电厂自查总结模板及检查表.docx
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电厂自查总结模板及检查表
**
项目2015年秋季安全大检查
自查总结
二〇一五年*月*日
**项目2015秋季安全大检查工作自查总结
一、具体实施计划及组织机构
二、秋季安全大检查工作开展落实情况
三、秋季安全大检查发现问题及整改情况
1.秋季安全大检查发现隐患及问题共项,已整改完成项,整改率%。
2.发现的主要隐患及问题是:
3.发现问题项处理计划及方法:
四、各项目秋检检查项目表-附1
五、秋检照片(另附)
附:
各项目秋检检查项目表
序号
检查项目
标准分
检查内容
责任人
整改措施
完成时间
1
各级、各岗位安全职责制订及落实情况
30
1、年初签订的安全生产责任状及个人安全承诺书,每项扣10分;
2、一岗三责未制定,每项扣5分;
3、各岗位安全职责未落实到位,每项次扣3分。
2
各风电场(站)两票三制执行情况,危险点分析预控执行情况
30
1、检修无票工作或运行无票操作,本项不得分;
2、危险点分析不认真执行,缺少一次扣10分;
3、电气操作不执行操作监护制,每次扣10分;
4、电气操作过程中漏项、跳项,每次扣5分;
5、工作票票面有明显涂改痕迹,每处扣3分;
6、工作票、操作票签名代签,每项扣10分;
7、两票内的安全措施要符合现场工作要求,根据现场实际情况由工作负责人进行编写。
,视情节每项次扣5-10分。
3
不安全事件“四不放过”执行情况,安全管理工作中存在问题、薄弱环节,并分析原因,制定相应改进措施、计划。
设备一类障碍不合格分析报告的编写
30
1、发生不安全事件不及时上报,本项不得分;
2、发生不安全事件不及时组织分析事故原因,吸取教训,不及时采取防范措施,本项不得分。
3、不合格分析报告漏写,编写不认真,本项不得分。
4
对电气一、二次设备接线全面核查,保护装置投入、检查情况、保护定值全面检查、核对
20
1、电气一二次设备无定期检查、维护记录,每项扣10分;
2、保护定值无定期检查、核对记录每项扣10分。
5
日常安全活动开展情况
30
1、每天的交接班记录无安全方面的内容,每次扣2分;
2、电场每月安全活动,缺一次扣5分;
3、安全活动记录内容空洞、签名代签、无讨论发言的每项次扣3分;
4、活动记录本内容不全、漏写、漏签不得分;
5、安全培训计划未制定。
6
值班日志记录完整、字迹清楚、书写规范情况
20
1、值班记录、报表书写潦草,扣5分;
2、值班记录、报表内容填写不全、错误,扣5分;
3、签名代签,每处扣3分。
7
生产人员《规程》(运规、检规)、《安规》学习、执行情况
30
1、风电场应每年结合春秋检进行一次《安规》考试,全员参与,缺少一人扣2分。
8
安全工器具、电气工器具规范管理、使用情况
30
1、未建立安全工器具台账,扣10分;
2、安全工器具台账未及时更新每项扣1分;
3、安全工器具到期未进行检验,每件扣5分;
现场(电动、安全、绝缘工器具)进行编号管理,建立台账检查记录。
现场的绝缘梯、绝缘凳不能进行绝缘检验的要张贴(未检验禁止按照绝缘工具使用)。
9
生产现场装置性违章检查、处理情况
20
生产现场有威胁人身安全的孔洞、障碍物,未采取有效措施,每处扣5分。
10
各场(站)所辖车辆车况检查,驾驶人员资质审查,《车辆交通安全管理办法》学习、考试情况
30
1、车辆是否有专项检查记录
2、专、兼职驾驶员未建立安全档案,每人次扣10分;
3、专、兼职驾驶员未定期进行安全学习,每人次扣3分;
4、专、兼职驾驶员未进行安全考试或考试不合格,每人次扣5分。
11
防误闭锁装置使用、运行维护管理情况;高压开关柜“五防”闭锁装置可靠状况
20
1、高压电气开关五防闭锁试验未进行,每个扣5分;
2、需要进行模拟操作的未进行,每项次扣10分;
3、应急解锁钥匙管理无使用登记记录,扣10分。
12
生产、生活区域防雷设施是否完善,防雷装置接地线连接是否可靠,接地网接地电阻是否符合要求,设备过电压保护设施运行是否正常
20
1、防雷接地电阻未进行定期测试或无记录,每项次扣5分;
2、各处过电压保护器定期检查执行情况,缺一处扣3分;
3、户外避雷器动作次数检查,无记录每处扣3分。
4、防雷检测不合格项整改情况。
13
库房等重点部位门窗完整,围栏及防御设施可靠、完备,具备防盗功能
20
1、门窗不完整,每处扣5分;有缺损,每处扣3分;
2、围栏损坏,不及时更换及修理;
3、库房的整理、物资台账(应急物资的台账)
14
防汛应急物资配备情况
20
1、防汛设施配备不全,缺少一项扣3分;
2、应急照明一处不亮,扣2分;
15
消防设施、消防器材完备,火灾报警装置是否正常投入;各处封堵完整;配电室、电子间、控制室等处按要求装设挡鼠板。
30
1、生产、生活区消防设施、器材缺失、配备不齐全,每处扣5分;
2、无消防培训记录(活动记录)、灭火器检查记录、灭火器台账、灭火器及防火重点部位布置图并张贴,每处扣3分;
3、火灾自动报警装置(烟感和报警按钮)试验正常且有记录,
4、易燃易爆物品堆放未采取可靠措施,扣20分。
5、盘柜、电缆孔洞未按要求封堵,每处扣1分;
6、未按要求装设挡鼠板,每处扣3分。
16
生产区域、生活区域临时电源管理是否规范
10
1、未制订临时电源管理办法,扣10分;
2、未指定专人接拆临时电源,扣5分;
3、生产、生活区域临时电源盘、电源线凌乱,临时电源五漏电保护器,每处扣5分。
17
应急预案编制、演练情况,应急救援体系建立情况
30
1、应急演练各项目要详细演练记录及总结报告,演练前要进行演练预案的培训并有培训记录。
2、未组织对应急预案进行培训,每次扣5分;
3、未制订应急预案培训、演练计划,扣10分;
4、未按要求进行应急演练,每次扣10分。
18
设备缺陷管理是否规范
10
1、未制订缺陷管理办法,扣10分;
2、发现缺陷不及时通知相关检修人员,每次扣5分;
3、缺陷处理不及时,影响设备正常运行,每项次扣5分。
19
设备及人员过冬准备情况
10
防寒、防冻设施的完好情况,管道、阀门井的保温情况,管沟盖板完整齐全,建筑物门窗完整,绿化灌溉管路的放水情况。
要求形成完整的检查记录和检查人签字。
20
宿舍卫生检查
10
是否按照《关于将员工宿舍文明卫生检查纳入秋检的通知》通知要求积极进行相关工作,任务完成情况。
21
春检查出问题整改完成情况
10
春检查出问题整改完成情况,有无漏项,有无完成质量不高项。
22
安健环相关工作落实情况
10
是否按照公司要求及时完成相关工作。
23
安健环管理信息系统使用
10
是否全员覆盖进行日常安全数据录入。
24
现场厂家人员资质备案
10
现场厂家人员资质备案要建立专门的档案盒,备案过程要求提供:
厂家资质,厂家现场工作人员证明,工作人员特种证件,在场全员通过我单位现场考试包括安规考试及三种人考试(安环部抽查)
25
现场外包作业单位资质备案
10
现场外包作业单位资质备案要求建立专门的档案盒,备案过程要求提供:
厂家资质、设备设施检验记录、人员资质、现场工作实施方案(方案中应包括相应安全措施、技术措施、应急预案)我方人员在工作前应对现场人员进行安全交底(安环部抽查)。
总分
500
得分:
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