年度经营目标考核办法.docx

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年度经营目标考核办法

年度矿井

经营目标考核办法

实业集团公司

年度矿井经营目标考核（试行）办法

为了落实集团公司对煤矿确定的各项技术经济指标,实现企业目标化管理,建立符合现代企业制度要求的激励机制,充分调动煤矿广大员工的工作积极性,按激励和约束与矿井工作人员责、权、利相统一的原则，企业目标化管理与煤矿员工收入相挂钩的原则，对煤矿实行包保指标的考核，包原煤产量、包技改井巷工程计划任务、保安全生产、保质量标准化、保总进尺、保煤质、保回采率,使企业逐步向高效、安全、低耗的集约型管理方式过渡，特制定煤矿经营目标考核办法,作为对《2013年度矿井安全质量标准化和经济责任制考核（试行）办法》的修改与补充，如有与其相抵触的，以新办法为准。

本办法没有涉及的条款，仍以《2013年度矿井安全质量标准化和经济责任制考核（试行）办法》为准。

根据实际情况，分别制定生产矿井、技改矿井和联合试运转矿井的考核办法。

各具体考核办法如下：

一、生产矿井经营目标考核（试行）办法

一、包原煤产量完成任务

1、考核指标

原煤产量以年度原煤生产计划为考核指标，月度原煤产量计划经集团公司批准。

原煤产量包括：

回采产量、掘进煤量。

2、考核办法

以年度和月度产量计划为基础，实际完成每超产量计划1%，绩效部分工资上调2%。

包产量绩效工资系数：

（1）未超产时系数=产量÷计划

（2）超产时系数=2×（产量÷计划）－1。

原煤产量为单独的考核指标。

二、保工作面回采率

1．考核指标

采区回采率的指标每月由煤炭管理中心确定并下达。

2．考核办法

回采率指标在规定的基础上，每提高1%，考核加0.5分，每降低1%,考核扣0.5分。

本项由集团公司煤炭管理中心每月测评、考核一次。

三、保煤质

1．考核指标

原煤灰分与全水分控制指标每月由煤炭管理中心确定，月初下达到矿。

2．考核办法

集团煤场化验室每天对矿井当天刚出井原煤取样化验，月度内每天化验数据加权平均作为当月此矿的实际煤质数据。

考核时灰分每降低1%加0.5分，灰分每升高1%扣0.5分；全水分每降低1%加0.5分，每升高1%扣0.5分。

四、保进尺计划完成

1、考核指标

总进尺计划以年度计划为考核指标，月度进尺计划经集团公司批准。

2、考核办法

以月度进尺计划为基础，每超额完成任务1%考核时加0.5分，每亏欠任务1%时扣0.5分。

五、保矿井“三量”符合规定

1、考核指标

矿井“三量”即开拓、准备、回采煤量指标由煤炭管理中心核定下达。

2、考核办法

每有一项不符合规定，考核扣1.5分。

六、保安全生产

1、考核指标

（1）月度未出现重伤及以上事故。

（2）月度内未出现一次影响8小时以上的机电、运输、一通三防、排水、供电、顶板、水、瓦斯、火灾等事故。

（3）未出现十五条重大安全隐患之一。

2、考核办法

（1）月度内每出现一人死亡事故实行安全一票否决，考核扣总分45分，每出现一人重伤事故扣5分。

（2）矿井每出现一次影响生产8小时以上事故的，考核扣5分。

（3）每出现一次十五项重大安全隐患之一的，考核扣10分。

七、保矿井达标

1、考核指标

执行集团《2013年度矿井安全质量标准化和经济责任制考核（试行）办法》中11个专业的安全质量标准化标准、及考核标准。

2、考核办法

分公司组织标准化检查，集团抽查。

集团抽查的专业平均得分可作为该矿当月安全质量标准化各专业的平均得分。

每半年度集团组织检查评比一次。

专业的考核分达到一级的，在考核中该专业得分为标准分×2。

八、保执行有力

1、考核指标

执行上级指示，及时按规定上报、审批。

办事讲求时效，确保质量。

2、考核办法

每发现一次一项达不到要求，考核扣0.5分。

九、保矿区和谐

1、考核指标

正确处理矿井周边工农关系，改善社区环境，确保矿井安全生产免遭外部干扰。

2、考核办法

每发现一次达不到要求，考核扣1分。

十、员工的工资

1、执行年薪制的各煤业子公司董事长、总经理、总工程师、副总经理、部门负责人和工程技术人员;煤矿矿长、总工程师、副矿长、部门负责人、工程技术人员,采用包保产量与经营目标百分制双重考核，实行薪酬挂钩的绩效工资制，按照月考核、季讲评、年兑现的原则，将考核绩效工资部分采用月检查、季考评、年兑现。

在年度中间内，责任人自己提出辞职的，不予计发其余标准年薪和年终奖金；若属集团从工作需要出发解聘调离的，则由集团负责考核其在任期间的工作业绩并计发责任人应得收入。

计算办法为：

未超产时，本人职务月薪基础工资=职务年薪工资÷12×（50%+30%×产量÷计划×考核得分÷100）；

超产时，本人职务月薪基础工资=职务年薪工资÷12×{50%+30%×[2×（产量÷计划）-1]×（考核得分÷100）}

本人职务年薪剩余20%部分年度一次性进行绩效考核，年度绩效考核工资计算方法与月度相同。

矿井目标考核评分时计划任务项目中原煤产量与掘进进尺指标以年度实际完成的总产量及总进尺为指标进行考核，安全目标及执行力项目按每月度考核得分加权平均进行考核。

年薪剩余部分于次年1月份一次性结算。

2、执行岗位计时工资制的各煤业子公司、矿井的部门负责人、安全管理人员及其它员工（后勤操作性岗位除外），采用经营目标百分制考核，实行岗位薪酬挂构的绩效工资制，按月考核兑现。

计算办法为：

本人岗位月基础工资=岗位月标准工资×80%

本人岗位月考核绩效工资=岗位月标准工资×20%

未超产的情况下本人岗位月实得工资=岗位月基础工资+月考核绩效工资×产量÷计划×矿井经营目标考核实得总分数÷100。

在超产的情况下本人岗位月实得工资=岗位月基础工资+月考核绩效工资×[2×（产量÷计划）-1]×矿井经营目标考核实得总分数÷100。

3、执行承揽采掘、技改工程项目的各矿井施工队组，在严格履行经集团公司审查批准的采掘、技改工程合同的前提下，采用完成计划任务指标工程承包单价上下浮动制。

连续三个月完不成采掘、技改工程项目施工计划任务指标的80%，自行解除合同予以清退该施工队组。

十一、安全奖励基金

原煤生产任务完成70%及以上的情况下矿井按吨煤提成0.2元资金，用于奖励对安全生产作出显著贡献的员工以提高员工的安全生产积极性。

奖金分配由矿井列出分配明细，以公务审批卡上报集团公司审批。

附表：

生产矿井经营目标考核评分表

现场考评负责人：

矿主要负责人批示：

煤炭管理中心考核：

项目

项目

内容

检查内容及标准

标准分

考核方法

评分方法

检查记录

得分

合计

100

独立项

包

产

量

任

务

原

煤

产

量

以年度原煤生产计划为基础，月度计划经集团公司批准

独立考核指标。

实际完成每超产量计划1%，绩效部分工资上调2%。

包产量绩效工资系数：

（1）未超产时系数=产量÷计划

（2）超产时系数=2×（产量÷计划）－1。

注：

此项填写系数，不计入总分。

一

生

产

指

标

及

煤

质

45分

工

作

面

回

采

率

及

煤

质

13分

1、工作面回采率达到集团批准的指标。

回采率为%。

6

查现场和调度日报及计量验收资料

每提高1%加0.5分，

每降低1%扣0.5分。

2、原煤灰分控制在集团批准的指标内。

灰分指标为%。

4

每降低1%加0.5分。

每升高1%扣0.5分。

3、原煤全水分控制在集团批准的指标内。

全水分指标为%。

3

每降低1%加0.5分，每升高1%扣0.5分。

掘

进

进

尺

任

务

指

标

32分

4、集团公司已批准下达的月度掘进进尺计划。

29

查现场

查资料

查调度日报及验收资料

每超额完成任务1%加0.5分，每亏任务1%扣0.5分。

5、万吨煤掘进率符合采掘计划规定。

矿井“三量”即开拓、准备、回采煤量符合规定。

3

一项不符合扣1.5分

二

安

全

目

标

管

理

指

标

45分

安

全

隐

患

及

各

类

事

故

考

核

10分

1、矿井考核期内未出现重伤及以上事故。

5

查现场和资料

每出现1人死亡事故扣总分45分；每出现1人重伤事故，扣5分。

2、矿井考核期内未出现一次影响8小时以上的机电设备、运输、一通三防、排水、供电、顶板、水、瓦斯、火灾等事故。

5

查现场和资料

每出现一次扣5分

3、未出现《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）第十八条十五项重大安全隐患之一的矿井，进行安全目标管理指标考核。

查现场和资料

出现十五项重大安全隐患之一的矿井一票否决，扣10分

安

全

质

量

标

准

化

标

准

考

核

35分

1、采煤：

综采（放）工作面安全质量标准化标准考核；高档普采工作面安全质量标准化标准考核；

3.5

查现场和资料

按采煤专业标准考核评分结果为依据

2、掘进工作面安全质量标准化标准考核

3.5

查现场和资料

按掘进专业标准考核评分结果为依据

3、机电安全质量标准化标准考核

3.5

查现场和资料

按机电专业标准考核评分结果为依据

4、运输安全质量标准化标准考核

2.45

查现场和资料

按运输专业标准考核评分结果为依据

5、一通三防安全质量标准化标准考核

6.3

查现场和资料

按一通三防专业标准考核评分结果为依据

6、地测防治水安全质量标准化标准考核

4.2

查现场和资料

按地测防治水专业标准考核评分结果为依据

7、信息调度安全质量标准化标准考核

2.45

查现场和资料

按信息调度专业标准考核评分结果为依据

8、应急救援安全质量标准化标准考核

2.1

查现场和资料

按应急救援专业标准考核评分结果为依据

9、地面设施安全质量标准化标准考核

1.75

查现场和资料

按地面设施标准考核评分结果为依据

10、安全管理安全质量标准化标准考核

3.5

查现场和资料

按安全管理专业标准考核评分结果为依据

11、职业健康安全质量标准化标准考核

1.75

查现场和资料

按职业健康专业标准考核评分结果为依据

三、

各

类

行政文件和专业

技

术

文

件

调

度

指

令

的

执

行

情

况

10分

上

级

文

件

和

集

团

专

业

指

令

性

文

件

执

行

力

考

核

8分

1、各类行政性文件和各专业部门须经集团煤炭管理中心下发的专业技术性文件,能及时准确、贯彻落实、令行禁止、按要求完成、执行力强

2

查资料

一次一项达不到要求的扣0.5分

2、矿井各专业部门及时准确无误、按质按量按规定要求上报各种专业报表、计划、申请、汇报、报告、图纸交换。

2.0

查资料

一次一项达不到要求的扣0.5分

3、矿井及时准确无误，按质按量按规定要求向各级地方政府煤炭管理部门，报送各种办理证件、文件及需经地方政府煤炭管理部门和集团公司审批、备案、报告。

2.0

查资料

一次一项达不到要求的扣0.5分

4、矿井及时准确无误，按质按量按规定要求向集团公司总调度室报送安全生产调度日报表和各类统计报表，严格执行调度指令和安全监察整改指令。

2.0

查资料

一次一项达不到要求的扣0.5分

社

区

环

境

考

核

2分

5、正确处理矿井周边工农关系，改善社区环境，确保矿井安全生产正常进行。

2.0

查资料

一次一项达不到要求的扣1分

二、技改矿井经营目标考核（试行）办法

一、包技改井巷工程计划任务

1、考核指标

技改井巷工程以年度技改井巷工程计划为考核指标，月度井巷工程计划经集团公司批准。

2、考核办法

以年度和月度井巷工程进度计划为基础，实际进尺每超额完成1%考核加0.5分，每亏欠任务1%考核扣0.5分。

二、保工程项目资料

1．考核指标

工程项目资料的指标根据当地省煤炭建设管理部门要求矿井验收所需资料为准。

2．考核办法

施工记录字迹清晰、文字工整、项目齐全、符合规定要求。

一次一项不达标考核扣0.5。

技术资料、质量保证资料、文件、图件及竣工验收所需资料齐全。

一次一项不达标考核扣0.5。

三、保安全生产

1、考核指标

（1）月度未出现重伤及以上事故。

（2）月度内未出现一次影响8小时以上的机电、运输、一通三防、排水、供电、顶板、水、瓦斯、火灾煤尘等事故。

（3）未出现十五条重大安全隐患之一。

2、考核办法

（1）月度内每出现一人死亡事故考核扣总分45分，每出现一人重伤事故扣5分。

（2）矿井每出现一次影响生产8小时以上事故的，考核扣5分。

（3）每出现一次十五项重大安全隐患之一的，一票否决。

扣10分。

四、保矿井达标

1、考核指标

执行集团《2013年度矿井安全质量标准化和经济责任制考核（试行）办法》中11个专业的安全质量标准化标准、及考核标准。

2、考核办法

分公司组织标准化检查，集团抽查。

集团抽查的专业平均得分可作为该矿当月安全质量标准化各专业的平均得分。

每半年度集团组织检查评比一次。

专业的考核分达到一级的，在经济责任制考核中该专业得分为标准分×2。

五、保执行有力

1、考核指标

执行上级指示，及时按规定上报、审批。

办事讲求时效，确保质量。

2、考核办法

每发现一次一项达不到要求，考核扣0.5分。

六、保矿区和谐

1、考核指标

正确处理矿井周边工农关系，改善社区环境，确保矿井安全生产免遭外部干扰。

2、考核办法

每发现一次达不到要求，考核扣1分。

七、员工的工资

1、执行年薪制的各煤业子公司董事长、总经理、总工程师、副总经理、部门负责人和工程技术人员;煤矿矿长、总工程师、副矿长、部门负责人、工程技术人员,采用经营目标百分制考核，实行薪酬挂钩的绩效工资制，按照月考核、季讲评、年兑现的原则，将考核绩效工资部分采用月检查、季考评、年兑现。

在年度中间内，责任人自己提出辞职的，不予计发其余标准年薪和年终奖金；若属集团从工作需要出发解聘调离的，则由集团负责考核其在任期间的工作业绩并计发责任人应得收入。

计算办法为：

本人职务月薪基础工资=职务年薪工资÷12×（50%+30%×考核得分÷100）；

本人职务年薪剩余20%部分年度一次性进行绩效考核，年度绩效考核工资计算方法与月度相同。

矿井目标考核评分时计划任务项目中原煤产量与掘进进尺指标以年度实际完成的总产量及总进尺为指标进行考核，安全目标及执行力项目按每月度考核得分加权平均进行考核。

年薪剩余部分于次年1月份一次性结算。

2、执行岗位计时工资制的各煤业子公司、矿井的部门负责人、安全管理人员及其它员工（后勤操作性岗位除外），采用经营目标百分制考核，实行岗位薪酬挂构的绩效工资制，按月考核兑现。

计算办法为：

本人岗位月基础工资=岗位月标准工资×80%

本人岗位月考核绩效工资=岗位月标准工资×20%

本人岗位月实得工资=岗位月标准工资×（80%+20%×矿井经营目标考核实得总分数÷100）。

3、执行承揽采掘、技改工程项目的各矿井施工队组，在严格履行经集团公司审查批准的采掘、技改工程合同的前提下，采用完成计划任务指标工程承包单价上下浮动制。

连续三个月完不成采掘、技改工程项目施工计划任务指标的80%，自行解除合同予以清退该施工队组。

附表：

技改矿井经营目标考核评分表

现场考评负责人：

矿主要负责人批示：

煤炭管理中心考核：

项目

项目

内容

检查内容及标准

标准分

考核方法

评分方法

检查记录

得分

合计

100

一

技改

工程

项目

施工

计划

任务

指标

45分

矿建工程任务指标

40分

1、集团公司已批准下达的2014年度井巷工程计划任务指标。

40

查现场和调度日报及月验收资料

每超额完成1%加0.5分，

每亏欠任务1%扣0.5分。

工程

项目

资料

5分

2、施工记录字迹清晰、文字工整、项目齐全、符合规定要求

2

查阅资料

一次一项不达标扣0.5分

3、技术资料、质量保证资料、文件、图件及竣工验收所需资料齐全。

3

查阅资料

一次一项不达标扣0.5分

二

安

全

目

标

管

理

指

标

45分

安

全

隐

患

及

各

类

事

故

考

核

10分

1、矿井考核期内未出现重伤及以上事故。

5

查现场和资料

每出现1人死亡事故扣45分，每出现1人重伤事故。

扣5分

2、矿井考核期内未出现一次影响8小时以上的机电设备、运输、一通三防、排水、供电、顶板、水、火灾等事故。

5

查现场和资料

每出现一次扣5分

3、未出现《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）第十八条十五项重大安全隐患之一的矿井，进行安全目标管理指标考核。

查现场和资料

出现十五项重大安全隐患之一的矿井一票否决，扣10分

1、掘进工作面安全质量标准化标准考核

7.0

查现场和资料

按掘进专业标准考核评分结果为依据

2、机电安全质量标准化标准考核

3.5

查现场和资料

按机电专业标准考核评分结果为依据

3、运输安全质量标准化标准考核

2.45

查现场和资料

按运输专业标准考核评分结果为依据

4、一通三防安全质量标准化标准考核

6.3

查现场和资料

按一通三防专业标准考核评分结果为依据

5、地测防治水安全质量标准化标准考核

4.2

查现场和资料

按地测防治水专业标准考核评分结果为依据

6、信息调度安全质量标准化标准考核

2.45

查现场和资料

按信息调度专业标准考核评分结果为依据

7、应急救援安全质量标准化标准考核

2.1

查现场和资料

按应急救援专业标准考核评分结果为依据

8、地面设施安全质量标准化标准考核

1.75

查现场和资料

按地面设施标准考核评分结果为依据

9、安全管理安全质量标准化标准考核

3.5

查现场和资料

按安全管理专业标准考核评分结果为依据

10、职业健康安全质量标准化标准考核

1.75

查现场和资料

按职业健康专业标准考核评分结果为依据

三

各

类

行政文件和专业

技

术

文

件

调

度

指

令

的

执

行

情

况

10分

上

级

文

件

和

集

团

专

业

指

令

性

文

件

执

行

力

考

核

8分

1、各类行政性文件和各专业部门须经集团煤炭管理中心下发的专业技术性文件,能及时准确、贯彻落实、令行禁止、按要求完成、执行力强

2

查资料

一次一项达不到要求的扣0.5分

2、矿井各专业部门及时准确无误、按质按量按规定要求上报各种专业报表、计划、申请、汇报、报告、图纸交换。

2

查资料

一次一项达不到要求的扣0.5分

3、矿井及时准确无误，按质按量按规定要求向各级地方政府煤炭管理部门，报送各种办理证件、文件及需经地方政府煤炭管理部门和集团公司审批、备案、报告。

2

查资料

一次一项达不到要求的扣0.5分

4、矿井及时准确无误，按质按量按规定要求向集团公司总调度室报送安全生产调度日报表和各类统计报表，严格执行调度指令和安全监察整改指令。

2

查资料

一次一项达不到要求的扣0.5分

社

区

环

境

考

核

2分

5、正确处理矿井周边工农关系，改善社区环境，确保矿井安全生产正常进行。

2

查资料

一次一项达不到要求的扣1分

三、联合试运转矿井经营目标（试行）考核办法

一、保原煤产量完成任务

1、考核指标

原煤产量以年度原煤生产计划为考核指标，月度原煤产量计划经集团公司批准。

原煤产量包括：

回采产量、掘进煤量。

2、考核办法

以年度和月度原煤计划为基础，每超额完成1%考核加0.5分，每亏欠任务1%考核扣0.5分。

本项由集团公司煤炭管理中心每月测评、考核一次。

二、保进尺计划完成

1、考核指标

总进尺计划以年度计划为考核指标，月度进尺计划经集团公司批准。

2、考核办法

以月度掘进进尺计划为基础，每超额完成任务1%考核加0.5分，每亏欠任务1%考核扣0.5分。

四、保安全生产

1、考核指标

（1）月度未出现重伤及以上事故。

（2）月度内未出现一次影响生产8小时以上的机电、运输、一通三防、排水、供电、顶板、水、瓦斯、火灾等事故。

（3）未出现十五条重大安全隐患之一。

2、考核办法

（1）月度内每出现一人死亡事故考核扣总分45分，每出现一人重伤事故扣5分。

（2）矿井每出现一次影响生产8小时以上事故的，考核扣5分。

（3）每出现一次十五项重大安全隐患之一的，一票否决。

扣10分。

五、保矿井达标

1、考核指标

执行集团《2013年度矿井安全质量标准化和经济责任制考核（试行）办法》中11个专业的安全质量标准化标准、及考核标准。

2、考核办法

分公司组织标准化检查，集团抽查。

集团抽查的专业平均得分可作为该矿当月安全质量标准化各专业的平均得分。

每半年度集团组织检查评比一次。

专业的考核分达到一级的，在考核中该专业得分为标准分×2。

六、保执行有力

1、考核指标

执行上级指示，及时按规定上报、审批。

办事讲求时效，确保质量。

2、考核办法

每发现一次一项达不到要求，考核扣0.5分。

七、保矿区和谐

1、考核指标

正确处理矿井周边工农关系，改善社区环境，确保矿井安全生产免遭外部干扰。

2、考核办法

每发现一次达不到要求，考核扣1分。

八、员工的工资

1、执行年薪制的各煤业子公司董事长、总经理、总工程师、副总经理、部门负责人和工程技术人员;煤矿矿长、总工程师、副矿长、部门负责人、工程技术人员,采用经营目标百分制考核，实行薪酬挂钩的绩效工资制，按照月考核、季讲评、年兑现的原则，将考核绩效工资部分采用月检查、季考评、年兑现。

在年度中间内，责任人自己提出辞职的，不予计发其余标准年薪和年终奖金；若属集团从工作需要出发解聘调离的，则由集团负责考核其在任期间的工作业绩并计发责任人应得收入。

计算办法为：

本人职务月薪基础工资=职务年薪工资÷12×（50%+30%×考核得分÷100）；

本人职务年薪剩余20%部分年度一次性进行绩效考核，年度绩效考核工资计算方法与月度相同。

矿井目标考核评分时计划任务项目中原煤产量与掘进进尺指标以年度实际完成的总产量及总进尺为指标进行考核，安全目标及执行力项目按每月度考核得分加权平均进行考核。

年薪剩余部分于次年1月份一次性结算。

2、执行岗位计时工资制的各煤业子公司、矿井的部门负责人、安全管理人员及其它员工（后勤操作性岗位除外），采用经营目标百分制考核，实行岗位薪酬挂构的绩效工资制，按月考核兑现。

计算办法为：

本人岗位月基础工资=岗位月标准工资×80%

本人岗位月考核绩效工资=岗位月标准工资×20%

本人岗位月实得工资=岗位月标准工资×（80%+20%×矿井经营目标考核实得总分数÷100）。

3、执行承揽采掘、技改工程项目的各矿井施工队组，在严格履行经集团公司审查批准的采掘、技改工程合同的前提下，采用完成计划任务指标工程承包单价上下浮动制。

连续三个月完不成采掘、