果蔬种植加工项目可行性研究报告.docx

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果蔬种植加工项目可行性研究报告

果蔬深加工年产10000吨项目

可行性研究报告

项目单位：

XXXXXX综合开发有限公司

编制单位：

海南方能投资顾问有限公司

项目建设地点：

澄迈县瑞溪镇江湾村

编制时间：

二零一四年五月

第一章项目背景5

1.1项目名称5

1.2项目建设单位5

1.3项目可行性研究报告编制依据5

1.4项目的提出及建设背景6

1.5项目建设的必要性7

第二章项目概况8

2.1项目建设地点8

2.2项目规模内容8

2.3主要项目建设条件8

2.4主要障碍因素及解决方案9

第三章需求预测与行业分析9

3.1需求预测9

3.1.1国内市场需求预测9

3.1.2国际市场需求预测10

3.2果汁饮料行业分析10

第四章项目建设方案11

4.1项目组成11

4.2主要生产技术11

4.3项目主要工艺设备15

4.4项目主要原材料、燃料、动力消耗17

4.5土建工程17

4.6公用工程19

4.6.1给排水工程19

4.6.2电气工程23

4.6.3防雷与接地措施25

4.6.4电讯工程26

4.6.5供热工程26

4.7项目实施进度安排28

4.7.1进度安排28

4.7.2实施进度表29

第五章项目组织与管理30

5.1组织机构30

5.2职能说明30

5.3运行模式30

5.4劳动定员31

5.5人员培训31

5.6管理措施31

第六章投资概算与资金来源32

6.1投资概算依据32

6.2投资概算32

6.2.1总投资32

6.3资金来源33

6.3.1财政资金33

6.3.2自筹资金及来源33

6.3.3银行贷款33

6.4资金使用及管理33

6.4.1自筹资金分期投入及使用管理33

6.4.2财政资金使用及管理34

第七章财务评价和产值、增加值预期34

7.1财务评价依据34

7.2销售收入、营业税金和附加估算35

7.2.1销售收入35

7.2.2增值税、营业税金及附加35

7.3总成本及经营成本估算35

7.3.1单位产品成本估算35

7.3.2项目总成本估算35

7.4财务效益分析35

7.5不确定分析36

7.5.1盈亏平衡分析36

7.5.2敏感性分析36

7.6财务评价结论和产值、增加值预期37

第八章环境影响评价38

8.1采用的依据及标准38

8.2主要污染物38

8.3防治措施38

8.4项目拟达到的环境保护标准39

8.5环境影响评价及审批40

8.6绿化及管理40

8.7环保人员配备40

第九章总图运输与公用辅助工程40

9.1总图运输40

9.1.1总图布置原则40

9.1.2总图布置方案41

9.1.3总图布置特点41

9.1.4场内外运输42

9.1.5竖向布置43

9.2公用辅助工程43

第10章节能专篇43

10.1节能分析依据43

10.2项目能耗分析44

10.2.1本项目主要能耗指标45

10.2.2单位产品能耗对比分析45

10.3项目节能措施46

10.3.1生产工艺节能措施46

10.3.2暖通节能措施46

10.3.3给水节能措施47

10.3.4电气节能措施48

10.3.5建筑节能措施48

10.3.6综合利用管理节能措施48

10.4项目节能的总结说明……………………………………….48

10.5项目节能效果分析49

第十一章风险分析

11.1项目主要风险因素识别49

11.1.1果汁质量风险49

11.1.2国际果汁市场价格变动风险49

11.1.3市场竞争50

11.2降低和防范风险的对策50

第十二章农业产业化经营与农民增收效果评价50

12.1农业产业化经营50

12.2农民增收、农业增效评价52

12.3其它社会影响52

第十三章企村共建社会主义新村的设想53

13.1企村共建社会主义新村53

13.2实现生产发展、生活宽裕的目标54

13.3发展农家乐观光、旅游一体化基地54

13.4实施步骤56

第十四章　可行性研究结论与建议57

14.1研究结论57

14.2问题与建议57

附表58

附表1固定资产投资估算表58

附表2流动资金估算表62

附表3投资计划与资金筹措表63

附表4总成本费用估算表64

附表5固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表71

附表6利润及利润分配表72

附表7财务现金流量表（增量全部投资）74

第一章项目背景

1.1项目名称:

年产10000吨热带果汁深加工项目

1.2项目建设单位

XXXXXX综合开发有限公司，是海南省热带果汁饮料行业的后起之秀。

公司自2008年以来经营生产的“绿岛椰林”、“可吉可庆”等品牌椰子汁、热带果汁饮料、椰香糖果等产品以其过硬的品质，良好的口碑在国内热带果汁饮料行业拥有稳定增长的市场份额。

以OEM方式委托加工紧密合作厂家，吉祥岛公司将成长为国内从事热带果汁饮料、椰子汁生产销售和经营热带农业休闲观光于一体的的综合性企业。

近年来，由于市场需求量逐年趋于多样化，随着主营业务的定位发展，销量扩张步伐正在不断加大的因素，扩大生产规模和自主建厂成为公司当务之急。

1.3项目可行性研究报告编制依据

⑴《投资项目可行性研究指南》；

⑵国家发改委与建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

⑶《国家产业结构调整指导目录（2011年）》；

⑷《海南省建设工程预算定额》；

⑸《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；

⑹《投资项目可行性研究指南》；

⑺《食品工业“十二五”发展规划》；

⑻《关于加快我省热带作物产业发展的意见》；

⑼国家有关建设方面的标准、规范；

⑽XXXXXX综合开发有限公司提供的其他材料。

1.4项目的提出及建设背景

本项目拟建地澄迈县地属热带季风气候、光照充足、雨量充沛、气候温和、全年无霜。

年均日照2017.6小时，年均降雨量1790.7毫米。

较之全省东部市县，处于静风环境区，台风影响较弱。

这为本项目投入提供了一个较为稳定的自然环境。

全县光、热、水充足，适宜多种热作生长，热作资源丰富。

主要经济作物有：

椰子种植2.3万亩，咖啡种植1.2万亩，年产量2400吨；槟榔种植1.8万亩，年产2400吨；目前，全县积极调整优化农业产业结构，大力发展现代农业，农业产业化、标准化、农机化水平进一步提高，农业生产取得新的成绩，建设了荔枝、杨桃、瓜菜等省级标准化生产基地，其中香蕉标准生产基地5个共1.5万亩，无公害瓜菜标准化生产基地15万亩，认证国家级无公害农产品26个、省级优质农产品35个。

由于缺少水果保鲜和深加工设施，在夏秋季节水果集中上市时，不但价格低，而且容易造成挤压和腐烂。

基于这一情况，吉祥岛联合澄迈县县政府，以增加农民收入为重点，加快农村经济发展，积极推进水果收购及水果深加工产业，增加农产品的附加值。

近年来，随着城乡居民生活水平和健康意识的提高，人们对优质水果加工制品的消费需求额日益高涨，果汁消费继续呈现增长趋势。

在这一背景下，XXXXXX综合开发有限公司邀请相关专家，经过对澄迈县和周边地区果资源和储藏加工设施进行详细的调查与论证，为提高企业经济效益，同时促进澄迈县水果深加工产业的发展，决定在澄迈县建立一个大型的果品深加工基地。

项目的实施对促进当地经济的发展，扩大就业，提高农民收入有重要意义。

1.5项目建设的必要性

目前，国内外市场对果汁饮料消费需求逐年增加，特别是国际市场消费量很大，公司原有生产能力急需进一步扩大。

同时为了从根本上解决原材料生产运输成本过高等问题，需要在原材料地新建工厂。

1、充分利用当地资源优势，提高水果深加工产品附加值。

项目地区水果资源历史悠久，产品丰富，但受季节和保质期影响，相当数量的新鲜水果因溃烂无法售出，而当地农产品加工企业甚少，许多水果资源无法得到充分利用。

公司通过实施品牌战略，不仅提高了产品附加值，而且可以把当地资源优势转化为经济优势。

2、可以提升行业加工工艺水平。

项目引进具有国际先进水平的水果加工工艺和设备，极大的提升了国内水果加工业的工艺水平，使得企业的生产成本进一步降低。

项目实施后，不仅增加了企业的效益，而且随着生产量的提高，必将拉动更多的澄迈县农民共同致富，起到更大的社会效益。

3、带动周边经济发展、增加农民收入、提高企业效益。

项目的实施将增加就业机会，为该地区剩余劳动力提供致富之路，增加农民的收入，提高农民的生活水平，有利于当地社会的稳定和发展。

第二章项目概况

2.1项目建设地点

本项目选址拟建在海南澄迈县瑞溪镇江湾村。

2.2项目规模及内容

一：

项目建设规模

本项目计划建设用地78.40亩，其中办公及质量检验用房建筑面积为1200m2，公用宿舍面积为2300m2；生产车间为单层建筑，建筑面积5600m2；保鲜气调库采用单层砖混结构，建筑面积600m2；成品仓库为单层建两栋，建筑面积3000m2；总计建筑面积12700m2。

二：

项目生产内容

①椰子汁、椰子带肉果汁，年产7000吨；

　②热带果汁、功能果汁，年产3000吨；

③冷储保鲜库，容量为800吨；

④原果处理：

3000吨/年（生产处理能力≥10吨/H）。

2.3主要项目建设条件

①本项目拟建地澄迈县，位于海南岛北部，北部濒临琼州海峡，隔海与雷州半岛相望，毗邻省会海口市，东接定安县，西靠临高县、儋州市，南与屯昌县、琼中县接壤。

澄迈县地属热带季风气候、光照充足、雨量充沛、气候温和、全年无霜。

年均日照2017.6小时，年均降雨量1790.7毫米。

较之全省东部市县，处于静风环境区，台风影响较弱。

这为本项目提供了一个较为稳定的自然环境。

②澄迈县水果种类多，而且产量巨大，这也是吉祥岛选此作为项目建设地点的原因，这一点能够为项目投产之后带来充足而且价廉的原料供给。

③澄迈水陆交通发达，海榆中、西干线和环岛西线高速公路和在建的粤海跨海铁路纵横贯穿县内东西部地区，海南火车货运车站坐落境内。

乡镇公路实现沥青化，村村有公路相通，形成了纵横交错的公路网。

在沿海的马村港、美当湾已兴建了6个0.5-3.5万吨级泊位深水码头，形成琼北最大的码头群。

东水、马村、玉包、新兴等重要港口，每天有国内外船只开往海口、湛江、北海、广州及东南亚等地。

2.4主要障碍因素及解决方案

本项目建设的障碍主要来自三个方面：

①海南工人工资及原料果收购种植价格的上涨，造成单位生产成本也在不断增加；

②企业虽然引进了大量的先进设备，但是管理体系还没有完全跟上去；

③境外资本对我国果汁行业的不断侵入。

建议项目实施单位不断跟踪市场变化，认真作好市场调查研究，生产适销对路的产品；加强市场风险意识，严把质量关，以销定产，作好经营管理；不断加大产品创新力度，树立良好的品牌形象。

第三章需求预测与行业分析

3.1需求预测

吉祥岛果汁饮料生产加工项目产品的国内和国外需求预测所针对的产品类型不同。

国内消费需求预测主要针对椰子带肉果汁和功能果汁，这两种产品主要是供国内消费，兼顾出口需求。

3.1.1国内市场需求预测

①椰子原味和含果肉椰汁

国内外营养学家研究发现，椰子是典型的热带水果，是热带地方之宝。

椰子果实越成熟，所含蛋白质和脂肪也越多，这是其他一般南方水果所不能比拟的。

椰汁和椰肉都含有丰富的营养成分。

椰汁清如水甜如蜜，饮之甘甜可口，是极好的清凉解渴之品；椰肉芳香滑脆，柔若奶油，可以直接食用，也可制作菜肴、蜜饯或做成椰丝、椰蓉食用。

②热带水果、蔬菜汁顺应人们的需求，它集天然、营养、保健、适口于一体，是一种非常有前途的健康型饮品。

均以热带水果、蔬菜或浓缩汁、原浆为主要原料。

按照加工方法分为两类，一类属于调配型，一类属于鲜榨型。

调配型采用传统的配方，通过向浓缩果汁添加以现代高科技提取有效成分而达到强化果汁营养的目的。

鲜榨型采用新鲜水果进行高科技破碎榨汁，提纯后无菌灌装。

产品保持了新鲜水果的大部分营养和有效成分对身体具有很好的保健作用，主要功能特性包括解毒去毒、助消化、延年益寿、美容等，市场前景看好。

3.1.2国际市场需求预测

橙汁、苹果汁是国际市场消费量最大、最广的果汁饮料，但近年来国际橙汁价格大幅上涨，迅速拉开了与苹果汁的价差水平。

及至2010年8月，价差高达2100美元/吨，远超常年1000美元/吨左右的平均水平。

苹果汁全球消费量仅次于橙汁，因此，在橙汁、苹果汁供不应求和大幅涨价背景下，椰子汁、芒果汁、菠萝汁、木瓜、蕃石榴、芦荟汁等替代性热带果汁饮料以其新、奇、功能性的特殊风味，逐渐被广大消费者所喜爱和追棒，成为满足国际市场多样化需求的不断稳定增加的新品种。

3.2果汁饮料行业分析

我国国内普通果汁行业竞争日趋激烈，市场上存在三股竞争力量：

一支是台湾背景的统一和康师傅，以包装的创新和口味取胜；一支是包括汇源、哇哈哈等国内知名企业；还有一支是大的跨国公司如可口可乐、百事可乐等。

目前市场上集中了哇哈哈、汇源、农夫果园、统一鲜橙多、美汁源果粒橙、酷儿、露露等众多一线饮料品牌。

由于大品牌的激烈竞争，使得外来品牌很难进入果汁饮料市场，同时果汁饮料的价格日益透明化，厂家和经销商的利润在不断变薄，因此想要在激烈的果汁市场取得领先地位，适合市场需要的差异化经营则是关键。

吉祥岛果汁饮料生产加工项目投产后所生产的主打果汁产品就是从这一情况出发。

椰子带肉果汁、热带果汁、功能果汁都能够与市场中其他竞争产品有效的区分开来。

同时吉祥岛果汁品牌在市场中拥有很多年的名誉和完善的销售渠道，公司在新建项目之前已经进行了大量的市场调查，因此我们有理由对这一系列的产品充满信心。

第四章项目建设方案

4.1项目组成

本项目由饮料加工生产车间、原料处理车间、办公室楼、配电室、餐厅、浴室、车库、地磅房、锅炉房、原料库、成品库、给排水系统及供热、供冷、供电设施等组成。

4.2主要生产工艺

4.2.1生产技术采用标准

1、GB10789-2008饮料通则；

2、QB/T2003-2006植物蛋白饮料椰子汁及复原椰子汁；

3、GB/T5009.5食品中蛋白质的测定；

4、GB/T5009.6食品中脂肪的测定；

5、QB/T16322植物蛋白饮料卫生标准；

6、GB/T12143.1软饮料中可溶性固形物的测定方法折光计法；

7、GB5009.4-1985《食品中灰分测定方法》；

8、NY/T291-1995绿色食品番石榴果汁饮料

9、GB6678-2003《化工产品采样总则》；

10、GB8450-1987《食品添加剂中砷的测定方法》；

11、GB8451-1987《食品添加剂中重金属限制试验方法》。

4.2.2果汁生产工艺流程

一：

椰子汁饮料工艺流程

新鲜椰子→破壳、取水→刮丝→磨浆→分离→配料→均质→灌装→压盖→杀菌→成品

椰子汁工艺操作要点说明

（1）椰子破壳、取水、刮丝：

将成熟的椰子洗净后，沿中部剖裂，使椰水流出，椰水收集后过滤备用。

将椰子分裂成两块，用特制的带齿牙刮丝器刮出椰肉，使之成为疏松的椰肉，加水磨浆：

将自来水经净水器过滤后，再流经快速热水器升温至70℃，搅拌，按椰丝：

水=1:

10（重量比）将椰丝和热水搅拌均匀，放入砂轮磨中磨浆。

椰浆经第一台浆渣分离机120目筛分离，然后再用第二台分离机180目分离得头道汁，椰渣可加入少量热水过滤得二道汁。

将头道汁、二道汁混合，泵入贮罐备用。

（2）配料：

白砂糖用夹层锅煮溶，制成浓度50%的浓糖浆，经过滤机过滤后备用。

打开贮罐出料阀，让椰汁下流至配料罐，定容以后将滤净的椰水按10%配入，然后加柠檬酸调料液pH值至6～7，再加入18%浓糖浆、0.05%食盐、0.2%乳化剂，加入适量稳定剂（黄原胶），加热到80℃，再加入少量香精（或不加）。

（3）高压均质：

两级均质，第一级均质压力为23兆帕，第二级均质压力30兆帕，均质温度80℃左右。

（4）灌装：

将调配好的椰汁趁热装入消过毒的容器内，立即加盖密。

（5）杀菌：

然后码放在高温杀菌锅中杀菌，121℃下杀菌30分钟。

杀菌后冷却即为成品。

一般成品宜存在10～26℃左右的环境中，以减少不良变化。

二、产品质量指标

1．感官指标

色泽：

乳白色；香气：

具有椰子特有的气味，香气协调柔和；外观形态：

呈均匀的液体状态，无分层现象；杂质：

无肉眼可见的外来杂质。

2．理化指标

蛋白质≥0.5%；脂肪1.60%～2.00%；总固形物≥3%

三、主要热带果汁-番石榴汁生产工艺流程

果品→精选→洗果→破碎打浆→灭菌→调配→胶体磨处理→均质→脱气→灌装→杀菌→封盖→冷却→装箱→入库。

番石榴汁工艺操作要点说明：

①原料选择：

果汁的优劣取决于果质的好坏，制作果汁的原料，必须是新鲜、成熟、无霉烂、无病害现象，并具有优良的风味和丰富的汁液。

②原料预处理：

分级分选、用清水充分洗净。

③破碎、压榨、粗滤，将洗涤干净的原料用破碎机破碎。

破碎时间要短，以免果实变色。

④经过破碎处理的果汁用压榨机榨汁，在进行第一次榨汁后，将果渣拌匀疏松，进行第二次压榨。

榨出的果汁要进行过滤。

⑤调整果汁，为使果汁符合一定规格要求和改进风味口感，可调整其糖分和酸分，可视情形加入糖、柠檬酸，可按国家规定食品添加剂的允许范围加入适量的香精、色素和防腐剂。

⑥装瓶、杀菌、贮藏；将调配好的果汁加热至85～90℃，然后趁热装入消过毒的容器内，立即密封，然后在沸水中杀菌，杀菌后冷却即为成品。

一般果汁宜存在4～6℃左右的环境中，以减少不良变化。

4.3项目主要工艺设备

本项目主要工艺设备采用国内外先进设备以确保产品质量，主要设备见第十章表10-1和表10-2。

4.4项目主要原材料、燃料、动力消耗

表4-1主要原材料消耗表

序号

名称

单位

数量

备注

1

新鲜椰子

吨/年

1400

2

木瓜

吨/年

300

3

芒果

吨/年

300

5

番石榴

吨/年

138

6

包装纸箱

万个/年

40

7

250易拉罐

万个/年

432

8

550塑料瓶

万个/年

240

9

1200塑料瓶

万个/年

36

10

食品添加剂

吨/年

10

表4-2年燃料、动力消耗表

能源名称

年消耗量

供应渠道及方式

水

7.2288万t

电

172..303万kWh（有功）

煤

0.67968万吨

项目年总综合能耗

703.45tce/a

4.5土建工程

4.5.1建筑设计在符合国家有关规范、规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理要求的态度，保证产品质量，改善劳动条件，符合防火、环保、卫生、劳保、节能等要求，尽可能做到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方。

4.5.2在统一规划的前提下布置土建工程，在建筑形式上要做到统一协调，并突出生态型园林式工厂的设计特色。

4.5.3各主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型

⑴办公及宿舍

办公及宿舍楼为单层建筑，其中办公及质量检验用房建筑面积为1200m2，公用宿舍面积为2300m2。

办公及质量检验用房分接待室、会议室、财务室、化验检验室、总经理办公室及行政销售生产管理办公室。

行政销售生产管理办公室均采用敞开式办公。

装修标准为地面瓷砖铺面，乳胶漆墙面，各间按照不同功能可采用铝孔板或石膏板吊顶，外墙为白色哑光铝塑板墙面，PVC塑钢窗。

结构形式为砖混结构，独立柱基。

⑵生产车间

生产车间为单层建筑，建筑面积5600m2，结构形式为砼框架结构，独立柱基。

按照出口卫生注册要求采用食品级聚酰胺环氧自流坪地面、瓷砖内墙面，窗与墙面内齐，采用PVC吊顶或抹灰顶棚，墙面与顶面、地面采取圆角过渡，PVC塑钢窗，外墙为白瓷砖贴面，蓝色线角装饰，主出入口均做门斗，以防止日晒和沙尘侵入室内，车间对外排水口，安置网孔径小于8mm的铁丝网，并设水封装置防止小动物及昆虫进入车间。

⑶半成品原料冷藏库

本项目冷库只是为新鲜果蔬原料在成熟季节集中采收时期，为方便生产，短时周转保鲜储存用，一般情况下收购的是非商品果，不需做长期存储。

所以冷库采用单层砖混结构，建筑面积600m2，冷库的建筑高度7m。

隔热采用聚氨酯现场发泡最为合适，把材料直接喷到待建冷库的砖或混凝土仓库中，定形后既防潮又隔热。

由于聚氨酯硬质泡沫塑料的导热系数很小，隔热层可做得较薄，施工快速，粘结牢固、内外无接缝、聚氨脂不吸水，隔水隔热性能都很好，其内表面用金属铝板围护即可，总热惰性指标低于1.5，仅为软木隔热混凝土内墙的16－20％，又能尽量增加速冻间的空间，所有采用聚氨酯发泡硬质塑料做为速冻间的隔热措施有良好的经济性。

库间宽20米，长30米，高度一般为7米，采用组装式货架，货架上通风高度0.5米。

冷库的维护结构应尽量减少穿透性孔洞，诸如：

管线孔、螺栓孔等。

冷风机采用高位，不用吊顶，也不宜采用落地式，可在设计穿堂结构层时将混凝上平台深入，这样冷风机的出风，与库侧壁（冷风机的下方）一平，可以大大增加库内利用面积，库内的冷风机一般不用配风道。

尽可能地减少穿库体的管道孔、螺栓孔等。

冷风机采用双速电机或多个轴流风机可以独立控制的方式，根据快速降温和维持库温的需要任意开停，以达到控制风量的目的，尤其重要的是，轴流风机的质量一定要可靠，这是因为库内风机长期处于低温高湿环境中，尤其是维持库温用的轴流风机一般是长时间不停（保持库内温度的均衡），一旦轴流风机出现故障，不能及时修理，会影响储存效果。

⑷成品仓库

为单层建筑，两栋，建筑面积共3000m2。

为砼地面，油漆墙裙，外墙白瓷砖贴面。

结构形成为砖混结构，墙下条基。

4.6公用工程

4.6.1给排水工程

一、设计依据

1.《建筑给水排水设计规范》GB50015–2003

2.《室外给水设计规范》GB50013-2006

3.《室外排水设计规范》GB50014-2006

4.《建筑设计防火规范》GBJ16-872001

5.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

6.《给水排水制图图例》GB/T501062001

二、设计范围：

包括生产区的原料处理车间、加工车间、水泵房、锅炉房、办公楼、职工宿舍、食堂及总图给排水消防设计。

三、生产、生活给水系统：

本工程设有生产给水系统、热水系统、循环冷却水系统、污水排水系统、雨水系统、消火栓给水系统。

⑴供水水源

水源出水水质必须符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》，考虑到本项目生产线对水质的要求，主要水源由县政管网直接供给，生产、生活给水和消防给水分为二套给水系统，室外给水管在主要道路布置成环状，地沟敷设。

建筑物室内给水系统采用焊接钢管及铝塑管。

同时采挖一口60m3/h的地下深水井作为生产加工用水和备用水源。

⑵供水方案

供生产生活用水为4台200DL立式泵，二用二备，根据水量水压要求变频调速，节约能耗，满足需求，循环与消防共用水池1000m3，对屋面雨水、工艺设备冷却水等进行循环利用，节能减排。

保持存有必要的消防贮量，避免消防水长期不用造成死水一潭。

四、厂区排水系统

排水采用雨、污分流，雨水有组织的排入县政雨水管网。

项目