督导巡店表格.docx
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督导巡店表格.docx
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督导巡店表格
附件二:
商业巡店检查表(超市)
店外环境检查表
检查门店:
检查人:
检查日期:
年月日
序号
检查内容
评价
评价描述(时间、地点、经过)
照片
1
版式、颜色符合VI标准;干净、清晰、内容完整;灯箱照明情况良好。
□优秀□达标□不达标
□是□否
2
营业时间指示牌干净、清晰、内容准确完整。
出入口指示牌清晰、夜间营业时间内须保持应有的亮度。
□优秀□达标□不达标
□是□否
3
门口、停车场、收货口等指示牌清晰、干净、内容完整
□优秀□达标□不达标
□是□否
4
门口三包责任区内无垃圾,积水、积雪及时清理,避免顾客滑倒摔伤。
地面无坑洼或破损严重的地砖。
区域干净卫生、车辆停放有序。
□优秀□达标□不达标
□是□否
5
入口玻璃、墙面干净、整洁。
□优秀□达标□不达标
□是□否
6
导向牌、警示牌(限速、慢行、前有突物)信息明显、
□优秀□达标□不达标
□是□否
生鲜检查表
检查门店:
检查人:
检查日期:
年月日
序号
检查内容
评价
评价描述(时间、地点、经过)
照片
1
员工着装符合食品卫生要求(帽子、口罩、手套、围裙、水鞋等)员工制服穿戴整洁,口罩要遮住口鼻,帽子要网住头发。
不能带首饰(手表、手镯、耳环),不留长指甲
□优秀□达标□不达标
□是□否
2
生鲜商品陈列丰满,无拉排面和无商品陈列现象
□优秀□达标□不达标
□是□否
3
养鱼池淡水鱼与海水鱼分开喂养,水质清晰、氧气充足;海鲜鱼池/缸是否清澈无异味。
□优秀□达标□不达标
□是□否
4
货架、保鲜柜、冻柜、生鲜商品按保质期时间全部做到先进先出
□优秀□达标□不达标
□是□否
5
生鲜食品的品质优质,无烂/霉变/异味等食品(鲜度、色泽、味道)
□优秀□达标□不达标
□是□否
6
生鲜各部门粘贴/悬挂当日有效的质检证明(供应商提供)
□优秀□达标□不达标
□是□否
7
生鲜散装称重食品正确标注保质期限
□优秀□达标□不达标
□是□否
8
称重商品电子称标签的日期不能与商品原包装上的日期冲突
□优秀□达标□不达标
□是□否
9
生鲜各生产加工区域干净整洁,无积水;加工台上干净无脏物(检查生鲜各部门区域)
□优秀□达标□不达标
□是□否
10
生产设备干净无污渍、油污、残留生产原料
□优秀□达标□不达标
□是□否
11
所有生鲜垃圾桶均带盖,并套置垃圾袋,桶身干净无异味
□优秀□达标□不达标
□是□否
12
生鲜价格标识牌干净清晰无油渍、污渍、破损,并与陈列商品一一对应
□优秀□达标□不达标
□是□否
13
蔬果陈列台表面无网袋,无破损菜叶。
□优秀□达标□不达标
□是□否
14
生鲜所有的化学用剂在外包装上应张贴有明确标识(如:
洗洁精、消毒水、漂白水等等),避免误用
□优秀□达标□不达标
□是□否
15
操作间所有的工具(刀具、磨刀棒等)无锈痕,无缺口,并存放在刀具架(盒)中
□优秀□达标□不达标
□是□否
16
个人物品和食品不可存放在食品加工区域
□优秀□达标□不达标
□是□否
17
加工生、熟食品的工具没有被混用、混放;盛装食品的器皿是否没有被随意放在地上;(生、熟食品销售地点应保持一定的距离,不得在同一区域内销售,防止交叉污染)
□优秀□达标□不达标
□是□否
18
生鲜熟食区的卫生边做边清洁(做到无积水、无油渍、无杂物、无污垢、无卫生死角;严禁地面铺设纸皮;每天下班后应将卫生清理干净,防止老鼠、蟑螂等害虫滋生)
□优秀□达标□不达标
□是□否
19
生鲜区销售的散装食品有防尘材料遮盖、设置隔离设施以确保食品不能被消费者直接触及,并且有禁止消费者触摸的标志,熟食冷热柜不准敞开柜门售卖
□优秀□达标□不达标
□是□否
20
生鲜部门所有操作间的下水道(鲜鱼区、熟食操作间、面包操作间、肉档操作间等)是否干净通畅且无杂物(最好每周调换下水道钢盖板使用,保证盖板背面卫生),地面无积水
□优秀□达标□不达标
□是□否
21
计称台不排队(超过三人应增加计称人手,直至计称台满)
□优秀□达标□不达标
□是□否
22
计称区域干净整洁,无杂物,计称设备完好无污渍
□优秀□达标□不达标
□是□否
23
保鲜库/冷冻库/存储室的所有商品,必须张贴有入库日期和保质日期,并按照先进先出的原则操作
□优秀□达标□不达标
□是□否
24
保鲜库/冷冻库按种类不同分开存放,可按海鲜,羊/牛肉,猪肉,禽肉等分类
□优秀□达标□不达标
□是□否
25
冷库内生鲜食品按生、熟分开,如空间不够,生食置于熟食之下;荤类置于素类之下
□优秀□达标□不达标
□是□否
26
冷冻冷藏库内保持冻库的清洁卫生,地板干净无杂物、无污水,无放置购物车、篮和平板车,而且商品存放整齐,冷冻食品不挡住蒸发器风口;
□优秀□达标□不达标
□是□否
卖场环境检查表
检查门店:
检查人:
检查日期:
年月日
序号
检查内容
评价
评价描述(时间、地点、经过)
照片
1
所有的灯管能正常工作,照明符合按时段的节能要求
□优秀□达标□不达标
□是□否
2
各种指示牌完整、无破损、掉色情况;指示牌清晰、醒目。
□优秀□达标□不达标
□是□否
3
卖场播放的音乐应该轻柔、舒缓。
且避免侵权。
□优秀□达标□不达标
□是□否
4
门店所有员工、促销员、联营厂家员工、后区员工仪容仪表符合公司规范
□优秀□达标□不达标
□是□否
5
地面:
卖场地面整洁,无纸屑无明显灰尘无卫生死角(地面堆头、货架的下面)。
□优秀□达标□不达标
□是□否
6
货架:
应定期清理,无灰尘无污迹
□优秀□达标□不达标
□是□否
7
商品:
商品包装完好无破损,无变形,无灰尘。
□优秀□达标□不达标
□是□否
8
商品陈列应丰满、整齐。
陈列设备,道具干净;
□优秀□达标□不达标
□是□否
9
商品陈列应适应季节性、促销周期等市场环境变化。
□优秀□达标□不达标
□是□否
10
促销翻牌/POP书写清晰,统一规范,与陈列的商品相符,并在左下脚贴有价格物价标签。
商品的价格标示应清晰、正确。
价签品名、产地、规格、等级、计价单位、价格等内容应填写完整。
□优秀□达标□不达标
□是□否
收银台、服务台、库房、办公区检查表
检查门店:
检查人:
检查日期:
年月日
序号
检查内容
评价
评价描述(时间、地点、经过)
照片
1
收银员上岗时禁止携带现金和手机等私人物品。
□优秀□达标□不达标
□是□否
2
收银员应使用礼貌用语。
□优秀□达标□不达标
□是□否
3
收银台的地面、台面、收银设备及抽屉干净无胶带污痕,无钱币;物品摆放整齐;未开收银台垃圾篓已经清理并倒扣在收银台下面
□优秀□达标□不达标
□是□否
4
除在所有款台均已开启的情况下,收银排队不超过5人。
□优秀□达标□不达标
□是□否
5
孤儿及时回拣。
□优秀□达标□不达标
□是□否
6
收货区域干净整洁,无异味;
□优秀□达标□不达标
□是□否
7
收货时严格按照收货操作流程执行,票据签字齐全、规范。
□优秀□达标□不达标
□是□否
8
赠品视同商品管理并建立台账。
□优秀□达标□不达标
□是□否
9
收货区域通道保持畅通;栈板、液压车、板车、登高车、理货车合理存放。
□优秀□达标□不达标
□是□否
10
后仓每个部门设置退换货商品暂存区,暂存区需有明确标识。
暂存区需有明确标识。
□优秀□达标□不达标
□是□否
11
库房张贴分区图,商品一货一位按品类分开存放,张贴库存卡,遵循“先进先出”原则。
□优秀□达标□不达标
□是□否
12
库房商品存放是否按要求与墙、地、灯管、喷淋系统保持距离;是否通风。
□优秀□达标□不达标
□是□否
13
服务台地面、墙面、柜面干净整洁,物品摆放整齐。
□优秀□达标□不达标
□是□否
14
前台对所有顾客投诉及时回复并给予妥善处理且统计存档(检查近期顾客投诉登记本及档案)
□优秀□达标□不达标
□是□否
15
服务台按标准布置,有企业标志、服务内容、服务标识牌;服务台各种标识(比如《服务承诺》、《退换货规定》、《服务内容》等)应清晰、整洁。
并张贴或悬挂在显眼处。
□优秀□达标□不达标
□是□否
16
保持顾客存包柜卫生,方便顾客使用。
不允许存放员工私人物品。
□优秀□达标□不达标
□是□否
17
购物车、购物篮干净卫生,摆放整齐有序,方便拿取。
□优秀□达标□不达标
□是□否
18
办公区环境整洁,及时打扫。
□优秀□达标□不达标
□是□否
19
办公区文件、档案存放整齐有序。
各项检查表齐全、按要求记录。
员工排班表、考勤表填写规范,按要求存档有序。
□优秀□达标□不达标
□是□否
20
办公区域各部门标识清晰,对企业文化进行宣传,
□优秀□达标□不达标
□是□否
21
检查缺断货情况,是否符合公司要求。
□优秀□达标□不达标
□是□否
安全保障检查表
检查门店:
检查人:
检查日期:
年月日
序号
检查内容
评价
评价描述(时间、地点、经过)
照片
1
应保持畅通,严禁被货物、设备堵塞占用,主通道宽度不低于2.4米,辅通道不低于1.5米。
收银区无购物出口应保持畅通。
□优秀□达标□不达标
□是□否
2
紧急出口不能上锁,保持畅通。
□优秀□达标□不达标
□是□否
3
消防紧急安全出口门前一米有明显的黄/红线标识(建议用黄色)
□优秀□达标□不达标
□是□否
4
所有安全指示灯、应急灯保持有电源,能正常工作。
卖场通道地面贴有消防疏散指示标识,且保持完好
□优秀□达标□不达标
□是□否
5
相应区域(卖场、仓库、后区)张贴符合规范的“禁止吸烟”标志
□优秀□达标□不达标
□是□否
6
灭火器压力正常,未超过检测期限。
□优秀□达标□不达标
□是□否
7
消防箱内水袋、枪头等设施齐全、状态完好可用。
每周检查一次,且有记录。
□优秀□达标□不达标
□是□否
8
员工懂得灭火器、消防栓的使用方法(现场抽查2名员工)
□优秀□达标□不达标
□是□否
9
所有消防栓、灭火器、消防手报、疏散指示灯均不被遮挡。
□优秀□达标□不达标
□是□否
10
防火卷帘两侧15cm有明显的黄线标识,黄线标识内无任何障碍物存放。
可以正常落下。
□优秀□达标□不达标
□是□否
11
仓库、顶仓商品存放不能遮挡应急灯,距烟感、自动喷淋头、灯管0.5米以上。
□优秀□达标□不达标
□是□否
12
燃气(电)灶、烤箱、烤炉周围和顶部没有易燃物品。
□优秀□达标□不达标
□是□否
13
独立加工间配有灭火器等消防设备,且不被遮挡、挪用。
□优秀□达标□不达标
□是□否
14
无撕拉乱扯现象,需套管走线安装电源,无超范围用电现象(如未经批准的热得快、电饭锅、电暖气等)
□优秀□达标□不达标
□是□否
15
所有的配电房、发电机房、风机房门上锁有“机房重地、请勿入内”明确标识,并保持干净、无积水、无任何杂物存放
□优秀□达标□不达标
□是□否
16
1、《携入携出单》必须有流水编号;妥善保存
□优秀□达标□不达标
□是□否
17
2、《携出单》必须有店总签字确认,防损课对携出要归还的物品进行跟踪
□优秀□达标□不达标
□是□否
18
店铺做促销活动时应做好组织工作,避免因人多哄抢造成顾客伤害。
□优秀□达标□不达标
□是□否
节能管理检查表
检查门店:
检查人:
检查日期:
年月日
项目
序号
检查内容
评价
评价描述(时间、地点、经过)
照片
冷库
1
库内堆货数量不能超过冷库允许的承载能力。
堆放商品时应留有循环的通道。
□优秀□达标□不达标
□是□否
2
冷库使用要尽量集中出库,控制进出次数,随手关门,减少冷气散失。
(每天定时打开冷库进行集中补货,非补货时间尽量避免开启冷库。
在冷库门张贴冷库开启时间及关门提示。
)避免由于库门开启时间过长造成能源浪费。
□优秀□达标□不达标
□是□否
3
在出入口设置冷风幕或风帘。
□优秀□达标□不达标
□是□否
4
改进加工流程,如肉类解冻应使用空气解冻或冷藏自然解冻,不应使用流水解冻。
□优秀□达标□不达标
□是□否
陈列柜
5
货物摆放不应超过装载线。
□优秀□达标□不达标
□是□否
6
冷藏商品上货时避免遮档出风口和风幕循环风口。
□优秀□达标□不达标
□是□否
7
夜间关闭带有冷源的加工间以及无商品存放的冷柜,开店时再开启,推荐使用自动控制来达到此效果。
□优秀□达标□不达标
□是□否
8
冰船结霜厚度达到3厘米时必须除霜。
□优秀□达标□不达标
□是□否
9
冷藏柜温度设定为0-4度,冷冻柜温度设定为零下18到零下22度。
加热展柜温度为60度。
如设备温度超出限定温度应及时调试。
□优秀□达标□不达标
□是□否
电梯
10
在满足运输货物要求的基础上,合理安排,保证每次运输时厢内容量丰满,减少不必要的运行次数(在电梯旁张贴提示)。
□优秀□达标□不达标
□是□否
办公用电
11
人员离开时要及时关灯(在开关旁张贴提示)。
□优秀□达标□不达标
□是□否
12
独立办公区域应设置独立开关。
□优秀□达标□不达标
□是□否
空调
13
空调定时清理以保持最佳工作状态。
□优秀□达标□不达标
□是□否
14
卖场温度冬季不高于20度,夏季不低于26度。
□优秀□达标□不达标
□是□否
其他
15
对于可以管理使用时间的设备如制冰机等,可以设定在用电低谷时工作
□优秀□达标□不达标
□是□否
16
用于散装食品、生鲜商品的包装袋、包装盒、保鲜膜等尽量采用环保材料,并适量使用(操作台旁张贴提示)。
□优秀□达标□不达标
□是□否
17
设置废纸回收箱,实施办公纸张的回收利用制度。
□优秀□达标□不达标
□是□否
18
店铺所有经过批准使用的用电设备均应登记造册。
店铺无未经批准的用电设备。
□优秀□达标□不达标
□是□否
19
在用电、用水等设施旁张贴节能标识,以提醒员工,并以此创造全员节能氛围。
□优秀□达标□不达标
□是□否
附件三:
巡店汇总表
巡店汇总表
检查门店:
检查人:
检查日期:
年月日
序号
检查项目
检查结果
优秀情况
不达标情况
门店负责人确认
小项
优秀
达标
不达标
优秀/序号
及时/序号
计划/序号/期限
问题/序号/原因
签字
日期
1
店外环境
15
2
卖场环境
15
3
商品管理
15
4
促销氛围
10
5
服务规范
30
6
安全保障
15
合计
100
备注评价
附件四:
巡店反馈单
巡店反馈单
门店:
反馈负责人:
反馈日期:
年月日
检查日期
项目评价
文字描述
亮点1
亮点2
检查日期
项目评价
文字描述
责任部门
整改时间
整改方法
整改效果
不达标
及时整改
不达标
可限期自行整改
不达标
无法自行整改
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- 督导 表格