XXX危险品运公司安全标准化整改报告.doc
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XXX危险品运公司安全标准化整改报告.doc
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安全生产标准化评审不符合项
整
改
报
告
XXX运输有限公司
二零一四年五月
安全标准化达标考评不符合项
整改报告
XXX市道路运输协会:
2014年X月XX日至XX日贵协会评审专家对我公司安全生产标准化达标情况,进行了验收考评。
考评组查阅了我公司安全标准化制度、记录及相关文件资料,并对我公司的生产现场进行了检查。
专家组对我公司的安全生产标准化工作和安全生产管理工作给予了肯定,同时也提出72条不符合或需完善项,并重点列出12项作为整改重点。
评审结束后,公司召开了专门会议,专门成立了整改小组。
整改小组成员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
针对72项不符合及存在的问题进行了原因分析,层层分解,研究制定整改计划、方案,落实到各部门,逐一认真整改,整改报告见附件。
XXX运输有限公司
2014年5月20日
6
附件:
安全标准化考评不符合项整改情况
序号
条款
评审中发现的不符合项
整改、修订的措施
整改
期限
责任人
备注
1
1.1.2
措施缺少分解、实施、绩效、考核
及时对措施进行分解、实施,制定了详细的绩效及考核办法。
一个月
XXX
2
1.3.1
中长期规划未体现逐年量化指标
对中长期规划中的安全指标进行详细的逐年量化
一个月
XXX
3
1.4.1
安全生产管理指标不够细化
将各项安全生产管理指标以同比增长或降低形式进行了细化
一个月
XXX
4
1.4.3
奖罚兑现不明确
细化了对领导、管理人员和驾驶人员的各项奖罚措施
一个月
XXX
5
2.1.1
安委会有部分人员没有安全资格证书,分支机构领导没有任职文件
安委会所有成员全部参加了安全资格证培训并取证,分支机构领导下发了任职文件。
一个月
XXX
6
2.1.3
未跟踪上次会议工作要求的落实情况
对上次安全工作会议的工作安排进行了检查落实
一个月
XXX
7
3.1.2
安全责任制考核奖惩措施无兑现
没有有关部门出具的安全适应能力评价
一个月
XXX
8
3.1.3
生产基层单位的安全小组成员没文件
及时对基层单位安全小组成员下发了文件
一个月
XXX
9
3.2.1
没有定期公告安全考评情况
及时在安全月度会议上公告并张贴在公告栏
一个月
XXX
10
4.2.3
执行标准不规范
及时落实最新的安全生产法律法规,并按标准规范执行
一个月
XXX
11
4.2.4
法律法规对从业人员没有培训记录
及时对最新的法律法规进行了培训,并做好了培训记录
一个月
XXX
12
4.3.1
缺少设施、设备、货物安全管理制度
及时制定了设施、设备、货物安全管理制度
一个月
XXX
13
4.3.2
缺少培训记录
及时补充了安全生产管理制度的培训记录
一个月
XXX
14
4.4.2
对从业人员安全操作规程的学习和培训不够
加强了对从业人员的安全操作规程的学习和培训
一个月
XXX
15
4.5.1
制定企业安全生产管理措施不全面
严格按照危险货物运输的要求,补充和完善了危险货物运输的管理制度。
一个月
XXX
16
4.5.2
检查材料不全
完善了对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况的检查及记录
一个月
XXX
17
5.1.3
计划缺安全评价、重大危险源监控、事故隐患排查和处理的内容,超范围使用安全资金
补充和完善了安全评价、重大危险源监控、事故隐患排查和处理的制度,严格按照安全资金使用范围进行使用
一个月
XXX
18
5.2.1
专项经费使用不正确
严格按照《企业安全生产费用提取的使用管理办法》(财企【2012】16号)中的安全费用使用范围使用
一个月
XXX
19
5.2.2
安全费用台账不正确
已按照要求重新制定台账
一个月
XXX
20
6.1.1
无危货车辆停放管理及突发事件应急管理内容
补充和完善了危货车辆停放管理及突发事件应急管理内容
一个月
XXX
21
6.1.4
无设备设施运行台账及检修计划
重新制定了设备设施运行台账及检修计划
一个月
XXX
22
6.2.3
反光标识有的车辆模糊不清
对危货车辆反光标识模糊不清的,重新按照要求粘贴
一个月
XXX
23
6.2.4
装备不全
对所有危货车辆补充和配备了保温、预热、防滑、牵引等临时性装备
一个月
XXX
24
6.2.7
临近报废车辆未采取措施监管
已对临近报废车辆采取了停驶措施
一个月
XXX
25
7.1.4
没有定期检查车载终端使用维护记录
按要求定期检查车载终端使用维护记录
一个月
XXX
26
7.1.5
监控平台维护记录内容不符合要求
按规定使用了规范的《重点营运车辆动态监控管理台账》
一个月
XXX
27
7.1.6
录入信息不全
按《重点营运车辆动态监控管理台账》的有关内容进行了录入
一个月
XXX
28
7.1.8
未能24小时监控
正在加强监控人员的力量
一个月
XXX
29
7.1.9
台账内容不全,日期不连贯
已补充和完善
一个月
XXX
30
7.1.10
台账内容不全
已补充和完善
一个月
XXX
31
8.1.1
无长期培训计划、无培训记录,未按计划要求实施培训
已补充和完善培训计划和记录,已按要求进行培训
一个月
XXX
32
8.2.1
无活动档案记录
已补充和完善
一个月
XXX
33
8.4.1
培训内容较少
加强了法律法规、职业道德、操作规程等方面的培训
一个月
XXX
34
8.4.2
转岗无培训内容
无转岗人员
一个月
XXX
35
8.4.3
新技术、新设备无培训记录、内容、考核内容
一个月
XXX
36
8.5.1
未实行档案管理
已补充和完善宣传教育档案
一个月
XXX
37
8.5.2
未进行教育效果评价,未制订改进措施并改进人员为佩戴个人劳动防护品
已补充和完善了对教育效果的评价,并制订改进措施
一个月
XXX
38
9.1.1
作业现场部分防护装备不符合规定,无安全生产承诺
加强了现场防护装备,并开展了安全承诺
一个月
XXX
39
9.2.1
无值班计划
补充和完善了值班计划
一个月
XXX
40
9.3.1
无安全生产协议书
对中石油承包加油站已签订了安全生产协议书
一个月
XXX
41
9.4.2
无驾驶员行车安全档案
完善和补充了驾驶员安全行车档案,并一车一档
一个月
XXX
42
9.4.5
安全提示内容较单一
加强了对恶劣天气、道路及作业现场的提示
一个月
XXX
43
9.5.3
无车辆安全检查记录
补充和完善了车辆安全检查记录
一个月
XXX
44
9.6.1
无台账
补充和完善了危险货物登记台账
一个月
XXX
45
9.6.7
无消毒记录
补充和完善了消毒记录
一个月
XXX
46
10.1,1
未明确重大危险源
已对重大危险源进行辨识
一个月
XXX
47
10.1.2
无辨识记录及应急处置方案
补充和完善了辨识记录及应急处置方案
一个月
XXX
48
10.2.2
没有风险管理培训教育计划
已制定了此计划
一个月
XXX
49
10.2.3
重大危险源无单独建档
已建立了重大危险源档案
一个月
XXX
50
11.1.1
排查方法及检查表设定的内容不全
已补充和完善了内容
一个月
XXX
51
11.1.3
未制定针对性的控制措施
已对突出的安全隐患制定了针对性的措施
一个月
XXX
52
11.2.3
方案未明确“五到位”的内容及报备制度
补充和完善了“五到位”的内容,并进行了报备
一个月
XXX
53
11.2.4
台账、档案内容不全
补充和完善了隐患治理台账
一个月
XXX
54
11.2.5
未按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析
已对隐患和治理情况进行了分析和统计
一个月
XXX
55
12.1.1
职业健康管理人员无健康资格证书
已上报人员等待参加培训取证
一个月
XXX
56
12.1.2
健康检查档案内容不全
补充和完善了健康检查档案内容
一个月
XXX
57
12.2.1
未办理意外伤害险
对未办理意外伤害险的进行了补办
一个月
XXX
58
12.3.1
职业危害宣传培训档案不全
补充和完善了职业危害宣传档案
一个月
XXX
59
13.1.1
安全文化宣传次数不够
已通过会议、板报、简报、横幅等形式加大宣传力度
一个月
XXX
60
13.1.2
无安全生产奖励举报制度
已制定
一个月
XXX
61
13.2.1
全员安全承诺活动未开展
进行了全员安全承诺活动
一个月
XXX
62
13.2.2
安全知识手册未发放到职工手中
已按照要求进行发放
一个月
XXX
63
13.2.5
未开展全年安全检查
已按要求进行开展
一个月
XXX
64
14.1.4
预案未定期评审修订
重新对预案进行了修订和评审
一个月
XXX
65
14.2.1
开展应急预案宣传教育内容不全
进行了补充
一个月
XXX
66
14.3.1
有关人员了解应急救援职责不全
已对应急人员的职责和救援知识进行宣贯
一个月
XXX
67
14.4.2
对从业人员应急培训训练不够
已制定计划按期进行训练
一个月
XXX
68
14.5.2
应急演练未进行综合评审和修订
已组织有关人员进行了修订和评审
一个月
XXX
69
15.1.2
事故档案不全
已进行了完善
一个月
XXX
70
15.2.4
未开展事故分析和通报
已按要求对事故进行了分析和通报
一个月
XXX
71
15.2.5
按“四不放过”的责任不明确
已对各级责任进行明确
一个月
XXX
72
15.3.1
长效机制需完善
已通过中长期规划和实施过程中落实
一个月
XXX
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