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台州市黄岩景祥塑模有限公司

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质量手册

（根据IATF16949:

2016标准制定）

（A0版）

编制

金勇

审核

批准

受控状态：

分发编号：

JR-M001使用部门：

品质部

2016年12月30日发布2017年01月18日实施

　质量手册

发行版本：

A

前言

修改版次：

0

章节号：

0.1

1页

前言

本质量手册依据IATF16949：

2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

本质量手册引用ISO9001:

2015所规定的概念和术语的定义。

本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。

本手册由公司总经理批准发布。

本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由总经办归口管理。

质量手册

发行版本：

A

手册目录

修改版次：

0

章节号：

0.2

5页

章节号

IATF条款/标题内容

识别过程

页码

0.1

前言

1

0.2

手册目录

2~6

0.3

颁布令

7

0.4

质量方针和质量目标

8

0.5

企业概况

9

1

管理原则

10

2

引用标准和术语

11~12

3

质量管理体系

13

4

组织环境

14~15

4.1理解组织及其环境

14

4.2理解相关方的需求和期望

14

4.3确定质量管理体系的范围

14

4.3.1确定质量管理体系的范围-补充

14

4.3.2顾客特定要求

14

4.4质量管理体系及其过程

14

4.4.1总则

15

4.4.1.1产品与过程的符合性

15

4.4.1.2产品安全

15

4.4.2过程方法

15

5

领导作用

M1领导作用

16

5.1领导作用和承诺

16

5.1.1总则

16

5.1.2以顾客为关注焦点

16

5.2质量方针

16

5.3组织的作用、职责和权限

16

5.3.1组织的作用、职责和权限－补充

16

5.3.2产品要求与纠正措施的职责和权限

16

6

策划

M2策划

17

6.1应对风险和机遇的措施

17

6.1.1确定需处理风险的机会

17

6.1.2策划与处理方案

17

6.1.2.1风险分析

17

6.1.2.2预防措施

17

6.1.2.3应急计划

17

6.2质量目标及实现的策划

17

6.2.1重量目标

17

6.2.2策划和实施

17

6.2.2.1质量目标及实现的策划－补充

17

7

支持

18~23

7.1资源

18

7.1.1总则

18

7.1.2人员

18

7.1.3基础设施

S1基础设施管理

19

7.1.3.1工厂、设施和设备计划

19

7.1.4过程运行环境

19

7.1.4.1过程运行环境－补充

19

7.1.5监视和测量资源

S2监视和测量资源管理

20

7.1.5.1总则

20

7.1.5.1.1测量系统分析

20

7.1.5.2测量溯源

20

7.1.5.2.1校准/验证记录

20

7.1.5.3实验室要求

20

7.1.5.3.1内部实验室

20

7.1.5.3.2外部实验室

20

7.1.6组织知识

21

7.2能力

S3人力资源管理

21

7.2.1培训

21

7.1.1.1在职培训

21

7.3意识

21

7.3.1意识－补充

21

7.3.2员工激励与授权

21

7.4沟通

22

7.5形成文件的信息

S4文件记录管理

22

7.5.1总则

22

7.5.1.1质量管理体系文件

22

7.5.1.2质量手册

22

7.5.2编制和更新

22

7.5.3形成文件信息的控制

22

7.5.3.2.1记录的保存

23

7.5.3.2.2工程规范

23

8

运行

24~36

8.1运行策划和控制

24

8.2产品和服务的要求

C1市场营销

24

8.2.1顾客沟通

24

8.2.1.1顾客沟通－补充

24

8.2.1.2顾客沟通－培训

24

8.2.2产品和服务要求的确定

C2报价及项目确定

24

8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充

25

8.2.3产品和服务要求的评审

C3订单管理

26

8.2.3.1RRR

26

8.2.3.1.1产品和服务要求的评审－补充

26

8.2.3.1.2顾客指定的特殊要求

26

8.2.3.1.3组织制造可行性

26

8.2.3.2RRR

26

8.2.4与产品和服务要求的更改

26

8.3产品和服务的设计和开发

C4过程设计和开发

26

8.3.1总则

26

8.3.2设计和开发策划

26

8.3.2.1设计和开发策划－补充

26

8.3.2.2产品设计技能

26

8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发

26

8.3.3设计和开发输入

27

8.3.3.1产品设计输入

27

8.3.3.2制造过程设计输入

27

8.3.3.3特殊特性

27

8.3.4设计和开发控制

27

8.3.4.1监视

27

8.3.4.2设计和开发确认

27

8.3.4.3原型样件方案

27

8.3.4.4产品批准过程

27

8.3.5设计和开发输出

27

8.3.5.1设计和开发输出－补充

27

8.3.5.2制造过程设计输出

27

8.3.6设计和开发更改

27

8.3.6.1设计和开发更改－补充

27

8.4外部提供过程、产品和服务的控制

S5采购控制

28

8.4.1总则

28

8.4.1.1总则－补充

28

8.4.1.2供应商的选择过程

28

8.4.1.3顾客指定货源

28

8.4.2控制类型和程度

28

8.4.2.1控制类型和程度－补充

28

8.4.2.2法律法规要求

28

8.4.2.3供应商质量管理体系开发

28

8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品

28

8.4.2.4供应商的监视

28

8.4.2.4.1第二方审核

28

8.4.2.5供应商开发

28

8.4.3外部供方的信息

28

8.4.3.1外部供方的信息－补充

29

8.5生产和服务提供

C5产品制造

29

8.5.1生产和服务提供的控制

30

8.5.1.1控制计划

30

8.5.1.2标准化作业—操作指引和目视化标准

30

8.5.1.3作业准备验证

30

8.5.1.4停工后验证

30

8.5.1.5全面生产维护

S6设备管理

S7工装管理

30

8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装及设备的管理

31

8.5.1.7生产排程

C5产品制造

31

8.5.2标识和可追溯性

31

8.5.2.1标识和可追溯性－补充

31

8.5.3顾客或外部供方的财产

31

8.5.4防护

S8产品防护

32

8.5.4.1防护－补充

32

8.5.5交付后的活动

C6产品交付

C7顾客反馈处理

33

8.5.5.1服务信息的反馈

33

8.5.5.2与客户的服务协议

33

8.5.6更改控制

33

8.5.6.1更改控制－补充

33

8.5.6.2过程控制的临时更改

33

8.6产品和服务的放行

S9产品和服务的放行

34

8.6.1产品和服务的放行－补充

34

8.6.2全尺寸检验与功能性试验

34

8.6.3外观项目

34

8.6.4外部提供产品和服务符合性的验证和接收

34

8.6.5法律法规符合性

34

8.6.6接收准则

34

8.7不合格输出的控制

S10不合格品控制

34

8.7.1RRR

34

8.7.1.1客户的让步授权

34

8.7.1.2不合格品控制－顾客规定的过程

35

8.7.1.3可疑产品的控制

35

8.7.1.4返工产品的控制

35

8.7.1.5返修产品的控制

35

8.7.1.6顾客通知

35

8.7.1.7不合格品的处置

36

8.7.2组织应保留形成文件的信息

36

9

绩效评价

37~41

9.1监视、测量、分析和评价

37

9.1.1总则

37

9.1.1.1制造过程的监视和测量

37

9.1.1.2统计工具的确定

37

9.1.1.3统计概念的应用

37

9.1.2顾客满意

S11顾客满意度测量

38

9.1.2.1顾客满意－补充

38

9.1.3分析与评价

M3分析与评价

38

9.1.3.1优先级

38

9.2内部审核

M4内部评审

38

9.2.1内部审核方案

38

9.2.2制造过程审核

39

9.2.2.1内部审核方案

39

9.2.2.2质量管理体系审核

39

9.2.2.3制造过程审核

39

9.2.2.4产品审核

39

9.3管理评审

M5管理评审

40

9.3.1总则

40

9.3.1.1总则－补充

40

9.3.2管理评审的输入

41

9.3.2.1管理评审的输入－补充

41

9.3.3管理评审的输出

41

9.3.3.1管理评审的输出－补充

41

10

改进

42~43

10.1总则

M6改进

42

10.2不合格和纠正措施

42

10.2.1处理

42

10.2.2证据信息

42

10.2.3问题解决

42

10.2.4防错

42

10.2.5保修管理体系

42

10.2.6客户投诉和使用现场失效试验分析

42

10.3持续改进

43

10.3.1持续改进－补充

43

附件一

质量负责人任命书

44

附件二

组织架构

45

附件三

职能分配表

46~47

附件四

拟/修订履历

48

　质量手册

发行版本：

A

颁布令

修改版次：

0

章节号：

0.3

1页

颁布令

台州市黄岩景祥塑模有限公司（以下简称本公司）的《质量手册》根据《IATF16949：

2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：

2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。

本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。

并负有以下责任：

①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；

②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；

③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；

④本公司鼓励并支持员工的创新精神,员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；

为了确保按照IATF16949：

2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：

2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。

本《质量手册》从2017年01月18日起正式实施。

总经理：

戴一民

2016年12月30日

　质量手册

发行版本：

A

质量方针和质量目标

修改版次：

0

章节号：

0.4

1页

质量方针和质量目标

质量方针

质量第一，科学发展，技术创新,诚信守约

诠释：

质量是企业生存的永恒主题，通过科学发展并不断的技术创新和持续改进产品质量，使我们的管理水平和产品质量不断提高，并严格遵守诚信经营、守约守法的经营理念，以高水平的产品质量和服务来维持和促进企业的生存和发展，并满足更多客户的要求。

为达成此一政策，本公司特制订质量保证制度，确保所制造之产品符合相关之要求，本手册即是详述此一保证制度之纲要。

本公司各级主管应确保质量政策被员工了解、实施与维护，并依下列方式贯彻执行：

-新进员工到职时，即教导其了解熟记质量政策。

-透过相关质量活动，落实质量制度之执行。

-定期及不定期实施内部质量稽核及举办管理审查会议。

-适时订定各阶段质量目标并实施之，定期予以检讨修正，以确保质量政策被有效执行。

公司质量总目标。

见附件

总经理：

戴一民

2016年12月30日

　质量手册

发行版本：

A

企业概况

修改版次：

0

章节号：

0.5

1页

企业概况

台州市黄岩景祥塑模有限公司位于环境优美的国家级卫生区浙江省台州市黄岩区北城工业园区，有着便利的交通，是公司的产品运输及未来发展的有利条件。

本公司成立于二零一六年三月，注册资金100万元人民币，主要经营汽车类塑胶配件、五金工具，二零一六年销售额突破两千万元人民币。

台州市黄岩景祥塑模有限公司主要从事汽车类塑胶内饰及塑胶件的模具设计、制造、销售为主体的厂商，主要客户是众泰集团、吉利集团等。

我公司现有员工50余人，4余台注塑设备，其中4000克的一台、20RR克的一台、1000克的一台、800克的一台，能满足一般汽车塑料件的需求。

已有的设备安装机械手并进入生产自动化。

我们拥有一支能独立设计、开发的专业技术团队，他们用自己的专业技术为公司的生产提供了强有力的技术支持。

面对中国汽车工业前所未有的机遇和挑战，景祥人将继续发扬“求质、务实、立新、创优”的优良传统，持之以恒、奋发图强，不断追求新的进步，以先进的技术和最优的质量服务汽车、造福社会！

公司名称：

台州市黄岩景祥塑模有限公司

公司地址：

浙江省台州市黄岩区北城工业园区兆丰路32号

邮编：

318020

电话传真：

+8657681100599/81100597

E-mail:

jinRi@

网址：

http:

//www.mouldjinR

　质量手册

发行版本：

A

管理原则

修改版次：

0

章节号：

1

1页

1.管理原则

公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：

Ø以顾客为关注重点；

Ø领导作用；

Ø全员参与；

Ø过程方法；

Ø持续改进；

Ø基于事实的决策方法；

Ø关系管理。

并在质量管理中倡导：

以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！

　质量手册

发行版本：

A

引用标准、术语和定义

修改版次：

0

章节号：

2

2页

2.引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用，构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。

但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

✧ISO9000-2015质量管理体系基础的术语

✧ISO9001-2015质量管理体系要求

✧IATF16949：

2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：

2015的特别要求

3.术语和定义

本手册的术语和定义采用ISO9000-2015《质量管理体系基础和术语》及IATF16949：

2016《质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：

2015的特别要求》中的术语和定义。

1

控制计划

对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述

2

具有设计责能的组织

组织有权限建立新的、或更改现有的产品规范（注：

本职责包括按顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证）

3

防错

生产和制造过程，以防止制造不合格品

4

实验室

进行包括但不限于高温、低温、色差、尺寸及可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施

5

实验室范围

进行包括以下内容的受控文件，实验室有资格进行规定试验、评价和批准，用来进行上述活动的设备清单，进行上述活动的方法和标准的清单

6

制造

制造或装配以下事项的过程：

注塑成型、数控、热处理、组装与试制或其它最终服务

7

预见性维护

基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动

8

预防性维护

为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出

9

超额运费

由于产生额外交付导致的额外的成本或费用（注：

因方法、数量、非计划或延迟交付而导致）

10

外部场所

支持现场且没有生产过程发生的场所（如：

公司总部和物流中心）

11

现场

增值制造过程发生的场所

12

特殊特性

可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数

3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：

1

OEM

汽车行业整车厂

2

FMEA

潜在失效模式及后果分析

3

MSA

测量系统分析

4

SPC

统计过程控制

5

APQP

产品质量先期策划

6

PPAP

生产件批准程序

7

CP

控制计划

8

S/C

安全/法规特殊特性符号

9

DOE

实验设计

10

QFD

质量功能展开

11

PPK

初始过程能力指数

12

CPK

过程能力指数

13

CMP

设备能力指数

14

SOP

作业指导书（工艺卡）

15

SIP

检验指导书（检验卡）

16

7S

整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、健康

17

ISO9000

国际标准化组织颁布的标准

18

PPM

百万分之

19

KPI

绩效指标

质量手册

发行版本：

A

质量管理体系

修改版次：

0

章节号：

3

1页

 过程关系网络图

过程关系图

说明：

公司共识别7个C过程，11个S过程和6个M过程

市场营销

报价及项目确立

订单管理

过程设计与开发

产品制造

产品交付

顾客反馈处理

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

支持过程

S1

基础设施管理

●

●

S2

监视和测量资源管理

●

●

●

S3

人力资源管理

●

●

●

●

●

●

●

S4

文件记录管理

●

●

●

●

●

●

S5

采购控制

●

●

●

●

S6

生产设备管理

●

●

S7

工装管理

●

●

S8

产品防护

●

●

S9

产品和服务放行

●

●

●

S10

不合格品控制

●

●

●

●

S11

客户满意度测量

●

管理过程

M1领导作用M2策划M3分析和评价M4内部评审M5管理评审M6改进

　质量手册

发行版本：

A

组织环境

修改版次：

0

章节号：

4

3页

4.组织环境

4.1理解组织及其环境：

公司由总经理对影响公司实现质量管理体系预期能力的内外部因素进行确定并分析，并每年在管理评审会议上进行评审。

4.2理解相关方的需求和期望

公司对客户、公司员工、社区、政府机构、社会团体等的需求和期望进行监视，对客户由业务课进行，对公司员工、社区、政府机构、社会团体由总经理与总经办进行监视，每年的的管理评审会议上会对相关方的需求和期望进行评审并做相关的改进。

4.3确定质量管理体系的范围

4.3.1手册依据质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:

2016的特别要求，并结合本公司的实际编制而成，包括：

a）本公司质量管理体系范围的定义；

A）证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品质量保证系统；

c）以及通过质量管理体系的有效运作，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意的体系框架表述；

4.3.2认证范围；

本手册适用于台州市黄岩景祥塑模有限公司主要从事汽车风口内饰及塑胶件的设计、制造、销售和服务。

本公司质量体系满足IATF16949：

2016标准条款，因公司产品为客户要求进行设计，制造并以满足客户的特殊需要。

本手册应用于本公司汽车产品与非汽车产品及从事设计、制造和服务的所有人员、场所和过程。

4.4质量管理体系及其过程

公司按ISO9001:

2015、IATF16949：

2016标准的相关要求，采用过程方法建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。

公司质量负责人具体负责组织质量管理体系的建立和实施。

公司质量管理采用过程方法并做到：

a）识别所需的过程及在公司中的运用（如：

A、A、C、D所描述）。

A）确定过程顺序及相互作用（如图1描述了质量管理体系过程顺序及相互关系；章鱼图E描述了质量管理体系过程分类关系；矩阵图方法F描述了3类过程相互关系）。

A、按过程定义的质量管理体系;

过程：

一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。

过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。

公司的质量管理体系按类型分为：

顾客导向过程、支持过程、管理过程。

A、顾客导向过程COP;

通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。

公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。

C1：

市场营销C2：

报价及项目确立C3：

订单管理C4：

过程设计与开发C5：

产品制造C6：

产品交付C7：

顾客反馈处理

C、支持过程SP

提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。

支持过程是支持COP功能的必要过程。

公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经