广州市财政投资信息化项目验收规范穗信息化字42号.docx
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广州市财政投资信息化项目验收规范穗信息化字42号
广州市财政投资信息化项目验收规范(穗信息化字〔2007〕42号)
广州市财政投资信息化项目验收规范
广州市信息化办公室
二七年八月十五日
1
1总则..........................................................................................................................-4-
1.1目的....................................................................................................................-4-
1.2适用范围.............................................................................................................-4-
1.3验收依据和标准..................................................................................................-4-
1.4测评....................................................................................................................-4-2术语..........................................................................................................................-5-
2.1信息化项目.........................................................................................................-5-
2.2验收....................................................................................................................-5-
2.3建设单位.............................................................................................................-5-
2.4承建单位.............................................................................................................-5-
2.5监理单位.............................................................................................................-5-
2.6信息工程测评机构...............................................................................................-5-
2.7一般项目.............................................................................................................-6-
2.8大型项目.............................................................................................................-6-
2.9重大项目.............................................................................................................-6-
2.10用户试用报告....................................................................................................-6-
2.11测评方案...........................................................................................................-6-
2.12测评报告...........................................................................................................-6-
2.13项目概要...........................................................................................................-6-
2.14立项审核申请....................................................................................................-6-
2.15项目建设方案....................................................................................................-7-
2.16项目变更申请....................................................................................................-7-
2.17项目变更审批文件.............................................................................................-7-
2.18项目开工报告....................................................................................................-7-
2.19项目实施报告....................................................................................................-7-
2.20项目竣工报告....................................................................................................-7-
2.21项目自检报告....................................................................................................-8-
2.22用户手册...........................................................................................................-8-
2.23项目监理报告....................................................................................................-8-3验收流程...................................................................................................................-9-
3.1验收的前提条件..................................................................................................-9-
3.2验收流程.............................................................................................................-9-
3.2.1一般项目验收流程........................................................................................-9-
3.2.2大型及重大项目验收流程............................................................................-11-
3.3项目验收的组织................................................................................................-13-
3.3.1验收组构成.................................................................................................-13-2
3.3.2验收组任务.................................................................................................-13-
3.4验收结论与处理................................................................................................-14-
3.4.1验收合格....................................................................................................-14-
3.4.2验收不合格.................................................................................................-15-
3.4.3项目验收结论的处理...................................................................................-15-4检测........................................................................................................................-16-
4.1信息网络系统检测.............................................................................................-16-
4.1.1环境平台检测.............................................................................................-16-
4.1.2网络安全和管理平台检测............................................................................-18-
4.1.3网络基础平台检测......................................................................................-20-
4.2信息应用系统检测.............................................................................................-21-
4.2.1检测说明....................................................................................................-21-
4.2.2检测内容和符合标准...................................................................................-22-
4.3信息资源开发检测.............................................................................................-23-
4.3.1检测说明....................................................................................................-23-
4.3.2检测内容和符合标准...................................................................................-23-5相关标准清单附录..................................................................................................-24-附件1:
广州市财政投资信息化项目验收申请表..........................................................-26-附件2:
广州市财政投资信息化项目验收备案表..........................................................-28-附件3:
项目概要模版.................................................................................................-30-
3
1总则
1.1目的
为了加强广州市财政投资信息化项目验收环节的管理,规范项目验收流程,提高项目建设质量和资金使用效率,依照《广州市财政投资信息化项目验收管理办法》(穗信息化字〔2007〕6号)的规定,特制定本规范。
1.2适用范围
本规范适用于经广州市信息化办公室(以下简称市信息办)立项审核通过的广州市财政投资新建、扩建信息化项目(包括市级财政补助的项目,以下简称“信息化项目”)的验收。
1.3验收依据和标准
项目验收依据和标准主要有:
(1)市财政局和市信息办有关批复文件,签定的项目有关合同、合同附件及有关技术文件;
(2)硬件、软件、布线、信息安全、网络等领域的国际、国家、行业和地方标准。
1.4测评
测评是对信息化项目进行检测和评价,信息化项目应根据建设内容开展信息网络系统、信息应用系统、信息资源开发三类中的一类或多类测评。
(1)信息化项目根据检测内容不同以及对项目质量影响的大小,分别由承建单位、第三方信息工程测评机构进行。
具体分工见第4章。
(2)由承建单位进行的检测,监理单位须进行现场监督和签字。
-4-
2术语
2.1信息化项目
以计算机技术、数据库和通信技术为主要手段建立的信息采集、处理、存储、传输、应用及信息安全保障的系统,包括各信息化系统的新建、升级、改建,但不包括零星的设备添置。
2.2验收
验收是项目建设单位和市信息办依据立项审核意见(市信息办出具)和财政批复文件(市财政局出具),在信息化项目按招标文件和合同的约定事项完成并试运行,用户出具用户试用报告后,依照相关标准组织设计、承建、监理、测评等单位,对信息化项目工程质量的认定。
本规范中,验收为综合验收,不同于建设单位组织的竣工验收,在大型及重大项目验收中要求的工程尾款也不同于质保金。
2.3建设单位
具有信息化工程发包主体资格和支付工程价款能力的单位。
2.4承建单位
具有独立企业法人资格,取得信息产业部相应等级资质,为建设单位提供信息工程建设服务的单位。
2.5监理单位
具有独立企业法人资格,取得信息产业部相应等级资质,为建设单位提供信息化工程监理服务的单位。
2.6信息工程测评机构
具有独立事业法人或企业法人资格,取得省级以上信息化项目测评资质,经政府采购流程确定的,为建设单位和信息化主管单位提供信息化工程第三方测评服务的机构。
-5-
2.7一般项目
总投资金额小于100万元的广州市财政投资信息化项目。
2.8大型项目
总投资金额大于等于100万元小于500万元的广州市财政投资信息化项目。
2.9重大项目
总投资金额大于等于500万元的广州市财政投资信息化项目。
2.10用户试用报告
由建设单位提供的信息化项目试运行期间系统工作情况的报告或用户意见书。
项目完成后,通过实际使用(或试运行)一段时间后,用户应对该系统(包括系统功能、性能、系统正确性、系统可操作性、安全性等方面)提出客观的意见、评价和建议。
2.11测评方案
由信息工程测评机构编制的、按照国家有关标准和本验收规范规定编制的项目检测方案。
2.12测评报告
由信息工程测评机构编制的、给出检测结论和评价的报告。
2.13项目概要
对项目的各个阶段的情况以及资金使用情况、监理情况和验收检测情况进行概要介绍,项目的阶段包括:
立项审核阶段、招投标阶段、合同阶段、设计阶段、实施阶段、试运行阶段。
2.14立项审核申请
向市信息办提交的立项审核申请,阐述系统建设的必要性、可行性,估算工程建设的资源投入、预期的时间与进度计划,以及所需要的投资。
-6-
2.15项目建设方案
指经市信息办审核同意的建设方案。
按《广州市财政投资信息化项目建设方案编写指南》(穗信息化字〔2005〕64号)要求,说明项目的实现在技术、经济和社会条件方面的可行性;评述为了合理地达到开发目标而可能选择的各种方案;说明并论证所选的方案,具体包括项目名称、性质,项目建设单位的概况、机构职责,项目建设需求、目标、规模、周期,项目建设内容,项目总投资及2.21项目自检报告
由承建单位按照国家有关技术标准和本验收规范要求的相关内容,对信息化项目进行检测并编制的报告。
2.22用户手册
使用非专业语言描述系统所具有的功能及基本的使用方法。
使非计算机专业用户通过本手册能够了解该系统的用途,并能操作使用。
主要包括:
(a)系统的功能、性能和安全保密描述。
(b)系统运行环境:
系统配置硬件设备的数量、型号、主要技术参数等,系统配置的操作系统软件、数据库软件及其他支持软件的基本情况。
(c)系统的安装与初始化、输入输出、查询打印、出错处理、数据备份与恢复等基本操作的说明。
2.23项目监理报告
信息化项目监理单位按照国家规范和项目合同要求开展监理工作而形成的报告。
报告内容主要有:
项目概况、监理内容和监理目标、监理依据、监理组织机构、监理方法、监理过程情况、项目验收情况(初验)、相关问题和建议等。
并附上监理过程文档。
-8-
3验收流程
3.1验收的前提条件
(1)项目合同规定的建设任务已完成,并符合项目的建设目标;
(2)项目的功能、性能等指标达到项目设计的要求;
(3)项目已试运行3个月;
(4)项目验收资料齐全。
3.2验收流程
3.2.1一般项目验收流程
3.2.1.1验收流程图
注:
虚线部分为可选。
-9-
3.2.1.2验收准备
(1)承建单位按照合同或合同附件的要求,完成各种技术文档;
(2)各种设备经加电试运行,状态正常,稳定试运行至少3个月,承建单位编制项目试运行报告;
(3)承建单位整理所有技术文档和工程实施管理资料等项目文档,提交给建设单位。
3.2.1.3验收测评
(1)建设单位委托由政府采购程序确认的信息工程测评机构对项目具体实施测评(可根据具体项目情况选择测与不测)。
测评费用由建设单位自行解决,整个验收费用(包括验收测评和专家费)不高于一万元。
(2)信息工程测评机构在接到建设单位委托后与建设单位签订测评合同,并按照项目要求编制测评方案,在测评实施前将测评方案提交给项目建设单位。
(4)信息工程测评机构完成验收测评后将测评报告提交给建设单位;
(5)如测评未通过,承建单位整改后,建设单位再次委托信息工程测评机构进行验收测评,测评费用由承建单位承担。
信息工程测评机构完成验收测评后,将测评报告提交给建设单位和承建单位。
3.2.1.4验收会议
建设单位收到信息工程测评机构的测评报告后,组建验收组,召开验收会议。
验收会议的主要步骤包括:
(1)建设单位作关于项目情况的报告;
(2)承建单位作关于项目建设情况、自检情况及竣工情况的报告;
(3)监理单位作关于项目监理内容、监理情况以及项目竣工意见的报告;
(4)如进行了验收测评,由信息工程测评机构作项目测评情况的报告;
(5)建设单位作试运行情况报告;
(6)验收组全体人员进行现场检查(根据具体项目情况选择);
(7)验收组对关键问题进行抽样复核和资料评审;
(8)验收组对项目进行全面评价,给出验收意见和验收结论并签字。
3.2.1.5验收交接
(1)项目验收通过后,建设单位将验收文档资料作为项目的档案进行存档;-10-
(2)承建单位向建设单位办理项目交接。
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- 广州市 财政 投资 信息化 项目 验收 规范 42