质量管理体系表格.docx
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质量管理体系表格.docx
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质量管理体系表格
质量管理体系表格
文件发放、借阅、复制、回收记录
编号:
表JH-4.2.3-01区域:
序号:
版本借阅发放记录回收记录序号文件名称编号分发号部门签收日期份数签收日期份数
受控文件清单
编号:
表JH-4.2.3-03区域:
序号:
序号文件名称编号数量备注
文件更改/销毁清单
编号:
表4.2.3-04区域:
序号:
编号版本份数
文件名称更改/销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
记录清单
编号:
表JH-4.2.4-01区域:
序号:
序号记录名称编号备注
管理评审计划
编号:
表5.6-01区域:
序号:
评审目的:
参加部门、人员
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审记录
编号:
表5.6-03区域:
序号:
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
年度培训计划
编号:
表6.2-02区域:
序号:
序日期培训内容参加培训人员考核方式备注号
编制:
审核:
批准:
日期:
培训记录表
编号:
表6.2-01区域:
序号:
培训题目:
时间:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人)及考核结果
部门姓名考核结果部门姓名考核结果
培训内容摘要:
考核合格率:
%主办部门:
填表日期:
备注:
职工培训档案
编号:
表6.2-03区域:
序号:
序号姓名性别年龄岗位文化职称培训内容成绩备注
会签到表编号:
表6.2-04区域:
会议时间:
序号:
序号姓名部门职位
内容:
日期:
教师:
销售合同台帐
编号:
表7.2-02区域:
序号:
序号合同名称编号顾客名称地址电话
编制:
审核:
批准:
日期:
口头(电话)订货记录表
编号:
表7.2-03区域:
序号:
日期订货单位订货名称订货要求联系人电话记录人备注
顾客满意程度调查表
编号:
JH-8.2.1-01区域:
序号:
顾客名称地址
电话、传真联系人
顾质量:
?
很满意?
满意?
一般?
不满意
客价格:
?
很满意?
满意?
一般?
不满意
满交货期:
?
很满意?
满意?
一般?
不满意
意服务:
?
很满意?
满意?
一般?
不满意
程
度
满意度:
顾
客
意
见
单位公章(或签名):
和
建
日期:
议
审核:
日期:
顾客意见处理表
编号:
JH-8.2.1-02区域:
序号:
顾客名称联系人
电话、传真信息接受方式
地址收到日期信息内容:
记录人:
日期:
处理意见:
营业部:
日期:
责任部门复习原因,制定并实施纠正措施(可另附纸):
责任部门:
日期验证实施结果:
验证人:
日期:
将验证结果通报客户:
通报人签名:
日期审核:
日期:
供方评定记录表
JH-7.4-01区域:
编号:
供方名称地址
电话传真联系人本主要的采购产品
是否符合法定要求(是否有营业执照、产品许可证、个别行业的资质证书):
供应科签名:
日期:
是否有质量保证能力(质量保证书、合格证、质量认定书等)
检测报告编号:
质检科签名:
日期:
是否有供应能力及信誉:
供应科签名:
日期:
小批量试用检测结果及结论:
质检科签名:
日期:
是否列为合格供方
主管领导签名:
日期:
备注:
1、重要或大宗物资由各方共同评审;
2、少量的或次要物资由供应科评审即可。
合格供方名录
编号:
表7.4-02区域:
序号:
序号供方名录提供产品名称首次列入日期供方联系人电话/传真/手机备注
编制:
日期:
批准日期
采购计划
编号:
表7.4-04序号:
序型号计划实购采购物品名称计划到货日期实际到货日期备注号规格数量数量
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
临时采购申请单
编号:
表7.4-05序号:
实购数计划到货实际到货物品名称型号规格单价计划数量备注量日期日期
采购单
编号:
表7.4-06序号:
序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注
其他事项:
采购员:
日期:
生产技术科批准:
日期:
物资分类明细表
编号:
表7.4-07序号:
序号物资名称类别生产厂家电话
编制:
审批:
日期:
月生产计划
编号:
表7.5-01车间:
计划计划实际实际产品名称型号规格生产数量完成日期完成数量完成日期
备注:
编制:
审核:
批准:
日期:
设备台帐
编号:
表7.5-02序号:
序号本厂编号名称、型号、规格价格起用日期使用部门放置地点备注
编制:
日期:
电镀设施设备检修计划
编号:
表7.5-03序号:
序号设备编号设备名称检修内容检修部门备注
编制:
审核:
批准:
日期:
设施维修记录
编号:
表7.5-04序号:
设备编号
设备名称
设备型号
检修内容:
生产技术科:
日期:
检修结果:
检修人:
日期:
生产班组意见:
组长:
日期:
验收结果:
生产技术科:
日期:
设施日常保养项目表
编号:
表7.5-05序号:
设备名称:
设备编号:
使用部门:
保养人:
月:
保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031
异常情况记录:
备注:
特殊过程确认记录编号:
JH-7.5-02区域:
序号:
过程名称
确认内容
人员素质
设备状况
作业文件
岗位记录
确认记录
(含整改要求)
确认负责人:
日期:
测量检测设备一览表
编号:
表7.6-02区域:
序号:
序号设备名称编号规格型号数量生产厂家使用部门精度测量范围检定周期
编制:
审批:
日期:
年计量检定/校准计划及实施记录
编号:
表7.6-03区域:
序号:
序号设备名称规格型号数量生产厂家使用部门检定周期上次检定时间本次计划检定时间
编制:
审批:
日期:
内审计划
编号:
表8.2.2-01序号:
审核目的:
被审核部门:
审核依据:
审核方法:
审核时间、持续时间:
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
内审检查表
编号:
表8.2.2-03审核员:
共页第页
受审部门时间:
年月日时分序号章节号审核内容、方法记录评价
不符合报告
编号:
表8.2.2-04序号:
受审核部门部门负责人
审核员审核日期不合格事实陈述:
不符合不合格类型
标准:
文件:
一般严重
审核员:
部门负责人:
日期:
日期:
不合格原因:
部门负责人:
日期:
纠正措施:
部门负责人:
日期:
审核员:
日期:
纠正措施完成情况:
部门负责人:
日期:
验证:
审核员:
日期:
内部审报告
编号:
表8.2.2-05区域:
序号:
审核目的审核范围审核依据受审部门
审核组长成员
审核计划实施情况:
存在的不要问题:
体系有效性结论:
此表可另附纸
不符合项目分布表
编号:
8.2.2-06区域:
序号:
部门章节
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
合计
编制:
日期:
审批:
日期:
进货验证记录
编号:
JH-7.4-06区域:
序号:
供应商名称:
地址:
供货品名:
规格:
批次:
总量:
是否有产品标准外观(按产品标准要求)包装数量(按合同要求)有?
符合?
完好?
符合?
无?
不符合?
破损?
不符合?
验
是否提供质检报告标识(按包装要求)供应商是否为合格供方验证结论证有?
符合?
是?
合格?
合格?
不合格?
不符合?
否?
不合格?
项无?
处理意见:
目
验证人签名:
验证日期:
进货验证记录
编号:
JH-7.4-06区域:
序号:
供应商名称:
地址:
供货品名:
规格:
批次:
总量:
是否有产品标准外观(按产品标准要求)包装数量(按合同要求)有?
符合?
完好?
符合?
无?
不符合?
破损?
不符合?
验
是否提供质检报告标识(按包装要求)供应商是否为合格供方验证结论证有?
符合?
是?
合格?
合格?
不合格?
不符合?
否?
不合格?
项无?
处理意见:
目
验证人签名:
验证日期:
不合格品报告
编号:
表8.3-01序号:
产品名称型号规格
生产单位不合格数量不合格原因:
质管部:
日期:
不合格品处置:
批准:
日期:
备注:
纠正和预防措施处理清单
编号:
表8.5.2-01序号:
不合格项名称责任部门不合格原因:
原因分析人:
年月日确定的纠正预防措施:
措施制定人:
年月日措施实施结果:
结果呈报人:
年月日结果验证:
验证人:
年月日领导总结:
签字:
年月日
生产任务通知单
编号:
7.5.5-0
序号:
序合同编号产品名称规格/型数量计划交工实际完成备注号号日期工期
制附:
图纸等
造
工
艺
要
求
编制:
审核:
批准:
年月日
下面是泰戈尔励志经典语录,欢迎阅读。
不需要
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1.上帝对人说道:
“我医治你,所以要伤害你;我爱你,所以要惩罚你。
”
2.如果错过太阳时你流了泪,那么你也要错过群星了。
3.天空中没有翅膀的痕迹,但我已飞过。
4.当你把所有的错误都关在门外,真理也就被拒绝了。
5.错误经不起失败,但是真理却不怕失败。
6.离我们最近的地方,路程却最遥远。
我们最谦卑时,才最接近伟大。
7.爱就是充实了的生命,正如盛满了酒的酒杯。
8.月儿把她的光明遍照在天上,却留着她的黑斑给她自己。
9.生命因为付出了爱,而更为富足。
10.果实的事业是尊重的,花的事业是甜美的,但是让我做叶的事业罢,叶是谦逊地专心地垂着绿荫
的。
11.上帝对人说道:
“我医治你,所以要伤害你;我爱你,所以要惩罚你。
”
12.如果错过太阳时你流了泪,那么你也要错过群星了。
13.天空中没有翅膀的痕迹,但我已飞过。
14
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