四川省成都市成华区圣灯街道办事处.docx
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四川省成都市成华区圣灯街道办事处
四川省成都市成华区圣灯街道办事处
2016年决算说明
第一部分单位概况
第二部分决算说明
第三部分名词解释
四川省成都市成华区圣灯街道办事处
2016年部门决算编制说明
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
圣灯街道是成华区人民政府的下属派出机构,为行政单位。
街道共有正编在职员工66人,退休人员41人。
街道下设科室有党政办公室、社会建设科、城市管理科、社会管理科、城乡一体化推进科,投资服务分中心(投资促进部及企业服务部)、公共服务中心、文化活动中心、会计核算中心、城市管理局和司法所。
街道核定领导职数共8名,正科干部10名,副科干部6名。
街道党工委的主要职责是:
贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党的各项任务在辖区内的顺利完成。
负责街道党组织自身建设、党风廉政建设和反腐败工作;负责社区党建、“两新”组织党建工作等;街道办事处的主要职责是:
贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定;负责拟定街道社会发展规划并组织实施,协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作;负责组织军(警)民共建活动;负责征兵、预备役和拥军优属等工作;负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作;协助有关部门开展物价、质监、药监、公共食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作;负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监督管理工作;负责辖区安全工作;负责拟订社区建设工作规划并组织实施;负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理;负责统筹城乡社会发展工作;组织实施推进城乡一体化工作;负责土地整理、国土管理工作等。
(二)2016年重点工作完成情况。
2016年度街道主要工作完成情况:
1、主要经济指标全面完成。
完成区以下财政收入10763万元;完成固定资产投资333100万元;完成社会消费品零售额增幅10%;城镇居民人均可支配收入增幅8.9%;重点服务业增幅30%;实际利用内资240217万元;实际到位外资4800万美元;完成外贸出口5735万美元;引进一般重大产业化项目6个;完成新签约重大项目4个;引进特别重大产业化项目2个,全面完成各项经济目标任务。
2、提升服务品质,建立健全便民生活服务体系。
2016年2月确定华林社区便民生活服务体系建设试点方案;信息平台建设已完成,信息查询终端设备已投入使用;“健康驿站”已完成施工并即将投入使用;标准化菜店建设完成,现已正常使用;志愿者服务中心已正常运营。
3、完善社区治理和服务创新,全力推进实验区建设。
以安置小区为主的华林、关家社区为试点社区,全力推进“实验区”建设各项工作,取得初步成效。
2016年11月26日华林社区作为“全国社区治理和服务创新实验区”建设点位接受国家民政部专家结项验收并顺利通过。
4、圆满完成“圣关崔城中村改造”项目拆迁安置房“东城印象”一期的分房工作,确保居民顺利入住。
5、“北改”攻坚目标顺利推进,有力保障了重点项目仙桂路、和泰路的建设用地,并为地铁7号线B出口工程的顺利建设奠定了良好的基础。
6、认真抓好党的建设和人大代表选举工作。
7、突出工作重点,确保辖区稳定,抓好辖区社会治理管理工作。
8、严格落实“六个治理”,抓好辖区城市管理工作,共拆除违法建设1560平方米。
二、部门概况
1.机构情况,包括当年变动情况及原因。
行政单位1个,比上年增加(减少)0个,无增减变动。
2.人员情况,包括当年变动情况及原因。
2016年度街道机构人员总人数为107人,其中:
行政正编在职人员65人,退休人员42人,与上年数相比增加1人,增加的原因是今年街道新调入人员2人,新增退休人员4人,死亡退休人员1人。
第二部分决算情况
三、收支决算总体情况
2016年圣灯街道办事处本年收入合计7808.07万元,其中:
财政拨款收入7808.07万元,占100%;2016年圣灯街道办事处本年支出合计7808.07万元,其中:
基本支出2234.49万元,占28.62%;项目支出5573.58万元,占71.38%。
四、财政拨款收支决算情况
圣灯街道办事处2016年度财政拨款收入7808.07万元,财政拨款支出7808.07万元,收支平衡,无结余。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2565.97万元,增长48.95%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
圣灯街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出7808.07万元,占本年支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加2565.97万元,增长48.95%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
圣灯街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出7808.07万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出2046.62万元,占26.22%;公共安全支出70.05万元,占0.91%;科学技术支出1万元,占0.02;文化体育与传媒支出19.84万元,占0.26;社会保障和就业支出1157.25万元,占14.83%;医疗卫生与计划生育支出55.73万元,占0.72%;节能环保支出13万元,占0.17%;城乡社区支出1853.64万元,占23.74%;农林水支出245万元,占3.14%;资源勘探信息等支出2215.48万元,占28.38%;住房保障支出130.47万元,占1.67%.。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出合计2046.62万元。
其中:
行政运行2016年决算数为1862.38万元,完成预算100%;其他行政办公厅(室)及相关机构事务支出2016年决算数为145.99万元,完成预算18.58%,决算数小于预算数的主要原因是市民服务中心及配套用房装修和设备购置经费项目因消防整改等原因导致工程进度滞后,该项目年初预算为670万元,实际支出为11.23万元;专项普查活动2016年决算数为3.87万元,完成预算38.7%,决算数小于预算数的主要原因是街道因征地拆迁,纳入农业普查统计的行政村数量减少,导致普查费用支出减少;招商引资2016年决算数为34.38万元,完成预算85.95%,决算数小于预算数的主要原因是街道因工作安排的变动,减少了外出招商引资的次数,导致招商引资工作经费的减少。
2.公共安全支出合计70.05万元。
其中:
其他公共安全支出2016年决算数为70.05万元,完成预算98.82%,决算数小于预算数的主要原因是减少了部分信访维稳支出。
3.科学技术支出合计1万元。
其中:
科普活动支出2016年决算数为1万元,完成预算100%。
4.文化体育与传媒支出合计19.84万元。
其中:
其他文化支出2016年决算数为12.21万元,完成预算100%;群众体育支出2016年决算数为7.63万元,完成预算78.1%,决算数小于预算数的主要原因是街道工作安排变动,年初拟定的体育比赛活动未全面完成,导致群众体育费用支出减少。
5.社会保障和就业支出合计1157.25万元。
其中:
基层政权和社区建设支出2016年决算数为911.36万元,完成预算89.6%,决算数小于预算数的主要原因是东华社区使用2015年村(社区)组织活动场所“提档升级”市级一般性转移支付资金购买社区办公用房项目因项目招标等原因,导致装修等工作未进行,该项目年初预算数为857.57万元,实际支付757.77万元;其他民政管理事务支出2016年决算数为16.02元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为103.75元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出2016年决算数为87.29万元,完成预算100%;义务兵优待支出2016年决算数为38.83万元,完成预算99.57%,决算数小于预算数的主要原因是有一名义务兵因文化程度变动,减少了义务兵优待金支出。
6.医疗卫生与计划生育支出合计55.73万元。
其中:
行政单位医疗支出2016年决算数为43.1万元,完成预算100%;公务员医疗补助2016年决算数为6.42万元,完成预算100%;其他医疗保障支出2016年决算数为1.07万元,完成预算100%;其他计划生育事务支出2016年决算数为5.14万元,完成预算65.23%,决算数小于预算数的主要原因是区级部门对计划生育有专项经费及目标考核要求,所以街道计划生育事务支出多数由区级部门专项经费列支,导致财政大平台其他计划生育事务支出年初预算执行减少。
7、节能环保支出合计13万元。
其中:
其他环境保护管理事务支出2016年决算数为13万元,完成预算100%。
8、城乡社区支出合计1853.64万元。
其中:
城管执法支出2016年决算数为303.33万元,完成预算84.26%,决算数小于预算数的主要原因是巡逻队员变动大,人员减少,人数配备未达到年初预算人数,导致城管执法支出减少;其他城乡社区管理事务支出2016年决算数为687.85万元,完成预算88.21%,决算数小于预算数的主要原因是街道社区工作人员和民政协理工作人员变动频繁,人数配备不足,人员经费支出未达到年初预算数;其他城乡社区公共设施支出2016年决算数为6.54万元,完成预算.7.16%,决算数小于预算数的主要原因是街道2016年度老旧院落改造项目年初预算数91.4万元,因区级部门审批手续12月份才下达,导致支出不足;城乡社区环境卫生支出2016年决算数为855.92万元,完成预算99.75%,决算数小于预算数的主要原因是今年减少了城乡环境综合整治经费支出。
9、农林水支出合计245万元。
其中:
防汛支出2016年决算数为5万元,完成预算100%;对村级一事一议的补助支出2016年决算数为240万元,完成预算100%。
10、资源勘探信息等支出合计2215.48万元。
其中:
其他安全生产监管支出2016年决算数为22.68万元,完成预算80.63%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少了安全生产监管巡查费用;其他支持中小企业发展和管理支出2016年决算数为2192.8万元,完成预算98.93%,决算数小于预算数的主要原因是按照上级部门文件批复,减少了招商引资企业注册奖励金的支出。
11、住房保障支出合计130.47万元。
其中:
住房公积金支出2016年决算数为130.47万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
圣灯街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出2234.49万元,占总支出的28.62%,其中:
人员经费1817.84万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费416.65万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
圣灯街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.91万元,完成预算55%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置费支出决算为0万元,公务用车运行费支出决算为27.2万元,完成预算75.56%;公务接待费支出决算为4.71万元,完成预算21.41%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行公车改革,减少了公务用车费用;按照工作安排,减少了公务接待活动。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.76万元,下降25%,其中:
因公出国(境)费支出减少5.92万元;下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.4万元,下降4.9%;公务接待费支出决算减少3.45万元,下降42.28%。
增减变动的主要原因10月份实行公车改革,所以公务用车运行费用下降。
今年上级没有安排出国考察学习活动,所有没有因公出因(境)费支出,严格执行上级公务接待管理办法规定,厉行节约,所以公务接待费用下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算27.2万元,占85.27%;公务接待费支出决算4.71万元,占14.73%。
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费27.2万元,其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2016年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:
轿车7辆。
公务用车运行维护费支出27.2万元。
主要用于街道城乡环境整治巡查、城管执法、安全生产检查、社区管理、信访维稳、企业招商引资等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费4.71万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待31批次,241人,共计支出4.71万元,主要用于招商引资工作方面的接待4.71万元。
其中:
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
圣灯街道办事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,圣灯街道办事处机关运行经费支出416.64万元,比2015年增加113.09万元,增长37.26%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,圣灯街道办事处政府采购支出总额1015.79万元,其中:
政府采购货物支出882.99万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出114.8万元。
主要用于街道城乡环卫作业经费、社区管理、河道清淤、街道审计服务等工作。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,圣灯街道办事处公有车辆7辆,其中:
省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标22个,涉及财政资金3027.59万元,覆盖率达到100%。
第三部分名词解释
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):
指用于保障机构正常运行以及开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):
指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):
指用于第三次全国农业普查工作的支出。
10.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):
指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
11.公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全支出(项):
指反映除其他项目以外用于公共安全方面的支出。
12.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):
指反映用于开展科普活动的支出。
13.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):
指反映用于公共文化方面的支出。
14.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):
指反映用于群众体育事业的支出。
15.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):
反映用于基层基础工作、公益组织孵化等项目的支付。
16.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):
指反映慰问辖区特定群体群众的支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):
指用于机关职工单位养老保险缴费的支出。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):
指用于机关职工单位职业年金缴费的支出。
19.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):
指用于对辖区义务兵家庭的奖励。
20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
指用于机关职工医疗保险费的支出。
21.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):
指用于机关职工医疗补助费的支出。
22.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障(项):
指用于机关职工生育险等的支出。
23.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):
指用于辖区计划生育工作开展的支出。
24.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):
指用于辖区环保工作开展的支出。
25.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):
指用于综合执法队员经费的支出。
26.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):
指用于辖区10个社区开展工作的支出。
27.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):
指用于辖区老旧院落改造的支出。
28.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):
指用于辖区环卫作业、河道管理、城乡环境综合整治、生活垃圾处置的支出。
29.农林水(类)农业(款)其他农业(项):
指用于农业工作的支出。
30.农林水(类)水利(款)防汛(项):
指用于防汛工作的支出。
31.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):
指用于涉农社区公共服务和社会管理的支出。
32.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):
指用于辖区安全生产、消防和食药品监管的支出。
33.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项):
指用于支持辖区企业的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
指用于在职职工住房公积金的支出。
35.结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
36.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
37.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费:
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
41.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年1月5日
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