过程审核检查表示例帮助理解VDA63条款.docx
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过程审核检查表示例帮助理解VDA63条款
审查项目
审查发现
整顿举措
责任部门
达成时间
P2.1能否成立项目组织机构(项目管理),并
1、在APQP控制程序里成立了项目管理的流程,确立了项
为项目管理以及团队成员确立了各自的任务
目构成员职责
及权限
P2.2能否为落实项目规划了必需的资源,
1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追忆性
有关的资源能否已经到位,而且说了然改正
要求所请购的喷码机;
状况
P2.3能否已经编制了一份项目计划表,并
1、编制了项目计划,详细的项目时间没有获取有效实行,
且与客户进行了磋商交流?
没有严格依据项目进度更新项目计划的时间安排。
2、样品阶段的交期改正(比如产品的解冻试验未经过顾
依据XX企业客户项目的进展,
客要求),与顾客进行了交流,但没有实时更新后续项目
更新项目计划,从头评审项目计
工程部
10/30
计划
划
当前项目计划处于第三阶段,但未对各阶段睁开评论,未
确认各阶段项目的落真相况。
P2.4项目管理机构能否能够在项目进行过
当前所有的产品构造,外观改正均通知顾客并获取同意,
程中供给靠谱的改正管理?
同时对改正后的结果进行了考证封闭。
关于波及改正SOP的,应实时编制改正
P2.5组织内部以及客户有关负责人能否已
1、查《工程改正控制程序》和《局势升级控制程序》能
经归入改正管理?
清楚规定改正的流程和局势升级的流程,
对设计顾客和供
应商的改正也会实时通知。
P2.6能否为项目编制了一份质量管理计
查察APQP项目文件记录,看到在第一阶段编制了《产品
划,该计划能否获取落实,落真相况能否被
质量保证计划》和在后续阶段里编制了产品生产的控制计
审查项目审查发现整顿举措责任部门达成时间
按期监控?
划。
P2.7能否成立了局势升级过程,该过程能否成立了《局势升级控制程序》,此中描绘了产品设计开发
获取有效的落实?
过程中波及的局势升级的流程
P3.1针对详细产品和过程的要求能否已经
1、成立了《合同评审控制程序》
,明确了辨别顾客要求的
到位?
流程,成立了顾客特别要求清单;
采集有关产品的法律法例和行
业规范,并作为外来文件进行管
业务部
11/1
但未能辨别该产品有关的法例、技术规范要求
理
P3.2*在获取产品和过程要求的基础上,是1、依据以上识其余产品和过程要求清单,项目组睁开了
否从整体上对可制造性睁开了评论?
产品设计可行性剖析、制造可行性剖析。
P3.3项工作能否为产品和过程编制了有关的编制了整个项目大计划,性能试验计划,模具开发计划,
计划?
MSA和SPC实行计划,但依据当前的项目进展,并无实
时更新项目计划
针对产品和过程开发,能否考虑到了1.进料查验和包装组使用的万用表计数禁止,但仍在使
所需的资源用。
依据顾客对产品追忆性要求,需要装备喷码机,但当前还
未形成产品可追忆的详细计划;
现场采集万用表,并标示丈量不
准的原由,不可以修复的申请报质量部废;关于配置不足的,申请购置
针对采买对象,能否编制了有关的质依据采买物料的分类和重点重要程度对供给商实行管控,
审查项目审查发现整顿举措责任部门达成时间
量管理计比如接收准则,抽检频率,查验标准等。
能否编制了产品FMEA/过程‐FMEA,并针对XX企业项目成立了PFMEA,且属于项目计划的一部分
在项目进行过程中进行了更新,同时确立了睁开的剖析,在剖析过程中辨别了过程的特征,并标志在
整顿举措?
FMEA中间;
成立CP使其与FMEA的流程微风险控制点保持一致,保证
控制无效后能更新FMEA。
产品和过程开发计划中确立的事项是
检查样品的DV试验计划和实行进度均能依据料客要务实
否获取落实?
施
人力资源能否到位而且具备资质?
当前项目小构成员能知足使用需求
项目小构成员的能力资质,由项目小组编制培训计划,查
未能供给小构成员培训记录
基础设备能否到位而且合用?
查XX企业项目,依据顾客要求企业应建立质量传感其专
用的生产线,当前产线已成立并投入使用,针对监督丈量
设备也在注意采买中间
编制项目组培训计划,策划培训
工程部
内容
P4.5针对各个详细的阶段,能否在要求的基
1.
项目计划的第一二阶段没有获取同意,
础上获得了必需的能力证明以及同意?
2.
二阶段样件性能试验报告已出具并获取项目负责人的
同意。
采集定义当前产品的包装规范
工程部
3.
在样品制作阶段,原资料查验和供给商提交的材质证明
并受控下发成品包装
已获取同意
4.产品的包装方式没有定义
审查项目审查发现整顿举措责任部门达成时间
在样品制作阶段设备、工装、模具已获取查收并同意。
P4.6能否针对各个详细的阶段应用了生产控制计划,能否在这些计划的基础上编制了
项目组编制了过程控制计划,作业指导书和查验指导书
并针对控制计划的编制生产
详细的生产和查验文件?
能否在量产下睁开了试生产,以便获
查样品生产记录,样品生产使用的设备与过程工装、工艺
得批量生产放行?
过程参数,均采纳正式量产所使用的
采买方面的计划任务能否获取有效的落
针对顾客提出的特别设备、工装、资料均能准时交托产线
实?
使用
为了对正式投产供给保障,能否对项
查XX企业项目时,生产部门能供给新产品制作的
SOP、
目交接进行了控制?
图纸、工装、设备等的查收记录,质量部门供给了产品的
查验规范
能否只和获取同意且具备质量能力的供
查当前的合格供方,均对其睁开了检查和评论,同时采买
订正供给商检查表,增添对供给
采买部
10/30
应商睁开合作?
部门供给了供给商的评论准则,
评论包含供给商质量保证
商汽车业务量占比、业务连续性
PPM、供货、研发能力,但缺乏汽车业务量(绝对值,以
规划的项目检查
及占总业务量的百分比),业务连续性规划(如:
防灾准
备、应急计划)等的检查项目
在供给链上能否考虑了顾客要求?
经过联系函的形式见告供方有关顾客要求,
并有IQC监控
当前的来料状况,查两方签署的质量保证协议有明确要求
核目核整顿举措任部达成
客要求
P5.3能否与供商就供定了目,在量上有定供PPM要求,每个月的供方效价
而且加以落?
每个供方的供PPM能否达
采范,能否得了必需的新品在接收前,未供方的PPAP行可
可?
P5.5采品和服的量能否获取保?
在与供方的量里定了每个月供方行
效价的准,于指的达成行,未达成的目
拟订了改良举措,比如料合格率
依据物料分,定供方PPAP采部10/30
管控程度和型,并按要求采集
供方PPAP
P5.6能否按的需要厂的物行
1、呆板物料无台管理:
物料没有行制呆板明表、
1、成立呆板物料台并提
10/30
了存?
(依据寄存条件,按期
理方式及理限期,没有做到物尽其用、其流、减
交有关部如期理,
品
存物料行巡,于相像物料依据不
少金堆的目的,2.无台
无详细管理措
成立详细台
同色或寄存地址不一样来管理,于有存
施
放周限期制的物料依据先先出原料,
3.子温湿度有可是于出温湿度不在合理范
并不用的呆板物料和期物料
)
以内的状况下没有管控举措
4.高出6个月的物料未安排人行复
5.子没有地区区分,除PCB板、阻、干簧管外其余物料所有任意堆放在板上,且架灰比重
各详细的任,有关的人能否各部需要供给位明,并要求包含品/技范/各部成立位明,
具,能否认了关系?
客特别要求,准/法律法,价方法(核,)一格式
量管理方法(8D方法,因果,⋯),投和整顿措
审查项目审查发现整顿举措责任部门达成时间
施,外语
能否在开发和批量生产这间进行了查生产现场和查验区,供给了产品的控制计划和过程
项目交接?
FMEA,以及产品的加工工艺,同时工程部供给详尽的PPAP
资料
查设备、模具的查收具备交接的过程,部门供给了设备模
具的查收清单
P6.1.2在商定的时间,所需数目生产订单
1.
查一楼综合办公室打卡机旁寄存了
9月22日进料的PP
现场物料依据规定地区进行摆
生产部
10/30
的原资料能否被送至指定的库房
/工位?
管约3000片,但该地区没有划定寄存地区,没有任何负
放
责管理人员,没有实时入库
2.
查管材加工车间相同寄存了
2500件TX4系列产品余料,
但该地区没有划定寄存,没有任何表记和管理人员,且采
用包材进行防备
3.查二楼实验室右边物料周转地区,产品没有任何防备,表记领取时没有采纳FIFO的原则
4.此外生产现场存在大批原资料,此时应做到日清日毕,每班结束后应指派专人保护,以防丢掉或破坏,必需时可送还库房。
P6.1.3能否依据实质需要对原资料进行了
查工程部门供给包装规范给生产包装现场使用,
包装组人
仓储,所使用的运输工具
/包装设备能否与原
已还依据包装规范进行作业
资料的特别特征相适应?
生产管材加工和组装车间半成品的仓储使用铁质周转筐,
审查项目审查发现整顿举措责任部门达成时间
电子车间、冲压车间使用蓝色塑胶框周转产品
车间边线仓明确规定了半成品的收发存的要求。
针对各样原资料,要求的表记
/记录
现场表记均能依据规定要求履行
/放行能否到位?
在量产过程中,能否对产品或许过
成立了改正的管控程序,且对改正的结果进行了追踪验
程的改正睁开了追踪和记录?
证,并通知顾客改正的内容以获取同意
波及工艺、图纸改正的,有关的
FMEA和CP的也随之更新
在生产控制的基础上,能否在生产和
1.查全检岗位、进料查验岗位、电阻测试岗位、气密性测
工程部
10/30
查验文件中完好的给出了所有重要的信息?
试岗位以及重点岗位没有形成一致的查验规范和作业规
范
2.电子车间的工作岗位SOP没有明确标明,该工序的重点
控制点、重点特征,查验频率和不合格的应急举措等
3.出现过程返工的,没有供给返工指导书,没法供给详细
的法功条件和从头查验的条件、准则等
现场未见控制计划
对生产工艺流程能否进行了放行,并关于设备故障停机,产品异样停线或许对过程睁开改良措
且设置数据进行了采集?
施的,都应当对该过程进行确认,放行
控制计划规定的过程工序首件查验,一定严格履行,查现
审查项目审查发现整顿举措责任部门达成时间
场IPQC过程查验表,不可以表现控制计划要求的查验频率和查验数目
使用的生产设备能否能够知足客户对查现场未履行连续生产的设备CPK统计剖析,没法证明设
详细产品提出的要求?
备过程能力。
同时未能供给产品审查的结果以及计量用具的GR&R证明
过程监控能力知足要求。
在生产环节能否对特别的特征进行了查控制计划和FMEA均能辨别标明产品的特别特征以及控
控制管理制要求,
但在现场生产环节没有表现特别特征的管控方法
同时没有特别特征被记录
关于报废零零件、返工零零件以及设生产现场关于不合格产品采纳红色周转箱隔绝
置用零零件,能否独自搁置而且相应加以了
并在管材加工、制管车间标明显然的不合格品地区
标志
能否采纳了举措,防备在资料/零零件查车间二楼的暂时寄存区,一个周转箱里寄存两种甚至多生产部
流转的过程中,发生混淆/搞错的状况种产品
物料表记卡一定明确物料的加工状态和查验状态
在监控产品/过程质量方面,能否将相生产车间供给了个车间质量负责人员的职责权限,明确立
审查项目
审查发现
整顿举措
责任部门
达成时间
关的现任
义了首件和过程巡检的人员
车间岗位职工依据SOP要求进行自检,车间按期组织对员
工进行质量意识培训,并记录
职工能否合适达成拜托的任务,其资
关于重点岗位的职工一定出具资质证明或上岗证
(比如叉
质能否一直保持?
车驾驶证、焊工证、电工证、水测的视力测试等)
查生产部门职工的培训记录和考评记录,
应按期组织质量
意识培训,职工应了解出现质量事故的结果
能否编制了职工上岗计划?
查生产部职工技术查核后,对每位重点岗位职工所掌握的
技术都进行评估并形成矩阵图,
关于调岗作业的职工应证
实其具备操作该工序的能力
生产设备/工具的保护及养护能否受
设备部门应是辨别重点设备或仪器,
关于这种设备仪器应
控?
拟订详尽的预防性保护养护计划,
并成立备品备件的安全
库存清单
查车间的设备保护记录,模具使用记录等,关于模具的管
理应具备:
模具状态表记卡,维修进度管理看板以及管束
图控制其使用寿命等举措
经过使用的丈量和查验装置,能否能
查进料查验、过程查验、成品查验包含实验室设备所配置
够有效监控质量要求?
的计量用具/试验监测设备基本能知足当前的使用要求
P6.4.3加工工位以及查验工位能否知足详细的要求?
不一样加工车间设定了不一样环境要求,比方电子车间对光
线、温度、干净度都有要求,水侧工位、机加工岗位都增
审查项目
审查发现
整顿举措
责任部门
达成时间
加了补光设备以知足生产需求
P6.4.4能否依据要求。
正确的寄存工具,装
1生产现场的计量用具没有规定的寄存地址或许使用工具
质量部
置和查验工具?
箱寄存,不过任意放在工作台上,有丢掉破坏的风险,同
时现场的生产模具、治具等部分没有标明使用状态或许变
更状态,洁净度保留不到位,上边积灰严重,无人擦抹。
2.查无计量用具的登记、发放等记录
P6.5.1求?
针对产品和过程能否拟订了目标要
产线的质量目标包含产品交检合格率,工序不良率、产品
报废率、每日/周的返工返修数目均有详细的统计剖析并
改良
P6.5.2对采集的质量和过程数据能否能够开关于厂内获取产品缺点应集中采集作为连续改良项目
展评论?
质量部针对过程的异样进行了统计,并拟订详细的改良措
施,对规定使用的SPC控制工序也实行监控
质量部门供给产品的质量月报作为管控参照
一旦与产品和过程要求不符,能否对1.查10月10日成品水测漏气异样没有剖析发生原由和制质量部
原由进行了剖析,而且查验了整顿举措的有定改良举措
效性?
2.关于外面投诉依据料客要求或许使用本企业格式提交了8D报告
3.查2017年客诉,大多数没有拟订改良举措,一些投诉重复发生,关于提交改良举措的,没有考证改良举措的有
审查项目
审查发现
整顿举措
责任部门
达成时间
效性记录
对过程和产品能否认期睁开审查?
供给了产品、过程和系统的审查计划,且如期进行,各审
核员的职能分派合理。
针对顾客审查的不切合项拟订专人负责改良,
改良成效,可是项目管理、特别特征管理、查验
导性文件改良项目没有完美
并获得必定
/作业指
P6.6.1要求?
在产品和过程方面,能否知足了客户
查业务部对顾客要求的辨别,品交托和过程控制能力的要求,生产过程的特别特征
确立了顾客对蓝海电子的产
工程部供给了顾客产品及
对产品样品的查验暂时未供给查验规范。
产量/生产批量是不是依据需要确立
的,并有目的地运往下一道工序?
查生产领料单依据要货计划或订单拟订,可是库房发料时
没有参照合同/订单数目和实质生产产能的需求进行发
料,剩余的物料寄存现场简单出现丢掉或保留不妥的变质
现象产线每日以生产日报的形式统计生产数目(合格零件
/返工零件零件/报废品
能否依据要求对产品
/零零件进行了
查东风银轮客户产品发货合同,
一般采纳本企业产品包装
工程部
仓储,所使用的运输工具
/包装设备能否与产
标准,但质量包装、业务生产、工程部门均未能供给详细
品/零零件的特别性互相适应?
的产品包装标准
审查项目审查发现整顿举措责任部门达成时间
P6.6.4能否进行了必需的记录和放行,而且进行了相应的存档?
生产过程采纳流转卡和物料标签记录转序产品的状态,量、作业人员等信息
数
关于退步放行的/不合格原资料加工过程均实行显然的标
识,并由IPQC跟进隔绝
P7.1客户在质量管理系统,产品(交托时)2.查合肥亿利客户的图纸改正,已接受并通知有关部门知工程部
和过程方面的要求能否获取知足?
晓改正,
3.查东风银轮2017年合同采纳本企业包装标准,但未能供给详细的包装标准。
P7.2能否对顾客关心供给了必需的保障?
1.查有关顾客的投诉,已高出部门绩效指标,但未能供给
剖析改良举措。
2.查有顾客拜见,但关于顾客提出的任何建讲和不满都未能采纳必需举措改良顾客对当前的希望和要求
3.查四通仪表满意度检查,发现当前顾客投诉工程部门的图纸确认过程过长,但当前未能答复顾客。
能否保障了供货?
行政、生产、业务计划未能供给详细有效的,针对性的应
急计划,比如(生产、设备、供方供货、运输交托、停电
停水,火灾等)
行政、生产、
业务
审查项目
审查发现
整顿举措
责任部门
达成时间
一旦与质量要求不符合,能否睁开了缺
顾客投诉剖析改良不全面,部分改良没有将改良过程进行
陷剖析,而且有效的落实了整顿举措
记录(比如电子管进水,工程部改良工艺)
对此改良没有列入FMEA
能否设计了一个能够有效的睁开受损部
针对故障件的剖析,内部实行鱼骨图,柏拉图的剖析方式,
件剖析的过程?
关于顾客投诉,供给了
8D报告作为答复
质量部
针对内部故障,没有拟订质量报告,使用柏拉图作为剖析,
也没有拟订改良举措,并培训。
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- 过程 审核 检查表 示例 帮助 理解 VDA63 条款