现予批准发布,自2013年3月日起正式实施。
本《质量分手册》(A版)覆盖花山公司可在分散性乳胶粉系列产品。
《质量分手册》A版是花山公司质量管理和产品质量保证的依据,是花山公司质量工作的基本规范和行为准则,花山公司全体员工必须理解和熟悉《质量分手册》A版的内容并遵照执行。
质量管理体系最高管理者、总经理:
2013年3月日
安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册
章节号
1.2
标题
编审人员
版序
A
修改状态
0
页码
共1页,第1页
《质量分手册(A版)》和程序文件编审委员会
主任:
季学勇
副主任:
冯加芳
委员:
张东华、高祖安、沙建宝、王正江、王惠萍
唐成宏、程卫彬、卢昌恒、苗成理、周可华
童斯全、余继轩、孔维华、许献智、崔明发
季学满、刘帮柱、许守清、潘晓明。
《质量分手册(A版)》和程序文件编辑人员
主编:
冯加芳。
副主编:
唐成宏。
编辑:
丁守明、方义、胡安宁、钱光海、江艮
徐光胜、陈少奎、戴荣誉、陆建勋、王晓光
辛春、叶晓红、王晓兵、刘宏斌、徐正祥
黄泽松、金宏兵、鲁海涛、李春雏、朱晓红
宋敏、王大莲、韩成。
安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册
章节号
2.0
标题
花山公司概况
版序
A
修改状态
0
页码
共1页,第1页
安徽皖维花山新材料有限责任公司(以下简称花山公司)是安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称股份公司)的全资子公司。
花山公司于2008年动工建设年产2万吨可再分散性乳胶粉(以下简称胶粉)项目及配套的公用工程设施,现已处生产阶段。
花山公司现有20kt/a胶粉系列产品的生产能力,拥有从事胶粉系列产品开发研究工程技术人员30多人。
花山公司胶粉产品于2009年8月投放市场,四年来市场份额快速增长,2011年完成胶粉产品销售量五千多吨,2012年销售量也呈上升趋势。
现已在全国各地有经销商或代理商,客户量也在逐年上升。
胶粉项目起点高、技术先进,以股份公司现有的醋酸乙烯和聚乙烯醇为主要原料,采用自主研发生产技术,引进丹麦先进的喷雾干燥装置,产品可媲美进口。
自2009年胶粉生产起,就将样品送往上海市建筑科学研究院检测,各项指标均合格。
皖维牌胶粉在行业内也一直获得好评。
自2009年以来,花山公司每年参加上半年在北京、下半年在上海举办的砂浆展,并在《保温与砂浆》《中国砂浆》等杂志以及中国砂浆网等平台推出广告,先后参加《巅峰论坛》等各种行业内大型活动。
胶粉产品于2010获安徽省新产品证书,2011获得巢湖市科学技术一等奖。
股份公司参与起草《可再分散性乳胶粉》国家标准。
公司全称:
安徽皖维花山新材料有限责任公司
公司地址:
安徽省巢湖市经济开发区金山路14号标准厂房208室
邮政编码:
238000
电话号码:
(0551)82362236
安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册
章节号
3.0
标题
引用标准、适用范围及缩略语
版序
A
修改状态
0
页码
共1页,第1页
1引用标准和相关文件
1.1GB/T19000-2008/ISO9000:
2005《质量管理体系基础和术语》。
1.2GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》。
1.3安徽皖维高新材料股份有限公司《质量手册》D版。
2适用范围
2.1质量分手册适用于安徽皖维花山新材料有限责任公司可再分散性乳胶粉系列产品的生产和销售全过程。
2.2质量分手册适用于安徽皖维花山新材料有限责任公司全体员工开展质量管理和质量保证活动的法规和准则,是开展内部审核的依据。
2.3质量分手册适用于顾客、相关方和第三方认证机构实施审核验证、注册的依据。
3缩略语
3.1QMS:
质量管理体系。
3.2最高管理者:
QMS最高管理者。
3.3管代:
管理者代表。
3.4股份公司:
安徽皖维高新材料股份有限公司。
3.5花山公司:
安徽皖维花山新材料有限责任公司。
3.6党工部:
股份公司党委工作部。
3.7企管部:
股份公司企业管理部。
3.8物资部:
股份公司物资供应部。
3.9设备部:
股份公司设备计量部。
3.10技监部:
股份公司技术监督部。
3.11技术中心:
股份公司技术发展中心。
3.12生产部:
股份公司生产安环部。
3.13胶粉:
可再分散性乳胶粉。
3.14原辅材料:
原材料、辅助材料、包装物。
3.15半成品、成品:
胶粉的半成品、成品。
3.16PVA:
聚乙烯醇。
安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册
章节号
4.1
标题
质量管理体系总要求
版序
A
修改状态
0
页码
共1页,第1页
4.1QMS总要求
4.1.1花山公司QMS最高管理者对建立QMS进行决策,任命管代全权负责花山公司QMS的建立、实施、保持和改进的策划,并对策划结果的适宜性和充分性负责;QMS最高管理者对QMS运行的有效性进行评价并负责。
4.1.2QMS最高管理者、管代及各级管理者充分理解和运用“质量管理八项原则”,建立适合花山公司特点的QMS,并确保“质量管理八项原则”在QMS中得到体现。
4.1.3应用GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》标准,建立、实施、保持适宜于花山公司的QMS并确保有效运行。
4.1.4采用“过程方法”对花山公司QMS所需的所有过程进行识别和确定,并实施有效控制。
4.1.4.1花山公司确定的以过程为基础的QMS由管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析与改进四大过程组成。
4.1.4.2为确保过程的有效运作,对以上过程所包含的具体子过程进行策划和确定,以产品生产工艺流程方框图的形式予以明确(见本质量分手册附录2)。
4.1.4.3为确保QMS的有效和控制,花山公司制定质量分手册(包含质量方针和质量目标)、程序文件、各类技术文件、管理制度和记录,对所有过程规定了职责、范围、工作程序以及监视和测量的规定。
4.1.5采用“基于事实的决策方法”,对适当的数据进行分析,寻求改进的方向和目标,以持续满足顾客要求和增强顾客满意率。
4.1.6经识别花山公司QMS不存在影响最终产品质量的“外包过程”。
4.1.7花山公司建立的QMS是对产品技术要求的补充,而不是替代,产品技术要求通过国家标准、行业标准和企业标准给出。
4.1.8质量管理八项原则为:
4.1.8.1以顾客为关注焦点;
4.1.8.2领导作用;
4.1.8.3全员参与;
4.1.8.4过程方法;
4.1.8.5管理的系统方法;
4.1.8.6持续改进;
4.1.8.7基于事实的决策方法;
4.1.8.8与供方互利的关系。
安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册
章节号
4.2
标题
文件要求
版序
A
修改状态
0
页码
共3页,第1页
4.2QMS文件要求
4.2.1总则:
花山公司QMS文件包括以下内容
4.2.1.1质量分手册(包含质量方针和质量目标);
4.2.1.2程序文件;
4.2.1.3支持性文件(各类技术文件、管理制度、质量计划和花山公司所确定的策划和运行QMS所需的外来文件)。
4.2.1.4记录
4.2.2质量分手册
4.2.2.1花山公司按照GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》标准的要求编制《质量分手册》A版,包括以下内容:
a、QMS范围
胶粉系列产品的生产、销售和服务,QMS覆盖的所有过程,部门和生产场所见本质量分手册的2.1章和2.2章;
b、对已形成16个程序文件的引用,其中包括标准要求必须建立的6个程序文件;
c、对建立的四大过程按其展开的具体过程(子过程)之间的相互作用的描述。
4.2.2.2质量分手册的编制。
质量分手册由管代组织相关部门编制并保持,QMS最高管理者批准发布。
它是规定花山公司QMS纲领性文件。
4.2.2.3质量分手册的发放
a、由技监部负责发放。
包括登记、统一编分发号、填写持有单位及有关人员姓名,标注“正本”、“受控”或“非受控”标识;
b、凡发给花山公司QMS所涉及到的领导和单位均为“受控”版本,持有人应妥善保管。
当质量分手册修改或改版时,仅“受控”版本的持有者可得到最新版本;
c、受控质量分手册发放范围。
花山公司QMS所涉及到的QMS最高管理者、管代、分管领导、总经理、董事长、各部门主要领导、分管领导、相关部门及认证机构;
安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册
章节号
4.2
标题
文件要求
版序
A
修改状态
0
页码
共3页,第2页
d、非受控质量分手册的发放范围。
视需要,经管代批准,提供质量分手册的复印件给顾客、供方或相关各方,为“非受控”版本;
e、持有者应严格执行质量分手册中的各项规定。
对质量分手册中的内容有权提出更改建议,但在未更改前仍应按原规定执行;
4.2.2.4质量分手册的控制。
按股份公司《文件的控制程序》实施控制。
4.2.3文件控制
4.2.3.1股份公司建立并实施《文件的控制程序》,对与QMS有关的文件进行控制,确保各有关场所及时得到和使用有效版本。
4.2.3.2技监部负责文件的归口管理;花山公司负责本单位内部使用的文件的管理。
4.2.3.3工作程序
a、技监部对QMS文件进行统一编号;
b、文件的编写
(1)QMS最高管理者负责制定质量方针和质量目标。
股份公司分管领导负责制定各层次的质量分目标;
(2)质量分手册和程序文件由管代组织相关部门编制;
(3)花山公司负责编写各类技术文件(包括各类操作规程、检验规程、设备巡检操作规程、校准规程等);
(4)管理性文件由各相关职能部门编写。
C、文件的批准
(1)质量分手册由QMS最高管理者、管代和公司主要领导审核,QMS最高管理者批准发布;
(2)程序文件由各承担主要职能的负责人审核,管代批准发布;
(3)花山公司编写的技术文件由技术中心各专业负责人审核,技术中心负责人批准;
(4)管理性文件由股份公司分管领导/总经理/董事长批准发布。
d、用《受控文件一览表》对QMS文件进行控制,对所有使用场所,确保得到适用文件的现行有效版本。
e、用《文件发放(回收)登记表》对文件的发放和回收进行控制。
f、用《文件更改申请单》对文件的更改进行控制。
安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册
章节号
4.2
标题
文件要求
版序
A
修改状态
0
页码
共3页,第3页
g、技监部/花山公司负责对所有文件的状态进行标识。
4.2.4记录控制
4.2.4.1股份公司建立并实施《记录的控制程序》,以用来记录证实产品、过程是否符合要求以及花山公司QMS是否有效运行。
4.2.4.2技监部负责记录的归口管理,花山公司负责本单位记录的管理。
4.2.4.3记录进行统一编号、要求保持清晰、易于识别和检索。
4.2.4.4《记录的控制程序》明确规定其标识、贮存、检索、防护、保存期限和处理方法。
4.3支持性文件
4.3.1股份公司Q/WW2423《文件的控制程序》D版;
4.3.2股份公司Q/WW2424《记录的控制程序》D版。
安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册
章节号
5.1
标题
管理承诺
版序
A
修改状态
0
页码
共1页,第1页
5管理职责
5.1管理承诺
5.1.1股份公司总经理/花山公司经理通过其发挥领导作用和采取相关措施,创造一个使员工充分参与的环境,确保QMS能够在这种环境下持续有效运行,产品质量能够在这种环境下得到保证,顾客满意率能够在这种环境下得到实现。
5.1.2股份公司总经理/花山公司经理通过开展以下活动,对所建立和实施的QMS及持续改进QMS有效性的承诺提供证据:
5.1.2.1培养全员质量意识。
主要采取培训、会议等方式提高所有员工质量意识,及时向员工传达满足顾客和法律、法规方面的要求,使顾客要求与产品质量有关的法律、法规要求同时得到满足,促进全员积极参与提高产品(服务)质量的活动。
5.1.2.2制订质量方针。
做好质量方针的宣贯,激励员工为实现花山公司质量方针而努力奋斗。
5.1.2.3确保质量目标的实现,要求各级分管领导和相关部门对花山公司质量目标在相应层次得到分解和落实。
5.1.2.4进行管理评审。
股份公司总经理组织对花山公司QMS的适宜性、充分性和有效性进行评价,促使花山公司达到既定的总目标。
5.1.2.5进行资源配置。
经理确保获得与建立、实施和持续改进QMS有效性有关的必要的资源。
这些资源主要涉及花山公司人员、基础设施、工作环境、信息以及财务资源等方面。
安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册
章节号
5.2
标题
以顾客为关注焦点
版序
A
修改状态
0
页码
共1页,第1页
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1股份公司总经理/花山公司经理深入贯彻“以顾客为关注焦点”的质量管理原则,教育员工树立“花山公司依存于顾客,顾客是花山公司存在的基础”理念,股份公司总经理/花山公司经理与所有员工对顾客要求和期望放在第一位,定期或不定期地调查和了解顾客的需求和期望,并将其转化为质量要求,采取有效措施加以实施。
5.2.2采取的主要措施包括
5.2.2.1定期或不定期地了解顾客的需求和期望。
5.2.2.2确保花山公司质量目标的实现与顾客需求和期望联系起来。
5.2.2.3确保顾客的需求和期望在花山公司中及时沟通、传递,变顾客隐含的需求为明示的需求,并在各过程活动中体现。
5.2.2.4采取调查表等方式监视和测量顾客的满意率,并针对测量结果采取措施,满足顾客明示或隐含的要求,使顾客持续满意。
安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册
章节号
5.3
标题
质量方针
版序
A
修改状态
0
页码
共1页,第1页
5.3质量方针
5.3.1质量方针是由QMS最高管理者正式发布的花山公司总的质量宗旨和质量方向,是实施和改进QMS的推动力。
5.3.2股份公司/花山公司QMS最高管理者负责制定和正式发布花山公司的质量方针。
5.3.3花山公司质量方针
“追求卓越品质,尽显皖维高新”。
解释:
a、以高新技术带动企业发展是皖维花山公司的发展战略;
b、制造高新技术优质产品是皖维花山公司一贯追求;
c、皖维花山公司不仅追求制造高品质的产品,而且追求高品质的服务。
d、顾客满意是皖维花山公司庄严的承诺,皖维花山公司将时刻以顾客为关注焦点,不断提供满足顾客期望的优质产品和服务,回报社会,使所有相关方受益。
5.3.4质量方针的贯彻实施:
5.3.4.1大力宣传。
股份公司/花山公司QMS最高管理者亲自向QMS涉及到的所有管理层宣讲传达;各部门通过各类会议、培训班、宣传媒体广为宣传,使花山公司QMS所有部门的管理、执行、验证和作业等层次的员工都能理解和贯彻;
5.3.4.2通过管理评审对其适宜性进行评审,必要时可对其进行修改以适应花山公司内外部环境的变化;
5.3.4.3任何对质量方针的偏离行为都将受到抵制和纠正。
安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册
章节号
5.4.1
标题
质量目标
版序
A
修改状态
0
页码
共1页,第1页
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1企管部/技监部负责组织制定花山公司的质量目标,经股份公司批准后实施。
5.4.1.2花山公司质量目标
a、可再分散性乳胶粉合格品率:
100%
b、顾客满意率≥92%。
5.4.1.3质量目标的分解
a、花山公司和股份公司各职能部门在花山公司质量目标的框架下制定本单位的质量分目标,经股份公司分管领导/总经理批准后,报企管部;
b、企管部根据花山公司和股份公司各职能部门的质量分目标,汇总后以文件形式下达花山公司和股份公司各职能部门的质量分目标;
c、花山公司和股份公司各职能部门落实和执行本单位的质量分目标,确保花山公司质量目标的实现。
5.4.1.4质量目标完成情况的测量评定
a、技监部按月对质量目标的完成情况统计汇总并上报;
b、花山公司和股份公司各职能部门负责本部门质量分目标完成情况的统计并送企管部;
c、各职能部门负责本部门专业管理(质量分目标)的检查工作,并按月进行考核,经股份公司分管领导批准后,由企管部执行;
d、采用内部审核、管理评审、职能部门检查等方法对质量目标进行测量评定。
安徽皖维花山新
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量 手册