上海市宝山区环境监察支队度部门决算.docx
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上海市宝山区环境监察支队度部门决算
上海市宝山区环境监察支队2016年度部门决算
第一部分上海市宝山区环境监察支队概况
一、主要职责:
1、贯彻执行国家和地方环境保护的有关方针政策和法律法规等;
2、负责对本区单位和个人污染实施运转和污染物排放情况实施执法监管;
3、负责对本区建设项目单位执行环保法律、法规、规章标准等情况实施监督检查;
4、负责依法查处环境违法行为;
5、负责依法对排污单位征收排污费;
6、参与环境污染事故、纠纷的调查处理。
负责突发性事件的环境应急处理工作;
7、参与环境信访调处,受理环境事件公众举报,负责“12345”及“12369”环保热线的具体运作与管理;
8、负责开展环境执法稽查和后督查;
9、负责监督检查本区生态环境安全;
10、承办主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,宝山区环境监察支队设6个内设机构,包括:
办公室、排污收费科、专项监察科、监察一科、监察二科、监察三科。
区人事局编办核定参公的事业单位编制为40名,设支队长1名,副支队长3名,内设机构领导职数为6名。
第二部分上海市宝山区XX单位2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
810.97
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
2.7
九、医疗卫生与计划生育支出
33.31
十、节能环保支出
672.61
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
128.88
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
810.97
本年支出合计
837.5
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
152.35
年末结转和结余
125.82
总计
963.32
总计
963.32
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
810.97
810.97
208
社会保障和就业支出
2.70
2.70
20805
行政事业单位离退休
2.70
2.70
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.70
2.70
210
医疗卫生与计划生育支出
33.31
33.31
21005
医疗保障
33.31
33.31
2100501
行政单位医疗
29.50
29.50
2100503
公务员医疗补助
3.81
3.81
211
节能环保支出
646.08
646.08
21101
环境保护管理事务
646.08
646.08
2110101
行政运行
594.28
594.28
21102
环境监测与监察
51.8
51.8
2110299
其他环境监测与监察支出
51.8
51.8
221
住房保障支出
128.88
128.88
22102
住房改革支出
128.88
128.88
2210201
住房公积金
37
37
2210203
购房补贴
91.88
91.88
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
837.5
760.36
77.14
208
社会保障和就业支出
2.70
1.90
0.80
20805
行政事业单位离退休
2.70
1.90
0.80
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.70
1.90
0.80
210
医疗卫生与计划生育支出
33.31
33.31
0.00
21005
医疗保障
33.31
33.31
0.00
2100501
行政单位医疗
29.50
29.50
0.00
2100503
公务员医疗补助
3.81
3.81
0.00
211
节能环保支出
672.61
596.27
76.34
21101
环境保护管理事务
594.28
594.28
0.00
2110101
行政运行
594.28
594.28
0.00
21102
环境监测与监察
78.33
1.99
76.34
2110299
其他环境监测与监察支出
78.33
1.99
76.34
221
住房保障支出
128.88
128.88
0.00
22102
住房改革支出
128.88
128.88
0.00
2210201
住房公积金
37
37.0
0.00
2210203
购房补贴
91.88
91.88
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
810.97
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
2.7
2.7
九、医疗卫生与计划生育支出
33.31
33.31
十、节能环保支出
672.61
672.61
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
128.88
128.88
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
810.97
本年支出合计
837.5
837.5
年初财政拨款结转和结余
152.35
年末财政拨款结转和结余
125.82
125.82
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
963.32
总计
963.32
963.32
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
2.70
1.90
0.80
20805
行政事业单位离退休
2.70
1.90
0.80
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.70
1.90
0.80
210
医疗卫生与计划生育支出
33.31
33.31
0.00
21005
医疗保障
33.31
33.31
0.00
2100501
行政单位医疗
29.50
29.50
0.00
2100503
公务员医疗补助
3.81
3.81
0.00
211
节能环保支出
672.61
596.27
76.34
21101
环境保护管理事务
594.28
594.28
0.00
2110101
行政运行
594.28
594.28
0.00
21102
环境监测与监察
78.33
1.99
76.34
2110299
其他环境监测与监察支出
78.33
1.99
76.34
221
住房保障支出
128.88
128.88
0.00
22102
住房改革支出
128.88
128.88
0.00
2210201
住房公积金
37
37.0
0.00
2210203
购房补贴
91.88
91.88
0.00
合计
837.5
760.36
77.14
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
506.23
506.23
--
301
01
基本工资
103.97
103.97
--
301
02
津贴补贴
275.77
275.77
--
301
03
奖金
30.39
30.39
--
301
04
其他社会保障缴费
96.10
96.10
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
0.00
0.00
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
0.00
--
301
09
职业年金缴费
0.00
0.00
--
301
99
其他工资福利支出
0.00
0.00
--
302
商品和服务支出
116.01
--
116.01
302
01
办公费
10.70
--
10.70
302
02
印刷费
0.90
--
0.90
302
03
咨询费
0.00
--
0.00
302
04
手续费
0.00
--
0.00
302
05
水费
0.00
--
0.00
302
06
电费
0.00
--
0.00
302
07
邮电费
1.38
--
1.38
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
0.00
--
0.00
302
11
差旅费
0.67
--
0.67
302
12
因公出国(境)费用
0.00
--
0.00
302
13
维修(护)费
3.40
--
3.40
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
2.32
--
2.32
302
16
培训费
1.81
--
1.81
302
17
公务接待费
0.59
--
0.59
302
18
专用材料费
0.00
--
0.00
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
10.17
--
10.17
302
27
委托业务费
0.00
--
0.00
302
28
工会经费
5.04
--
5.04
302
29
福利费
11.14
--
11.14
302
31
公务用车运行维护费
16.10
--
16.10
302
39
其他交通费用
0.00
--
0.00
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
51.79
--
51.79
303
对个人和家庭的补助
138.12
138.12
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
3.25
3.25
--
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
0.00
0.00
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
42.86
42.86
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
91.88
91.88
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.13
0.13
--
310
其他资本性支出
0.00
--
0.00
310
02
办公设备购置
0.00
--
0.00
310
03
专用设备购置
0.00
--
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
--
0.00
合计
760.36
644.35
116.01
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
116.01
18.13
16.69
16.33
16.1
16.33
16.1
1.8
0.59
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
上海市宝山区环境监察支队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市宝山区环境监察支队2016年度
部门决算情况说明
一、关于上海市宝山区环境监察支队2016年度收入支出总体情况说明
上海市宝山区环境监察支队2016年度收入总计为810.97万元、支出总计为837.5万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加120.56万元、184.46万元。
主要原因:
一是新增6人增加人员经费,另外增加公积金、养老金及公用经费等。
二、关于上海市宝山区环境监察支队2016年度收入决算情况说明
上海市宝山区环境监察支队2016年度收入合计810.97万元,其中:
财政拨款收入810.97万元,占100%。
三、关于上海市宝山区环境监察支队2016年度支出决算情况说明
上海市宝山区环境监察支队2016年度支出合计837.5万元,其中:
基本支出760.36万元,占90.8%;项目支出77.14万元,占9.2%。
四、关于上海市宝山区环境监察支队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市宝山区环境监察支队2016年度财政拨款收支总决算810.97万元、837.5万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加120.56万元、184.46万元,增长17.5%、28.2%。
主要原因:
一是新进人员增加人员经费,另外增加公积金、养老金及公用经费等。
五、关于上海市宝山区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市宝山区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款支出837.5万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加184.46万元,增长28.2%。
主要原因:
新进人员增加人员经费,另外增加公积金、养老金及公用经费等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市宝山区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款支出837.5万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出2.7万元,占0.3%;医疗卫生与计划生育支出33.31万元,
占4%;节能环保支出672.61万元,占80.3%;住房保障支出128.88万元,占15.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市宝山区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为810.97万元,支出决算为837.5万元,完成年初预算的103.3%。
决算数大于预算数的主要原因:
上年结转项目经费30万。
其中:
节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)环境监测与监察(02)78.33万元,主要用于宝山区环境污染物排放的监督管理、排污费征收、各类专项整治行动、监察的仪器设备的购买。
年初预算为51.8万元,支出决算为78.33万元,完成年初预算的151.2%。
决算数大于预算数的主要原因:
上年结转项目经费30万当年支付。
六、关于上海市宝山区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市宝山区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出760.36万元,包括人员经费644.35万元,公用经费116.01万元。
基本支出中:
1、工资福利支出506.23万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出116.01万元,主要用于:
办公费、印刷费、水电煤、物业管理费、维修维护费、会议费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
3、“对个人和家庭的补助”138.12万元,主要用于:
住房公积金、其他对个人家庭补助支出等。
七、关于上海市宝山区环境监察支队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市宝山区环境监察支队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18.13万元,支出决算为16.69万元,完成预算的92%,其中:
因公出国(境)费决算为0;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.1万元,完成预算的98.6%;公务接待费支出决算为0.59万元,完成预算的32.8%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
车辆实行统一管理后运行支出费减少,另外2016年8月按区机管局要求上缴2辆执法车,公务接待量减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.61万元,降低12.6%,其中:
因公出国(境)费2016年决算数为0。
公务用车购置及运行维护费支出决算比预算减少0.23万元,降低1.4%;公务用车购置及运行维护费减少主要原因:
车辆减少运行支出费减少。
公务接待费支出决算比预算减少1.21万元,降低67.2%。
主要原因:
公务接待量减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0;公务用车购置及运行维护费支出决算16.1万元,占98.6%;公务接待费支出决算0.59万元,占32.8%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0
2、公务用车购置及运行维护费支出16.1万元。
其中:
公务用车运行维护支出16.1万元。
主要用于主要用于环境监察执法车保险、汽油、修理费等。
2016年财政拨款开支的公务用车保有量账面数为8辆,实有6辆。
3、公务接待费支出0.59万元。
其中:
国内公务接待支出0.59万。
主要用于环境监察专项检查、及市局、外省市专项检查、企业培训等客饭。
其中:
公务接待批次65次,人数135人。
八、
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