铁十七局宁杭铁路客运专线工程指挥部信用评价评价实施细则.docx
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铁十七局宁杭铁路客运专线工程指挥部信用评价评价实施细则
信用评价实施细则
第一章总则
第一条为认真贯彻落实铁道部《铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法》,全面加强和提高项目管理水平及自控能力,保证集团公司宁杭铁路客运专线工程质量和施工安全,确保本工程项目在宁杭铁路有限责任公司组织进行的铁路建设工程施工企业信用评价中取得良好成绩,完成集团公司下达的责任目标,以本项目的优异成绩确保集团公司每次信用评价在A级企业就位,根据铁道部《铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法》(铁建设〔2009〕40号)、集团公司《关于认真贯彻落实铁道部<铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法>的通知》(公司安质〔2009〕78号)有关要求等,特制定本实施细则。
第二条本细则作为局指挥部领导层、各部室、各项目经理部在宁杭公司组织进行的信用评价中的行动准则,全体人员必须坚决贯彻执行。
第三条局指挥部各项目经理部有关责任单位和人员要按照《细则》规定的要求和内容,看重责任、不辱使命,狠抓落实。
第二章信用评价的组织
第四条局指挥部成立信用评价领导小组,负责组织管段内信用评价指导和管理工作。
领导小组成员及职责如下:
组长:
卢朋
副组长:
徐春光洪应和王向东毕永清单联香辛文军孙爱义谢少平
成员:
刘尚洋杨震李炜李建伟郝猛朱忠东王晓英于旭林
赵金华沈江华任长辉王雷苗永平赵刚王栋
领导小组办公室设在安全质量部,负责办公室日常工作。
主要职责:
1、全面负责管段内信用评价的指导和管理工作。
2、负责与集团公司相关部门沟通,了解相关政策。
3、负责与宁杭公司及监理项目部的沟通,充分掌握信息。
4、负责局指挥部各部门之间的协调,督促相关部门完成对应检查内容的完善。
5、对施工现场安全质量管理进行监控,提出意见。
6、对检查前的各项准备工作落实情况进行核查。
第五条局指挥部、项目经理部要组织全体人员认真学习铁道部《铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法》中检查扣分标准和宁杭公司制定的《实施细则》(根据铁道部《铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法》第9条、第10条、第11条规定,建设单位应制定《现场工程质量检查实施细则》、《现场管理检查实施细则》,统称为《实施细则》)及施工规范、验标,弄懂弄通检查项目、内容及相应检查方法和扣分标准,并进行细化,分工落实到有关工序和具体责任人,做到目标明确,重点突出,措施到位。
第三章信用评价的内容、评分和考核标准
第六条信用评价的内容包括现场检查和不良行为两大部分。
第七条信用评价现场检查分为现场工程质量检查和现场管理检查。
第八条信用评价现场工程质量检查的主要内容为原材料设备构配件的检验与储存、混凝土现场施工质量的控制、路基施工质量控制、桥涵施工质量控制、隧道施工质量控制、四电施工质量控制、房建站场施工质量控制和建设单位补充的质量检查项目。
第九条信用评价现场管理检查的主要内容为合同管理(人员设备履约、工程进度、架子队管理等)、质量管理(质量保证体系、技术交底、变更设计、问题整改闭合、内业资料等)、安全管理(安全保证体系、风险工点专项施工方案及措施落实情况、大型设备验收情况、安全生产费使用情况)、现场文明工地建设(工地布置、场地硬化、治污措施、施工降噪等)和建设单位补充的质量管理检查项目。
第十条信用评价施工不良行为认定为工程施工安全事故、工程质量事故、铁路交通事故和严重违法违规行为(合同欺诈、转包或违法分包、私设小金库、打架斗殴、碰坏文物、严重污染或破坏环境、违反廉政协议、偷工减料)等其他为一般不良行为。
第十一条信用评价基本分为300分,其中现场工程质量检查150分,现场管理检查60分,施工不良行为90分。
第十二条信用评价每半年为一个评价期,评价期每2个月不少于1次,每个评价期检查不少于3次(根据铁道部《铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法》第12条规定)。
第十三条重视铁道部及国家有关部委组织的各项检查,根据规定:
铁道部有关部门对建设项目组织的各类专项检查、执法监察等活动,或接到国家有关部委对建设项目进行各类稽查、审计等活动反映的问题后,将以书面形式通知建设单位。
属于不良行为的,建设单位将对施工企业按不良行为相关规定处理。
第十四条重视质监站的检查,质监站在监督检查、质量安全事故调查处理、举报调查核实时发现的问题,将以书面形式通知建设单位。
属于现场检查方面的问题,建设单位将按《实施细则》(根据铁道部《铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法》第9条、第10条、第11条规定,建设单位应制定《现场工程质量检查实施细则》、《现场管理检查实施细则》,统称为《实施细则》)对施工企业进行扣分;属于不良行为的,建设单位将按不良行为相关规定对企业进行处理。
第十五条信用评价分A、B、C三个等级,全路最终排名前6名的施工企业信用评价等级为A级;后3名的施工企业(不含因重大不良行为直接定为C级的)信用评价等级为C级;其他名次的施工企业信用评价等级为B级。
信用评价为A级的施工企业,自评价结果公布之日起6个月内,参加投标时有3次加分机会,具体加分按铁道部相关规定办理。
对连续3次信用评价均为第1名的施工企业,在第3次评价结果公布之日起6个月内,增加1次加分机会。
第四章信用评价中的责任与分工
第十六条信用评价中,领导小组组长负责全面的组织指挥与管理工作,对信用评价成绩负总责。
领导小组副组长及其他成员按照责任分工,各负其责。
各部门、各项目经理部要将有关责任层层分解至有关人员,并做好贯彻落实工作。
第十七条局指挥部人员责任分工见附表《局指挥部现场工程质量监控职责分工表》、《局指挥部现场管理监控职责分工表》和《局指挥部不良行为监控职责分工表》。
各项目经理部根据检查项目制定详细的责任分工。
第十八条领导小组要认真研究宁杭公司信用评价办法及其相关规定,对照评价办法和规定抓好与评价内容相对应的日常具体工作,协调处理过程管理和组织实施中存在的问题,对与信用评价成绩相关的有关检查要认真对待;每次的信用评价检查前,组织制定迎接考核评价的具体方案,指导督促责任单位按照职责分工落实责任目标,负责做好与宁杭公司、监理项目部、设计及有关人员的沟通联系工作。
第十九条各项目经理部要针对施工实际,以履约和保证质量为目标,加强技术人员和机械设备的配置与管理工作,严格按照规定组织施工生产,满足工程实体质量要求。
第二十条每次检查之前,各项目部要提前安排部署,对拟被检的工点全面准备,分内外业做好具体落实工作,在抓好现场安全、质量、环保水保及文明施工等方面规范管理的同时,对质保体系,资源配备及相应工点技术交底、工程日志、检验批、隐藏工程检查以及相关测试等内业资料全面检查,做到准备齐全、充分,实现内外业同步和一致。
第二十一条领导小组按月组织进行内部信用对照自检,通报自检结果,制定整改措施,验证整改结果。
第五章附则
第二十二条根据信用评价成绩及责任分工完成情况,经领导小组研究后实施奖罚。
第二十三条本实施细则未尽事宜,参照集团公司有关规定执行。
最终解释权属领导小组办公室。
第二十四条本实施细则自发布之日起实施。
附:
表一:
《局指挥部现场工程质量监控职责分工表》
表二:
《局指挥部现场管理监控职责分工表》
表三:
《局程指挥部不良行为监控职责分工表》
表一局指挥部现场工程质量监控职责分工表
检查内容
扣分标准
责任要求
责任人
指挥部责任领导
项目经理部责任领导
原材料设备构配件
检验
厂制品无出厂合格证或质量证明,每批(台)次扣2分
使用未经检验或检验不合格材料,每批次扣3分
检验频次不足,扣2分
检验指标不全,扣2分
选用优质厂家,要求厂家提供质量证明材料;按照频率进行检验。
于旭林
沈江华
辛文军
洪应和
王向东
毕永清
存储
未按规定存放,每处扣1分
无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误,每处扣1分
督促现场按照规定要求实施,并检查。
于旭林
郝猛
孙爱义
王向东
毕永清
其他扣分项目
违反其他施工质量验收标准强制性条文,每项扣2分
违反一般规定和主控项目要求,每项扣1分
郝猛
洪应和
王向东
毕永清
混凝土
拌合方式
不符合设计要求,每次扣2分
按照要求进行拌合,保证拌合质量,随时检查。
沈江华
辛文军
王向东
毕永清
材料计量
未计量,每批次扣2分
随时检查原材料计量,保证计量准确。
沈江华
郝猛
辛文军
洪应和
王向东
毕永清
配合比
未做配合比设计或未签认的,扣2分
拌制前未做施工配合比,每批次扣1分
配合比必须经监理工程师签认,随时检查。
沈江华
辛文军
王向东
毕永清
钢筋工程
规格、数量不符合设计要求,每处扣3分
连接方式不符合设计要求,每处扣2分
随时检查钢筋施工质量。
郝猛
于旭林
洪应和
王向东
毕永清
过程控制
未按要求做同条件养护试件和试验,每次扣2分
试验指标不合格,每批次扣2分
试验指标缺项,每批次扣2分
未按要求进行养护,每处扣1分
督促落实。
沈江华
郝猛
辛文军
洪应和
王向东
毕永清
实体质量
强度、弹性模量不满足设计或标准要求,每处扣5分
存在超标裂缝,每处扣2分
保护层厚度不满足要求,每处扣1分
督促落实。
郝猛
洪应和
王向东
毕永清
其他扣分项目
违反其他施工质量验收标准强制性条文,每项扣2分
违反一般规定和主控项目要求,每项扣1分
督促落实。
郝猛
洪应和
王向东
毕永清
路基
路基填筑
填料类别不符合要求的,每批次扣5分
填料质量控制指标(级配、粒径等)超标,扣2分
未按要求做工艺试验或未按试验参数施工,扣2分
压实检测漏项或第三方检验不合格,每处扣2分
督促落实。
李建伟
郝猛
沈江华
洪应和
辛文军
王向东
毕永清
挡护工程
厚度、高度不合格,每处扣2分
督促落实。
郝猛
洪应和
王向东、毕永清
其他扣分项目
违反其他施工质量验收标准强制性条文,每项扣2分
违反一般规定和主控项目要求,每项扣1分
督促落实。
郝猛
洪应和
王向东
毕永清
桥涵
基础
地质条件未按程序确认,每处扣2分
桩基经第三方检测,每发现1根Ⅲ类桩基扣2分、1根Ⅳ类桩扣3分
督促落实。
李建伟
郝猛
洪应和
王向东
毕永清
梁部
张拉控制指标不满足设计或验标要求,扣2分
督促落实。
李建伟
郝猛
洪应和
王向东
毕永清
其他扣分项目
违反其他施工质量验收标准强制性条文,每项扣2分
违反一般规定和主控项目要求,每项扣1分
督促落实。
郝猛
洪应和
王向东
毕永清
隧道
地质超前预报
未按设计要求开展地质超前预报,手段缺少的扣3分
频次不足的扣2分
督促落实。
郝猛
辛文军
王向东
毕永清
支护
钢架间距不满足要求,每处扣2分
督促落实。
郝猛
洪应和
王向东、毕永清
仰拱
未及时施作,距掌子面距离Ⅲ级围岩超过90m,Ⅳ级围岩超过50m,Ⅴ级及以上超过40m或设计要求,每处扣3分
督促落实。
郝猛
李建伟
洪应和
徐春光
王向东
毕永清
变形量测
量测断面距离设置不符合要求,扣3分
量测点设置不符合要求,每点扣1分
量测项目和频次不符合要求,扣2分
督促落实。
李建伟
郝猛
辛文军
王向东
毕永清
防水
防水板搭接、焊接不符合要求或破损,每处扣2分
渗漏水,每处扣3分
督促落实。
郝猛
洪应和
王向东
毕永清
衬砌
厚度不足、脱空,每处扣2分
二次衬砌未及时施作,距掌子面距离:
Ⅰ、Ⅱ级围岩超过200m,Ⅲ级围岩超过120m,Ⅳ级及以上围岩超过90m或设计要求,每处扣3分
督促落实。
李建伟
郝猛
洪应和
徐春光
王向东
毕永清
其他扣分项目
违反其他施工质量验收标准强制性条文,每项扣2分
违反一般规定和主控项目要求,每项扣1分
督促落实。
郝猛
洪应和
王向东
毕永清
轨道
道砟
使用无生产许可资格厂家生产的道砟,扣5分
道砟材质检验指标不合格,每处扣3分
粒径级配、颗粒形状、清洁度指标不合格,每处扣2分
无砟轨道
施工前未通过沉降评估,每处扣3分
测量精度不满足设计或验标要求,每处扣5分
铺设精度不满足要求,每处扣2分
督促落实。
李建伟
郝猛
辛文军
洪应和
王向东
毕永清
无缝线路
道岔
钢轨焊接生产前未通过型式检验,扣5分
钢轨焊头未经探伤检验,每个扣2分
铺设安装精度不满足要求,每处扣2分
郝猛
洪应和
王向东
毕永清
其他扣分项目
违反其他施工质量验收标准强制性条文,每项扣2分
违反一般规定和主控项目要求,每项扣1分
督促落实。
郝猛
洪应和
王向东
毕永清
四电
柱、杆、塔、架、缆、线、配件
未进行现场核对测试,每项次扣2分
埋深、防护的安全距离和限界不够,每处各扣2分
未做耐压试验、绝缘电阻试验或试验不合格继续使用的,每项各扣2分
四电设备
未按要求接地,每处扣2分
未按要求对设备进行测试和试验,每台扣2分
埋设安装设备,造成其他工程质量受影响,达不到设计或标准要求,每处扣2分
其他扣分项目
违反其他施工质量验收标准强制性条文,每项扣2分
违反一般规定和主控项目要求,每项扣1分
房建站场
基础
无验槽记录,每工点扣2分
基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的,每处扣3分
督促落实。
李建伟
郝猛
洪应和
杨震
房屋防、给排水
每处渗漏扣2分
督促落实。
郝猛
洪应和
杨震
其他扣分项目
违反其他施工质量验收标准强制性条文,每项扣2分
违反一般规定和主控项目要求,每项扣1分
督促落实。
郝猛
洪应和
杨震
其他
(建设单位补充扣分项目)
违反其他施工质量验收标准强制性条文,每项扣2分
违反其他一般规定和主控项目要求,每项扣1分
督促落实。
郝猛
洪应和
王向东
毕永清
杨震
表二局指挥部现场管理监控职责分工表
检查内容
扣分上限
责任单位
指挥部责任领导
项目经理部责任领导
合同管理
人员设备履约情况
15分
计划合同部
安全质量部
孙爱义
洪应和
王向东、毕永清、杨震、李炜
工程进度
工程管理部
计划合同部
徐春光
孙爱义
王向东、毕永清、杨震、李炜
劳务管理及其他
工程管理部
计划合同部
物资设备部
徐春光
孙爱义
王向东、毕永清、杨震、李炜
质量管理
质量保证体系(机构、人员、制度和责任落实)
7分
安全质量部
洪应和
王向东、毕永清、杨震、李炜
技术交底、变更设计等技术管理
工程管理部
辛文军
王向东、毕永清、杨震、李炜
问题闭合管理情况
安全质量部
洪应和
王向东、毕永清、杨震、李炜
内业资料
工程管理部
安全质量部
辛文军
洪应和
王向东、毕永清、杨震、李炜
安全管理
安全保证体系(机构、人员、制度和责任落实)
8分
安全质量部
洪应和
王向东、毕永清、杨震、李炜
风险工点专项施工方案及措施落实情况
工程管理部
安全质量部
辛文军
洪应和
王向东、毕永清、杨震、李炜
大型起重、吊运、机械检验验收情况
物资设备部
安全质量部
洪应和
王向东、毕永清、杨震、李炜
安全生产费使用情况
安全质量部
财务会计部
洪应和
孙爱义
王向东、毕永清、杨震、李炜
文明工地
工地布置
20分
安全质量部
洪应和
王向东、毕永清、杨震、李炜
场地硬化
工程管理部
徐春光
王向东、毕永清、杨震、李炜
治污措施
工程管理部
徐春光
王向东、毕永清、杨震、李炜
施工降噪
工程管理部
徐春光
王向东、毕永清、杨震、李炜
其他
(建设单位补充)
10分
表三局指挥部不良行为监控职责分工表
编号
不良行为
企业公布期限及扣分
监控责任部门
c01
合同欺诈
1年
10分
计划合同部
c02
转包或违法分包工程
1年
10分
计划合同部
c03
私设小金库等严重违背财经纪律
1年
10分
财务会计部
c04
打架斗殴等造成重大不良影响
6月
10分
公安指挥中心
c05
破坏文物
1年
10分
工程管理部
c06
严重污染或破坏环境
1年
10分
工程管理部
c07
违反廉政协议构成违法违纪行为
1年
15分
综合部
c08
偷工减料
6月
10分
工程管理部
安全质量部
c09
发生工程施工安全事故(隐瞒不报的加重一级处理)
特别重大
3年
直接定为C级
安全质量部
重大
2年
直接定为C级
较大
7-9人,1年,
25分
5-6人,1年,
20分
3-4人,1年,
15分
一般
6月,10分
c10
发生工程质量事故(发生死人事故结合c09条,从严处理。
隐瞒不报的按事故等级加重一级处理)
责任
类型
全部
主要
重要
次要
安全质量部
特别
重大
3年
直接定为C级
1年
25分
重大
2年
直接定为C级
6月
20分
大
1年
20分
6月
15分
6月
10分
3月
8分
一般
6月
10分
3月
8分
2月5分
1月2分
C11
发生铁路交通事故
(隐瞒不报的加重一级处理)
特别重大
3年
直接定为C级
安全质量部
重大
2年
直接定为C级
较大
1年
20分
一般
A类
B类
C类
D类
6月
10分
3月8分
2月5分
1月
2分
说明:
表中所列项目和企业公布期限及扣分均为铁道部统一规定。
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