内黄县公路管理局.docx

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内黄县公路管理局

内黄县公路管理局

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　内黄县公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　内黄县公路管理局概况

一、部门职责

内黄县公路管理局现有干部职工228人，其中，在编在岗正式职工140人，人事代理85人，离退休人员159人。

内设10个职能股室，分别是办公室、人事股、财务股、养护股、工程股、设备股、审计股、计统股、材料采购供应股、质量检测中心（安阳政通公路工程试验检测中心：

丙级资质）。

监察室、综治办、信访办、法制办、文明办、外宣办、团支部、妇委会、档案室、文印室等机构。

下设9个道班，分别是城关、后河、野庄、江村、六村、中召、善义店、楚旺、双村道班。

下属2个公司：

河南省豫北路桥建设有限责任公司，资质三级；安阳市豫北路桥养护有限责任公司，资质二类乙级、三类甲级及乙级。

下设2个党支部：

分别是机关支部、养护支部。

担负着县境内6条干线公路（S101郑吴线、S213吴黄线、S215东上线、S301大林线、S302葛嘴线、S303胡鹤线）175.307公里、29座（道）桥（涵）的建设、养护和路政管理任务。

遵循公路建、养、管协调发展总体方针，扎实工作，埋头苦干，开拓创新，与时俱进，创先争优，抢抓机遇，凝心聚力，加快发展，实现了公路事业良好开局。

使公路基础设施建设不断得到巩固，安全保障能力稳步增强，综合服务水平明显提升，公路面貌焕然一新，为社会营造了畅安舒美公路环境。

[公路建设]   

（1）省道S302范林线濮阳界至西长固段大修工程。

按照县委、县政府要求，我局于2019年4月1日安排下属养护公司进场施工，河南省洹润公路工程咨询中心负责现场监理。

截止目前，完成了道路右半幅底基层再生处理病害、下基层冷再生、水稳摊铺、沥青下面层摊铺，右半幅已经通车。

左半幅老路面铣刨完成3公里。

计划今年8月中旬主体工程完工通车，9月底前完成盖板排水沟、路缘石等附属工程。

（2）省道S502安阳至内黄一级公路改建工程。

该项目于2019年4月复工建设，截止目前全线路基工程完成，全线中小桥及安阳河大桥下部结构已完工并通过省质检部门组织的验收，目前正在进行桥梁梁板施工和路基工程验收，预计2019年9月份完工。

（3）内黄县范辉高速中召下道口景观工程。

该项目于2018年8月开工，目前东侧已完工，预计2019年7月底全部完工。

[公路养护]    

（1）投资200余万元，对G230通武线（原S215东上线）内黄境楚旺东门桥改造，该项目于6月份开工，计划在7月底竣工；投资120余万，在G341胶海线（原S301大林线）郭韩村至王韩村桥段安装波形护栏2026米，该项目于4月25日开工，并于5月11日完工；

（2）日常养护。

完成标准化路肩整修84.136公里，1078490平方；疏通桥梁伸缩缝共计160道次，泄水孔1000道次；路面清扫保洁约2800万㎡；清理道路沿线垃圾420m³。

完成灌缝14100m，处理龟裂16800㎡；干线公路重新标线35000㎡；新增标志标牌147块，路口桩768根。

对所有的桥梁、标志标牌、公里碑、百米桩、路口警示桩进行刷新，对所有管辖路段中的波形护栏累计清洗28万m。

（3）种植草皮防护工作。

2019年在路肩种植草坪25.617m，面积51234平方，起到防风固沙、绿化环境的作用。

（4）2019年3月份对江村道班进行维修改造，已于5月底完工，计划2019年6月份对野庄道班进行升级改造，提升班容班貌，改善生产办公环境。

[路产管理] 

（1）强化法制培训，举办3期培训班，并参加上级培训1次，深入学习《公路法》、《公路安全保护条例》等法律法规，提高全员素质。

（2）强化公路巡查，对造成公路路产损坏的15起案件，监督当事人恢复原状，确保路产路权完好。

（3）强化公路打场晒粮理治理，成立专班，加大宣传，提升群众爱路守路护路意识，开展专项行动，制止清理公路打场晒粮300余处，确保了夏收期间公路安全畅通。

（4）强化路域环境整治，联合交通运输部门，对S213、S215等路段开展集中整治，清理广告牌及占道经营320起，处理车辆抛洒10余起，维护了良好的公路环境。

（5）开展国省道交通干线公路扬尘专项整治。

成立以局长为组长、两名副职为副组长的领导小组，排查的范围重点是县境内6条国省道干线公路路面及干线公路两侧路肩范围内存在的洗车点加水点、带泥上路等环境污染问题。

经过20余天连续深入的排查整改，共发现问题56处，目前路面、路肩整治工作已全部整改到位，同时我局配合县控尘办加大行业督查，公路建筑控制区内，广告牌拆除工作已完成60%，加水点22处已清理18处，公路用地范围内垃圾点已清理40%。

 [大气防治]    我局承担着县境内6条干线公路175公里的扬尘治理工作。

（1）巡查监督。

局7名副科级干部、若干名中层干部分6个组，对6条干线175公里干线公路实施全覆盖检查监督，发现问题现场处理。

（2）日常冲洗、洒水。

6条干线公路配备了8台冲洗专车，昼夜洒水，每辆车每天洒水9车次，清洗护栏，及时清理路面垃圾及杂物和积尘，力争最大限度地抑制道路扬尘。

（3）开展以克论净检查。

2019年以来，在安阳市公路局全市干线公路以克论净评比中名列前茅，截至目前共开展评比工作13次，内黄县公路局获10次第一名，1次第二，1次第三，1次第五。

（4）配合开展非道路移动机械检测等工作，共检查机械14台，并对使用机械进行监管，禁止使用不合格的非道路移动机械。

（5）制定了《内黄县公路管理局路长制工作方案》，完善路长制，确认责任分工。

（6）强化施工扬尘污染防治。

严格按照《关于印发安阳市各类建设工程开（复）工验收管理暂行管理办法的通知》（安控尘办〔2019〕2号）文件要求，充分发挥行业主管部门的监管作用，安排5人对S502安内快速通道进行复工验收，要求其落实“8个百分之百”等控尘要求。

下一步，公路局将继续监督该工地严格按照“八个百分之百”的标准进行施工作业，减少扬尘污染。

[安全生产]    一是落实上级有关文件指示精神，深入开展安全生产月、安全生产三项行动等活动。

二是建立健全机关管理、筑路施工安全生产各项管理制度，加强安全生产管理人员教育培训，做到依法持证上岗，培训率达100%；三是对县境内6条干线公路安全隐患进行了排查整治，对29座（道）桥（涵）实施了专项安全检查和维护。

年初以来，未发生一起安全生产责任事故。

保证了公路安全畅通。

[党风廉政建设]  为着力解决当前我局党员干部职工工作作风方面存在的突出问题，以作风攻坚推进各项工作落实，展现新气象，实现新作为，推进全面从严治党向纵深发展，全面加快公路工作再上新台阶，为建设新时代富强文明平安美丽新内黄做贡献。

围绕“作风建设攻坚年活动”工作思路，积极开展以案促改，盯紧少数，抓实大多数，使红红脸、出出汗，廉政家访变成常态化，加强理论宣传，强化舆论引导，加强纪律教育，创新方法手段，唱响主旋律，传播正能量，为建设新时代富强文明平安美丽新内黄营造风清气正的良好舆论氛围。

[精神文明] 。

精神文明创建工作做到了“规定活动不走样，自选活动有创新”，今年共开展富有特色的精神文明创建活动25次，如：

开展了“迎新春”趣味运动会、春季养护技术大比武、文明实践进农村、绿色出行、红色旅游、文明祭祀，大力弘扬、培育和践行社会主义核心价值观。

机关加强硬件设施建设，机关大院达到了绿美亮。

局机关保持了全国模范职工之家，省级文明单位、省级爱国卫生先进单位、全省文明单位结对帮扶先进单位、省安康杯竞赛先进单位、省级档案管理先进单位、省级五型机关党支部、省级先进团支部、省级先进妇联组织等荣誉称号。

   [人才队伍]    加强源头管理、教育学习和培训，注重培养带头创新型人才、挖掘适用人才。

目前，县公路局大专和本科以上学历达到196人，占职工总数的79％，全国一级建造师1人，二级建造师12人，甲级造价工程师1人，高级工程师1人，监理工程师4人，试验检测工程师3人，技师6人，市级以上技术能手4人，为公路发展提供了良好的技术支撑。

二、机构设置

内设10个职能股室，分别是办公室、人事股、财务股、养护股、工程股、设备股、审计股、计统股、材料采购供应股、质量检测中心（安阳政通公路工程试验检测中心：

丙级资质）。

监察室、综治办、信访办、法制办、文明办、外宣办、团支部、妇委会、档案室、文印室等机构。

下设9个道班，分别是城关、后河、野庄、江村、六村、中召、善义店、楚旺、双村道班。

下属2个公司：

河南省豫北路桥建设有限责任公司，资质三级；安阳市豫北路桥养护有限责任公司，资质二类乙级、三类甲级及乙级。

下设一个党总支2个党支部：

分别是机关支部、养护支部。

本决算为本级决算，没有独立核算的二级机构。

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：

万元

部门：

内黄县公路管理局

公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

15,620.77

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

13,587.01

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

2,033.76

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

15,620.77

本年支出合计

50

15,620.77

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

年末结转和结余

52

26

53

总计

27

15,620.77

总计

54

15,620.77

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：

万元

部门：

内黄县公路管理局

公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15,620.77

15,620.77

212

城乡社区支出

13,587.01

13,587.01

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13,587.01

13,587.01

2120802

土地开发支出

103.01

103.01

2120803

城市建设支出

13,484.00

13,484.00

214

交通运输支出

2,033.76

2,033.76

21401

公路水路运输

2,033.76

2,033.76

2140101

行政运行

273.73

273.73

2140106

公路养护

1,130.03

1,130.03

2140199

其他公路水路运输支出

630.00

630.00

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：

万元

部门：

内黄县公路管理局

公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,620.77

273.73

15,347.04

212

城乡社区支出

13,587.01

0.00

13,587.01

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13,587.01

0.00

13,587.01

2120802

土地开发支出

103.01

0.00

103.01

2120803

城市建设支出

13,484.00

0.00

13,484.00

214

交通运输支出

2,033.76

273.73

1,760.03

21401

公路水路运输

2,033.76

273.73

1,760.03

2140101

行政运行

273.73

273.73

0.00

2140106

公路养护

1,130.03

0.00

1,130.03

2140199

其他公路水路运输支出

630.00

0.00

630.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：

万元

部门：

内黄县公路管理局

公开04表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,033.76

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

13,587.01

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

13,587.01

0.00

13,587.01

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

2,033.76

2,033.76

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

15,620.77

本年支出合计

49

15,620.77

2,033.76

13,587.01

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

一般公共预算财政拨款

24

51

政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

15,620.77

总计

54

15,620.77

2,033.76

13,587.01

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：

万元

部门：

内黄县公路管理局

公开05表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,033.76

273.73

1,760.03

214

交通运输支出

2,033.76

273.73

1,760.03

21401

公路水路运输

2,033.76

273.73

1,760.03

2140101

行政运行

273.73

273.73

0.00

2140106

公路养护

1,130.03

0.00

1,130.03

2140199

其他公路水路运输支出

630.00

0.00

630.00

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：

万元

部门：

内黄县公路管理局

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

173.58

302

商品和服务支出

1,860.18

310

其他资本性支出

30101

基本工资

45.65

30201

办公费

1,856.91

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

5.55

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

39.76

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

10.45

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.60

31006

大型修缮

30107

绩效工资

33.92

30206

电费

0.36

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.50

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

12.75

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

2.31

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

173.58

公用经费合计

1,860.18

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：

万元

部门：

内黄县公路管理局

公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决